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主要經(jīng)驗和創(chuàng)新做法

（一）堅持全局人員學法工作常抓不懈，不斷提高依法行政能力

一是黨組中心組學習有計劃有步驟。局領導非常重視法制宣傳教育工作，做到領導帶頭，學法先行，精心部署、嚴格要求法制宣傳教育工作，主要領導親自指導辦公室制定學習培訓計劃，明確領導及審計人員的學法用法內容，認真參加局每周五的學習會，解讀《國家審計準則》、《市審計條例》和《國家審計準則》知識測試，并多次在會上就依法審計工作提出要求。二是全局審計干部學法用法堅持不懈。局里為每個審計干部訂閱了《中國審計》、《審計》、《中國審計報》和《中國財經(jīng)審計法規(guī)選編》等各種法規(guī)資料；堅持周五學習制度，積極參加審計署視頻培訓和市審計局舉辦的專題講座，采用集中學習與個人自學相結合、審計法律法規(guī)與其他行政法規(guī)學習相結合、學習與知識測試相結合的方式，不斷增強審計人員法制意識和法律素養(yǎng)，提高審計干部依法行政能力，切實做到依法審計，實現(xiàn)審計客觀公正、實事求是的宗旨。

（二）堅持全方位、多層次的法制宣傳方式，提高法制宣傳效果

一是通過局域網(wǎng)及時法律、法規(guī)、規(guī)章等學習課件，提高局內信息傳遞效率；開展專題講座、集中培訓、觀看警示教育片、專業(yè)法律知識測試、撰寫體會心得等活動，增加宣傳多樣性，并在區(qū)政府第23次常務會議上解讀《市審計條例》。二是通過報刊、網(wǎng)站、電視等媒介，進行專題解讀、公告、新聞采集等形式，擴大宣傳范圍，促使社會各界對國家審計的理解、認識、參與和支持；同時，為區(qū)紀委機關全體干部和街鎮(zhèn)紀檢干部講解“國家審計基本情況及街鎮(zhèn)審計發(fā)現(xiàn)的問題”，為區(qū)編辦組織的全區(qū)事業(yè)單位法人培訓班講解“國家審計基本情況及事業(yè)單位審計發(fā)現(xiàn)的問題”，為依法審計營造良好的法制環(huán)境。三是與宣傳區(qū)委區(qū)政府關于審計工作的重要指示、近年來審計工作取得的成效、發(fā)揮的作用等有機結合起來，通過審計專報、專題講解、邀請調研等方式，提高宣傳效果，爭取黨委政府對審計工作重視和支持。四是把全區(qū)各委辦局財務審計部門、街鎮(zhèn)內審機構作為審計法制宣傳切入口，通過內審人員分組季度例會形式進行審計法律法規(guī)規(guī)章宣傳，聘用內審人員參與國家審計項目，推動內審人員業(yè)務水平提高及對國家審計的認識，今年開展的區(qū)綠化市容局經(jīng)濟責任審計項目全區(qū)30%的內審人員參與了項目。

（三）健全內部規(guī)范，強化內部管理

圍繞依法審計，保證和提高審計工作質量，多年來，我局持續(xù)抓緊內部規(guī)范建設，隨著新《審計法實施條例》和《國家審計準則》、《市審計條例》的出臺，我局開展多形式相結合的內部管理方式，不斷加強規(guī)章制度建設，提高制度執(zhí)行力。一是制度與規(guī)范性格式文本相結合，建立健全內部規(guī)范。今年我局建立了《審計文件材料立卷歸檔操作規(guī)程》、《依法行政第一責任人制度》、《財務管理規(guī)定》、《保密工作暫行規(guī)定》等一系列審計業(yè)務管理、行政管理制度，并針對現(xiàn)有規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題，重新梳理并逐步完善，同時局年度經(jīng)濟責任審計規(guī)范性格式文本匯編、部門預算執(zhí)行規(guī)范性格式文本匯編，著手制定專項審計（調查）規(guī)范性格式文本匯編和審計項目工作流程。二是項目質量檢查與優(yōu)秀項目評選相結合，加強內部監(jiān)督。組織開展ISO9001質量管理體系內部審核工作，通過對去年完成的每個審計項目的審計程序、計劃、過程等六方面內容的檢查，及時發(fā)現(xiàn)審計工作中存在的問題，并對問題進行了落實整改，有力促進了審計質量的進一步提升。在內部審核的基礎上組織開展優(yōu)秀審計項目評選活動，評選結果反映了參評項目在依法審計、規(guī)范審計行為、創(chuàng)新審計技術方法等方面取得的明顯進步，在市局2012年度優(yōu)秀審計項目評選活動中，我局報送的區(qū)科委黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計、區(qū)水務局工程項目實施情況審計調查項目分獲三等獎和優(yōu)秀獎。

（四）逐步深化經(jīng)濟責任審計“五聯(lián)合”機制

根據(jù)兩辦“規(guī)定”和我區(qū)《區(qū)經(jīng)濟責任審計工作暫行辦法》要求，今年區(qū)經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議辦公室就聯(lián)合進點、聯(lián)合公示、聯(lián)合力量、聯(lián)合過程和聯(lián)合反饋“五聯(lián)合”工作機制作了進一步深化，明確了聯(lián)合反饋的操作流程和具體細則，探討經(jīng)濟責任審計信息共享及整改檢查等事項，確定了經(jīng)濟責任審計報告送達部門、聯(lián)合反饋帶隊領導、聯(lián)合反饋的時間、操作流程、通知方式及被審計單位參會人員范圍等事項。

（五）加大審計公開力度，提高審計執(zhí)法透明度

一是審計公開常態(tài)化。年度審計項目計劃、審計工作報告、審計工作報告整改情況報告均通過區(qū)政府門戶網(wǎng)站主動向社會公開，接受廣大人民群眾的監(jiān)督。二是逐步深化審計公開。今年我局確定適時公開部分審計項目結果報告，2012年6月25日通過區(qū)政府門戶網(wǎng)站主動向社會公開“關于本區(qū)-年度產(chǎn)業(yè)結構調整專項資金使用管理情況審計調查結果公告”，同時根據(jù)公開效果來確定下一步審計公開力度。

（六）加強職業(yè)道德檢查，推進黨風廉政建設

結合市審計機關第26次職業(yè)道德檢查月活動，由局紀檢、監(jiān)察和機關黨支部共同組成檢查組，通過發(fā)函、走訪等形式檢查審計人員遵守職業(yè)道德的情況，檢查結果未發(fā)現(xiàn)一例違反職業(yè)道德行為。今年我局在開展廉政教育和落實檢查工作的同時，由局長與科室長簽訂了《科室廉政責任書》，明確科長為科室的廉政第一責任人，再由科長和科員簽訂《廉政承諾書》，明確科員對科長負責，實現(xiàn)廉政責任層層落實。

存在的問題

一是審計署8號令的執(zhí)行上還存在一些不足。主要表現(xiàn)為審計工作底稿還存在要素不齊全、填列內容不規(guī)范，審計組對委托審計的控制情況還不太理想等問題。二是審計查出問題的整改工作的全面徹底完成尚待完善，審計整改長效機制未能有效建立。對某些問題的整改由于涉及多個單位和部門之間的協(xié)調問題等原因，整改的難度及所需時間長，致使有些整改工作無法在審計規(guī)定的時間內徹底完成；由于審計整改的時間限制，有些問題只能是承諾性整改，真正看待是否整改尚需采取措施予以跟進，由于審計部門審計任務日益繁重與審計力量的不足矛盾日漸突出，審計跟蹤整改存在困難，需要相關部門后續(xù)監(jiān)督工作的跟進。

2013年工作打算

一是繼續(xù)加強依法治區(qū)工作領導，進一步落實第一責任人制度，落實執(zhí)法責任追究制度，規(guī)范執(zhí)法行為，全面提高依法審計工作水平。二是推動審計項目審理工作。按照《審計法》、《審計法實施條例》、《國家審計準則》等要求積極推動審計項目審理工作，確保審計業(yè)務環(huán)環(huán)相扣的邏輯性以及審計文書的嚴肅性、準確性和規(guī)范性，進一步提升審計質量和水平。三是加大審監(jiān)督廣度、力度和深度。隨著《市審計條例》的施行，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、績效審計和建設項目審計等方面都作了創(chuàng)制性的規(guī)定，我局將在以往審計監(jiān)督事項的基礎上，圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，開展專門績效審計，加強對街鎮(zhèn)審計力度，切實發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能。四是加強學習和培訓，努力提高審計人員普法依法治區(qū)的自覺性和主動性。繼續(xù)貫徹落實審計法律法規(guī)、規(guī)章的各項規(guī)定，時時用到審計工作的每個步驟，確保依法審計和審計工作質量，做好市審計條例的學習、宣傳和貫徹落實工作，同時積極參加區(qū)有關部門舉辦的各項教育培訓活動和知識競賽。