前言：本站為你精心整理了紅十字中心血站出差管理工作規(guī)定范文，希望能為你的創(chuàng)作提供參考價值，我們的客服老師可以幫助你提供個性化的參考范文，歡迎咨詢。

第一章總則

第一條為進一步規(guī)范我站工作人員因公出差，節(jié)約經(jīng)費開支，加強作風建設(shè)，現(xiàn)結(jié)合本站實際，特制訂本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱出差，是指我站工作人員赴市以外的省、市、地區(qū)參加公務(wù)活動，不包括因公出國。出差按時間長短分為當日往返和需要逗留24小時以上的出差。

第三條我站全體職工干部一切因公出差，包括業(yè)務(wù)、會務(wù)、培訓、學習等，均適用于本規(guī)定。

第四條我站工作人員因公出差，應(yīng)當堅持工作需要、嚴格審批、節(jié)約開支、務(wù)求實效的原則。

第二章出差審批及差旅費借批、報銷程序

第五條建立健全出差審批管理制度，按照出差審批權(quán)限辦理出差審批手續(xù)，嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)，其中中層干部一年內(nèi)出省最多2次，市衛(wèi)生局、省衛(wèi)生廳、省輸血協(xié)會組織的會議必須全部參加。

第六條出差申報

我站工作人員出差，應(yīng)當填寫《市紅十字中心血站國內(nèi)出差審批單》（以下簡稱《出差審批單》），并明確出差的內(nèi)容、時間、人數(shù)、接待單位等，按照審批權(quán)限辦理出差審批手續(xù)?！冻霾顚徟鷨巍芬皇蕉荩环葑鳛樵谪攧?wù)部門借款和報銷差旅費的依據(jù)，一份報辦公室留存。

第七條出差審批

（一）站各部門一般職工、部門副職出差1天以內(nèi)，報部門負責人審批；出差2天或2天以上，經(jīng)部門負責人核實，報站分管領(lǐng)導審批。部門正職以上干部出差1天，報站分管領(lǐng)導審批；出差2天或2天以上，先經(jīng)分管領(lǐng)導核實，再報站長審批。

（二）站領(lǐng)導班子出省必須請示市衛(wèi)生局，經(jīng)市衛(wèi)生局同意后方可出差。

第八條因情況特殊無法事先書面報批的，可按出差審批權(quán)限先口頭向有關(guān)領(lǐng)導請示同意，待出差結(jié)束后，再補辦《出差審批單》。

第九條陪同站領(lǐng)導出差的，由公務(wù)活動牽頭單位統(tǒng)一填寫《出差審批單》，并按照出差審批權(quán)限辦理出差審批手續(xù)；沒有牽頭單位的，由站辦公室按出差審批權(quán)限辦理。

第十條站各單位將經(jīng)站領(lǐng)導批準同意后的本單位主要負責同志出差信息于每周五報辦公室，辦公室匯總后報站領(lǐng)導并發(fā)送各單位。出差信息包括出差人員、時間、地點、事由等；主要負責同志出差的，須明確一位在此期間主持工作的各部門領(lǐng)導。

第十一條差旅費借批、報銷程序

出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預(yù)借款額，須經(jīng)由主管領(lǐng)導初審，呈請站長核準后暫付之，出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)將該出差人員預(yù)借差旅費在當月工資中先予扣回，待其報支時，再行核付。

第三章交通規(guī)定

第十二條市外（300公里以內(nèi)）出差需自帶車輛的，由出差人員填寫申請單說明原因，報辦公室審批，并由站委派司機駕車；產(chǎn)生費用按100元/百公里標準補貼（私家車享受），過路過橋費用據(jù)實報銷。

為提高安全性，出差目的地超過300公里的，站不予派車。遇有特殊情況，確需站派車前往的，須經(jīng)站長或站主要負責人同意。

第十三條站主要負責人、高級職稱人員以下人員出差，原則上不得乘用飛機、火車軟臥、軟座等座，特殊情況或遇緊急事由確須乘坐飛機（經(jīng)濟艙）的,須事前經(jīng)站長或站主要負責人同意。

第十四條站主要負責人或有高級職稱的人員省外出差，可以乘坐飛機（經(jīng)濟艙），省內(nèi)出差原則上不得乘坐，特殊情況或遇緊急事由確須乘坐飛機（經(jīng)濟艙）的,須事前經(jīng)站長同意。

第十五條乘坐火車從20：00至次日7：00之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的可購硬臥票。

第十六條購買出差車票后，因工作原因取消出差的，應(yīng)立即退票，退票產(chǎn)生的退票費，出差人員應(yīng)寫出書面說明，經(jīng)部門負責人審核，分管領(lǐng)導審批后給予報銷。

第四章餐宿標準及補助

第十七條住宿標準

需在出差地逗留24小時以上的干部職工選擇住宿地時，住宿費實行實報實銷，并設(shè)定上限，二人（或三人）同行，同性別的同住一個標準間：一般職工及部門正副職出差，原則上應(yīng)選擇三星級以下酒店，盡量選擇快捷酒店；因工作原因，站主要負責人（含高級職稱）可以安排單獨住宿，原則上不超過三星或四星級酒店，盡量選擇快捷酒店。具體標準為一般職工及部門正副職300元/天，站主要負責人（含高級職稱）住宿標準為400元/天；省會城市、經(jīng)濟特區(qū)可酌情考慮超過以上標準。

第十八條伙食及出差地交通費、通訊費標準及補助

（一）干部職工出差常規(guī)伙食費及出差地市內(nèi)交通費標準按以下表格核準，若發(fā)生招待，則按餐次扣減當天的伙食補助，出差途中以目的地標準給予伙食補助。

（二）出差人員隨站車輛出差，不享受市內(nèi)交通補助，同時交通費不予報銷，若夜間隨站車輛出差的，20：00以后出發(fā)或00：00以后返回的，給予特別夜間補助30元。

（三）出差當日返還的，伙食補助標準為：

1、中午12：00以前返回或中午12：00后出發(fā)19：00前返回的，不享受伙食補助和交通補助；

2、19：00-00：00之間往返補助40元；

3、早出晚歸的，給予全天伙食補助和交通補助。

（四）出差一天以上：

1、凡中午12：00以前返回的，當天不享受伙食補助；

2、下午18：00前返回的，當天給予伙食補助40元，無交通補助；

3、下午18：00之后返回的，給予全天伙食、交通補助；

4、12：00以前出差20：00以后返回的按全天補助；

5、12：00以后出差20：00以后返回的，只給予晚餐及交通補助；

6、20：00以后出差的，只補助交通補助。

第五章差旅費報銷規(guī)定

第十九條出差費用報銷僅限于規(guī)定的交通費、住宿費、伙食費、交際應(yīng)酬費、電話費、傳真費、會務(wù)費以及其他與業(yè)務(wù)有關(guān)的費用和站出差政策允許的報銷項目。任何個人消費由職工本人承擔。

第二十條所有報銷費用均應(yīng)出具合法的發(fā)票或收據(jù)，除非特殊情況并經(jīng)批準，杜絕報銷白條。

第二十一條干部職工出差可乘坐的交通工具，按照站規(guī)定的標準乘坐，如需超標準乘坐，事先應(yīng)征得站長同意批準，事后按報支的有關(guān)程序到站長處特批。否則，超標準部分的費用自理。

城市間交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支。

本站干部職工乘坐火車、汽車、輪船、飛機，按以下實際票額報銷交通費：

（一）乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；

（二）乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根；

（三）搭乘飛機，憑飛機票存根報銷交通費；

（四）搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

凡遺失車、船票據(jù)者，須寫書面說明，經(jīng)所在部門負責人證明和財務(wù)部門負責人、站長簽字特批后，并附上其他發(fā)票方可作為報銷依據(jù)由財務(wù)部門審核報銷。

第二十二條出差人員食宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費）等，按標準核發(fā)（住宿費須憑票據(jù)報銷），超支部分不予報銷。

第二十三條外出參加會議、學習及培訓費用報銷

干部職工到外地參加會議、學習及培訓，若主辦單位統(tǒng)一安排食宿，以會務(wù)費或者學費、培訓費名義收取住宿、伙食費用的，出差人員在此期間不予享受伙食補助（出差途中除外），交通費、會務(wù)費或者學費、培訓費全部報銷，報銷時將核準的會議通知作為附件。

第二十四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：

（一）郵費等費用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經(jīng)批準，可另列特別費用按實憑證報支；

（二）因公宴客的費用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；

（三）因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。

第二十五條駕駛員補助標準

（一）駕駛員出差，必須由站辦公室主任審批；

（二）車輛出差期間發(fā)生的外購汽油費、車輛維修費等

，經(jīng)出差人員證明，辦公室備案后，給予報銷。

（三）食宿費報銷標準

駕駛員按一般職工住宿、伙食費標準報銷；

（四）行車補助標準

駕駛員出差（指市區(qū)以外），行車補助按照預(yù)算標準執(zhí)行，駕駛員出差行駛里程由辦公室按實際里程核定，超出預(yù)算的不予核報；

駕駛員的行車補助標準按照0.1元/公里計算補助。

第六章出差紀律

第二十六條出差期間員工應(yīng)遵守如下規(guī)定：

（一）注意言行舉止，展示我站良好形象；

（二）避免與出差目的無關(guān)的活動；

（三）出差在外期間應(yīng)與上級主管保持聯(lián)系，通報工作進程。如有行程變動，應(yīng)立即報上級主管批準方可執(zhí)行；

（四）實行銷差和匯報制度，出差人出差回來后要進行銷差和匯報。銷差采取口頭銷差方式，匯報要以書面形式簡要匯報出差情況。部門干部職工、副職要向部門負責人銷差和匯報，部門正職要向分管領(lǐng)導銷差和匯報，站班子成員要向站長銷差和匯報；

（五）出差任務(wù)完成后應(yīng)及時返回。出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預(yù)定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)調(diào)查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第七章附則

第二十七條在出差中違反本規(guī)定，造成不良影響的部門及有關(guān)人員，要按照黨紀政紀的有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

第二十八條本規(guī)定的解釋權(quán)及修訂權(quán)屬于站辦公室部，并由財務(wù)部監(jiān)督，自下發(fā)之日之日起執(zhí)行。