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省十屆人大三次會議審查批準(zhǔn)了《關(guān)于江西省*年省級總預(yù)算執(zhí)行情況和*年省級總預(yù)算草案的報告》，現(xiàn)在，*年省級決算草案已經(jīng)匯編完成，受省人民政府委托，我向本次常委會提出*年省級決算報告，請予審查。同時，簡要匯報*年上半年全省預(yù)算執(zhí)行情況。

一、*年省級決算情況

*年省級財政收支決算數(shù)與年初向省十屆人大三次會議報告的執(zhí)行數(shù)基本一致，主要情況是：

省級地方財政收入35.9億元，完成預(yù)算的123.3%。主要項目：工商各稅11.9億元，完成預(yù)算的114.5%，其中增值稅3.9億元，完成預(yù)算的121.4%，營業(yè)稅1.4億元，完成預(yù)算的119.1%；企業(yè)所得稅5.2億元，完成預(yù)算的139.9%；罰沒、行政性收費和其他收入16.2億元，完成預(yù)算的116.4%；其他各項收入2.6億元，完成預(yù)算的235%。

*年省級地方財政收入比預(yù)算增加6.8億元，加上年終結(jié)算增加財力0.3億元，*年省級決算可用財力比年初預(yù)算超收7.1億元。超收財力主要安排情況：一是已經(jīng)省政府決定，并向省人大常委會報告，安排監(jiān)獄體制改革試點配套資金、省級外貿(mào)出口發(fā)展專項資金等1.6億元；二是罰沒、行政事業(yè)性收費及其他收入等超收2.5億元，按照“收支兩條線”管理規(guī)定，對執(zhí)收執(zhí)罰單位沒有實行返還，但考慮實際情況，調(diào)增了單位年初預(yù)算，增加經(jīng)費補助2.2億元；三是萍鋼上繳國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款1億元，按規(guī)定全部用于增加省屬企業(yè)改革專項資金；四是企業(yè)所得稅清算后預(yù)留財政補貼及省屬國有企業(yè)改革專項資金0.8億元；五是排污費、礦產(chǎn)資源補償費等專項收入超收0.5億元，按規(guī)定全部用于征收部門；六是五個共享稅超收0.3億元，按照*年改革后的財政體制，要全部返回給縣市。以上合計安排了6.4億元，其余0.7億元超收收入作為省級年末凈結(jié)余。

*年省級財政支出104.6億元，剔除中央專項撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)等因素,地方支出數(shù)為70.5億元，完成預(yù)算的96.5%。主要項目：基本建設(shè)支出2.7億元，完成預(yù)算的92.6%；企業(yè)挖潛改造資金2.6億元，完成預(yù)算的93%；地質(zhì)勘探費5.7億元，完成預(yù)算的100.4%；科技支出1.5億元，完成預(yù)算的105.6%；支農(nóng)支出2.5億元，加上省級追加市縣支付部分，完成預(yù)算的106.8%；教育支出10億元，完成預(yù)算的101.8%；工業(yè)交通等部門事業(yè)費2.8億元，完成預(yù)算的144%；文體廣播事業(yè)費1.6億元，完成預(yù)算的103.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.8億元，完成預(yù)算的127.4%；其他部門的事業(yè)費9.6億元，完成預(yù)算的89.8%；行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費1.6億元，完成預(yù)算的106%；撫恤和社會福利救濟0.5億元，加上省級追加市縣支付部分，完成預(yù)算的127.7%；社會保障補助支出5億元，完成預(yù)算的101.2%；行政管理費2.6億元，完成預(yù)算的121.3%；公檢法司支出7.7億元，完成預(yù)算的106.1%；政策性補貼支出3.1億元，完成預(yù)算的100%；其他各項支出8.2億元，完成預(yù)算的76.9%。

從*年全省財政決算情況看，財政收入實現(xiàn)四年翻番，縣級財政發(fā)展加速，財政實力有所增強，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善；財政支出確保了支農(nóng)、教育、科技法定增長和社會保障等重點支出需要，在促進(jìn)經(jīng)濟加快發(fā)展，支持深化改革和社會事業(yè)進(jìn)步，改善人民生活及維護(hù)社會穩(wěn)定等方面發(fā)揮了積極的作用，圓滿完成了年初確定的各項預(yù)算任務(wù)。

但是，預(yù)算執(zhí)行中還存在一些情況和問題，主要表現(xiàn)在：全省經(jīng)濟基礎(chǔ)還比較薄弱，財政收入總量和省級財力仍然較??；縣鄉(xiāng)收支矛盾還比較突出，省級財政緩解縣鄉(xiāng)財政困難，改善縣鄉(xiāng)財政狀況的任務(wù)還較重；在完善預(yù)算管理制度、提高財政支出績效、規(guī)范財經(jīng)秩序等方面還要進(jìn)一步努力。特別是在建立公共財政體系，進(jìn)一步發(fā)揮財政職能作用方面，還需要深入研究。前不久，省審計廳對*年省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進(jìn)行了審計，對審計提出的部分專項經(jīng)費年初安排不夠細(xì)化、部分省級支出安排過于分散、部分應(yīng)納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費未及時繳庫等情況，我們將認(rèn)真整改，進(jìn)一步完善制度，規(guī)范財政管理。

二、*年上半年全省預(yù)算執(zhí)行情況

總體上看，1-6月，財政預(yù)算執(zhí)行情況比較平穩(wěn)。上半年全省財政總收入完成209.7億元，增長21%，比去年同期凈增36.4億元。其中：國稅部門94.2億元，增長21.4%；地稅部門67.8億元，增長18.6%；財政部門47.7億元，增長23.7%。全省地方財政收入完成121.3億元，增長20.2%。其中：省級19.1億元，完成預(yù)算的47.6%，增長17.6%；設(shè)區(qū)市102.2億元，完成預(yù)算的55.1%，增長20.7%。

地方財政收入分項目完成情況是：增值稅25%部分14.9億元，增長12.9%；營業(yè)稅31.5億元，增長12%；個人所得稅地方分享40%部分5.9億元，增長25.3%；企業(yè)所得稅地方分享40%部分8.9億元，增長28.1%；資源稅等五個稅種6.5億元，增長27.3%；農(nóng)業(yè)四稅10.6億元，增長27.5%，其中：耕地占用稅2.6億元，增長6.6倍，契稅7.9億元，增長57.1%；其他各項稅收收入6.2億元，增長12.5%；行政性收費收入15.5億元，增長26.6%；罰沒收入9.8億元，增長19.4%；其他各項非稅收入11.5億元，增長34.9%。

上半年全省一般預(yù)算支出190.1億元，增長16.1%。主要項目完成情況是：基本建設(shè)支出14億元，增長87.7%；企業(yè)挖潛改造資金3.6億元，增長19%；支農(nóng)支出11.7億元，增長29.5%；教育支出37.4億元，增長13.2%；科技支出1.2億元，下降13.5%，下降的原因主要是兩個方面：一是省農(nóng)科院經(jīng)費科目由去年列科技支出調(diào)整為農(nóng)業(yè)支出，二是主管部門安排的科技三項費用項目下達(dá)較晚，資金要下半年才能撥出;醫(yī)療衛(wèi)生支出7.1億元，增長20.8%；撫恤和社會福利救濟支出5.8億元，增長13.8%；社會保障補助支出8.3億元，下降37.3%，這主要是上年省財政撥付中央補助煤礦企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)安置資金7.5億元，而今年無此因素，若按可比口徑計算則增長48.5%；行政管理費20億元，增長17%；公檢法司支出14億元，增長16.1%；政策性補貼支出7.9億元，下降24.1%，這主要是中央糧食風(fēng)險基金按進(jìn)度比去年同期少撥付3億元，影響地方支付；其他各項支出59.1億元，增長28.2%。

上半年財政運行的特點，可以簡要概括為：總量突破、增幅平穩(wěn)、實力增強、亮點增加、重點確保。

總量突破。上半年全省財政總收入突破200億元大關(guān)，超過年全年水平，并高出近10億元。

增幅平穩(wěn)。上半年全省財政總收入和地方財政收入雙雙實現(xiàn)20%以上增幅。剔除免征農(nóng)業(yè)稅和出口退稅等政策因素，全省財政總收入和地方財政收入同口徑增長分別達(dá)22.6%、23.8%，與去年增幅大體持平。

實力增強。財政總收入半年超億元的縣(市、區(qū))達(dá)50個，比上年同期增加21個，其中超3億元的6個，貴溪市完成5.2億元，豐城市完成4.2億元。

亮點增加。財政部門從規(guī)范減免政策、完善征管制度入手，狠抓耕地占用稅和契稅征收，兩稅共完成10.5億元，增收5.1億元，占地方財政收入增收額的25%，比去年翻了將近一番，其中耕地占用稅增長6.6倍，契稅增長57.1％。

重點確保。在努力做到“五個確?！钡幕A(chǔ)上，財政支出重點向困難群眾、農(nóng)村社會事業(yè)、基層等三個方面傾斜。按照省委、省政府確定的目標(biāo)和任務(wù)，省財政組織實施了新辦20件和繼續(xù)辦好20件為民實事，如安排“兩免一補”資金2.5億元、大中型農(nóng)村機電排灌泵站更新改造資金1億元，提前撥付了糧食直補資金5.15億元、水稻良種補貼2.97億元，安排6000萬元用于鄉(xiāng)村文化建設(shè)等等。

在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，全省預(yù)算執(zhí)行中也存在一些困難和問題，一是部分重點行業(yè)和重點企業(yè)收入下降，上半年建材增值稅、紡織品增值稅分別下降3.6％、10.2％，豐城發(fā)電廠增值稅下降15％，九江石化總公司“兩稅”下降16.4％；二是財政收入增長不平衡，上半年省本級地方財政收入增幅17.6％，低于全省平均水平2.6個百分點，各設(shè)區(qū)市之間增幅也不平衡，其中上饒市、新余市增幅超過30％，3個設(shè)區(qū)市增幅低于20％，高低相差22.8個百分點；三是稅收征管方面還存在“跑、冒、滴、漏”的現(xiàn)象，個別地方還有“引稅”等違法行為，沒有完全做到依法征收，這些問題，需要我們高度重視并認(rèn)真研究解決。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

*年是全面實現(xiàn)“十五”計劃目標(biāo)的重要一年，做好今年的財政工作，具有十分重要的意義。我們將在省委、省政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在省人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想的偉大旗幟，堅持以人為本，牢固樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，按照“五個統(tǒng)籌”的要求，進(jìn)一步加強對經(jīng)濟運行和財政收支形勢的分析研究，加大支持經(jīng)濟發(fā)展的力度，把財政推動全民創(chuàng)業(yè)的政策措施落到實處；嚴(yán)格依法治稅，努力做到應(yīng)收盡收又不收過頭稅；結(jié)合中央財政實施的“三獎一補”政策，推進(jìn)“省直管縣”和“鄉(xiāng)財縣代管”改革試點，切實緩解縣鄉(xiāng)財政困難；繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，強化財政監(jiān)管，積極建立科學(xué)的預(yù)算績效評價體系，提高財政資金的規(guī)范性、安全性和有效性；努力增收節(jié)支，保障各項重點支出需要，圓滿完成全年財政預(yù)算任務(wù)，為建設(shè)和諧平安江西、共創(chuàng)富民興贛大業(yè)作出新的貢獻(xiàn)！