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根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會議和全國財(cái)政工作會議精神，*年我市財(cái)政預(yù)算安排的原則和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“*”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的*屆四中、五中、六中全會和市*次黨代會精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和“四化”發(fā)展理念，緊緊圍繞建設(shè)人文*、活力*、和諧*這個目標(biāo)，主動服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，積極發(fā)揮財(cái)政職能，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變，做大財(cái)政收入規(guī)模；堅(jiān)持“有保有壓”，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，適當(dāng)集中財(cái)力，重點(diǎn)支持社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)和解決民生問題，讓廣大人民群眾享受改革發(fā)展成果和公共財(cái)政陽光；創(chuàng)新機(jī)制，深化改革，不斷完善公共財(cái)政體制，狠抓增收節(jié)支，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，推動財(cái)政工作再上新臺階。

需要說明的是，根據(jù)中央和省上要求，*年財(cái)政預(yù)算編制較往年有所變化：一是為了體現(xiàn)預(yù)算的完整性，從*年起，各級政府要將上級的稅收返還和各項(xiàng)補(bǔ)助全部編入本級預(yù)算，同時在本級預(yù)算中反映對下級的稅收返還及補(bǔ)助。二是按照政府收支分類改革的要求，*年要以新的政府收支分類科目編制年度預(yù)算。因此，*年財(cái)政預(yù)算編制內(nèi)容和口徑都發(fā)生了較大變化。

按照上述指導(dǎo)思想和GDP增長13%的目標(biāo)，*年全市地方財(cái)政收入計(jì)劃安排106.7億元。其中：地方財(cái)政一般預(yù)算收入安排96.24億元，比上年執(zhí)行數(shù)可比增長（下同）14.5%，比*年預(yù)算增幅提高1.5個百分點(diǎn)；基金收入安排10.46億元。

全市一般預(yù)算收入安排情況是：

——稅收收入796936萬元,增長15%。其中工商稅收727023萬元，增長15.5%；契稅收入55723萬元，增長18%，耕地占用稅收入14190萬元，下降5.9%。

——非稅收入165474萬元,增長11.2%。

*年市級地方財(cái)政收入安排50.8億元，其中：一般預(yù)算收入建議安排41.82億元，增長15.1％；基金預(yù)算收入建議安排8.98億元。

市級一般預(yù)算收入安排情況是：

——稅收收入316782萬元,增長14.3%。其中：工商稅收296187萬元，增長14.6%;契稅收入20595萬元,增長10.5%。

——非稅收入101401萬元,增長17.5%。其中：國有資本經(jīng)營收益24000萬元；行政性收費(fèi)收入38348萬元;罰沒收入22303萬元；教育費(fèi)附加收入7400萬元;排污費(fèi)收入4400萬元；其他收入4950萬元。

總體看，我市地方財(cái)政收入做上述安排是積極穩(wěn)妥的。

從增收因素看，宏觀調(diào)控政策的落實(shí)到位，將促使我市經(jīng)濟(jì)更好更快增長；以地鐵2號線為代表的一批重點(diǎn)工程全面動工，將推動我市城市建設(shè)進(jìn)入新階段；“四區(qū)兩基地”快速發(fā)展，輻射帶動作用將繼續(xù)增強(qiáng)；“六方案一規(guī)劃”和工業(yè)振興計(jì)劃的實(shí)施和落實(shí)，將進(jìn)一步促進(jìn)我市五大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的快速增長；隨著收入分配制度改革和居民收入的逐步增加，消費(fèi)市場將日趨活躍。這都將為財(cái)政增收奠定物質(zhì)基礎(chǔ)。與此同時，財(cái)稅政策的日益完善，征管措施的不斷加強(qiáng)，也將為財(cái)政收入保持穩(wěn)定增長提供制度保障。

從減收因素看，國家加大房地產(chǎn)市場調(diào)控力度，再次收緊土地、資金閘門，房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)稅收以及土地出讓收入的增長將受到嚴(yán)重制約；原材料、能源等生產(chǎn)資料價格以及銀行貸款利率居高不下，大唐電信、慶安制冷等一批重點(diǎn)稅源企業(yè)增速放緩、效益下滑，加之國家可能出臺增值稅轉(zhuǎn)型、企業(yè)所得稅兩法合并等稅制改革政策，增值稅、企業(yè)所得稅增長將受到影響；行政性收費(fèi)、罰沒收入等非稅收入增收潛力有限。這些都將直接影響全市財(cái)政收入的增長。

按照上述收入計(jì)劃和現(xiàn)行財(cái)政體制測算，*年全市地方財(cái)政收入106.7億元，加中省補(bǔ)助收入和上年基金結(jié)余收入50億元，減上解中省支出18.72億元，全市總財(cái)力為137.98億元，其中市級總財(cái)力為81.13億元。

今年財(cái)力雖有所增加，但增支因素增多，收支矛盾依然非常突出：國家從*年7月1日調(diào)整行政事業(yè)單位職工和離退休人員工資要在今年全額兌現(xiàn)，適當(dāng)調(diào)增市級行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)和車輛燃修費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以確保市級機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持“六方案一規(guī)劃”、科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，加大農(nóng)村和農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施以及“都市農(nóng)業(yè)”的投入力度以進(jìn)一步推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，將全市所有農(nóng)村全部納入新型合作醫(yī)療試點(diǎn)，加大城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生投入，落實(shí)扶助困難群體“八項(xiàng)政策”以及推進(jìn)國有企業(yè)改革、加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、應(yīng)對政府債務(wù)償還高峰期等都將增加大量支出。

根據(jù)財(cái)力情況，今年全市和市級財(cái)政支出安排的原則是：按照“一要吃飯、二要建設(shè)”方針，在保證干部職工工資按時發(fā)放、調(diào)資的足額兌現(xiàn)和國家機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出的基礎(chǔ)上，新增支出重點(diǎn)向新農(nóng)村建設(shè)、社會保障、義務(wù)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等公共財(cái)政支出領(lǐng)域傾斜。

按照上述原則，*年全市財(cái)政支出安排137.98億元，比上年年初預(yù)算數(shù)可比（下同）增長23.2%，其中:市級安排81.13億元，增長19.4%；區(qū)縣安排56.85億元（代編數(shù)），增長29.1%。

全市財(cái)政支出安排情況是：

——一般公共服務(wù)支出237519萬元，增長16.3%。

——公共安全和國防支出126222萬元，增長14.1%。

——教育支出210080萬元，增長37.4%。

——科學(xué)技術(shù)支出18911萬元，增長30.8%。

——文化體育與傳媒支出20439萬元，增長26%。

——社會保障和就業(yè)支出156468萬元，增長18.3%。

——醫(yī)療衛(wèi)生支出64043萬元，增長43.5%。

——環(huán)境保護(hù)支出13068萬元，增長25.7%。

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出266302萬元，增長19.9%。

——農(nóng)林水事務(wù)支出59636萬元，增長31.2%。

——交通運(yùn)輸支出13237萬元，增長15.2%。

——工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出75314萬元，增長15%。

——其他支出118604萬元，增長32.5%。

市級財(cái)政支出安排情況是：

——一般公共服務(wù)支出140644萬元，增長11.2%。

——公共安全和國防支出74813萬元，增長12.9%。

——教育支出52747萬元，增長37.5%。

——科學(xué)技術(shù)支出14395萬元，增長35.9%。

——文化體育與傳媒支出15220萬元，增長29.4%。

——社會保障和就業(yè)支出77029萬元，增長22.9%。

——醫(yī)療衛(wèi)生支出34295萬元，增長43.4%。

——環(huán)境保護(hù)支出12844萬元，增長26.4%。

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出221007萬元,增長18.6%。

——農(nóng)林水事務(wù)支出37108萬元，增長25.3%。

——交通運(yùn)輸支出9802萬元，增長7.3%。

——工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出71518萬元，增長13.8%。

——其他支出49885萬元，增長21%。其中：總預(yù)備費(fèi)14991萬元，占市級總財(cái)力的1.92%，符合《預(yù)算法》的規(guī)定。

三、*年財(cái)政重點(diǎn)工作

（一）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持活力*建設(shè)

圍繞“工業(yè)強(qiáng)市、產(chǎn)業(yè)興市”戰(zhàn)略，進(jìn)一步整合財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金，發(fā)揮財(cái)政政策和財(cái)政資金的導(dǎo)向激勵作用和積聚效應(yīng)，支持“六方案一規(guī)劃”的實(shí)施，支持“四區(qū)兩基地”加快發(fā)展，做大做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)裝備制造業(yè)集群的形成，促進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。積極探索建立中小企業(yè)投資擔(dān)保機(jī)制和擔(dān)保企業(yè)風(fēng)險補(bǔ)償機(jī)制，推進(jìn)中小企業(yè)投資擔(dān)保體制改革，幫助中小企業(yè)解決融資難、擔(dān)保難問題。大力支持創(chuàng)新型城市建設(shè)，支持企業(yè)自主創(chuàng)新，提高產(chǎn)業(yè)競爭力。與此同時，要結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和特點(diǎn)，科學(xué)合理安排使用財(cái)政專項(xiàng)資金，不斷提高財(cái)政資金的規(guī)范性、安全性和有效性。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做大做強(qiáng)稅基。

（二）強(qiáng)化收支監(jiān)管，確保預(yù)算全面完成

進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)財(cái)政和稅收分析，挖掘增收潛力，充分反映經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果。完善稅收屬地征管辦法，推進(jìn)征管信息化建設(shè)，加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)和稅種的監(jiān)管。清理稅收優(yōu)惠政策，大力清繳欠稅，堵塞征管漏洞。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門協(xié)調(diào)，及時發(fā)現(xiàn)和解決稅收征管中出現(xiàn)的新情況、新問題。完善契稅直征辦法，落實(shí)房地產(chǎn)稅收征管一體化措施。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政、土地、國資等部門的配合，強(qiáng)化國土出讓收入、國有資產(chǎn)經(jīng)營收益等非稅收入管理。與此同時，要牢固樹立過緊日子的思想，大力弘揚(yáng)勤儉節(jié)約的良好風(fēng)尚，按照量入為出、量力而行的原則，科學(xué)安排各項(xiàng)支出，采取有效措施，杜絕鋪張浪費(fèi)，細(xì)化預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，提高財(cái)政預(yù)算的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。確保全年預(yù)算圓滿完成。

（三）加大財(cái)政支農(nóng)力度，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)

堅(jiān)持把大力支持解決“三農(nóng)”問題作為財(cái)政工作的重中之重，認(rèn)真貫徹“多予少取放活”和“工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村”的黨的農(nóng)村工作方針，保持財(cái)政支農(nóng)政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性。新增教育、衛(wèi)生、文化支出主要用于農(nóng)村，有效整合農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項(xiàng)建設(shè)資金，通過建立激勵機(jī)制，引導(dǎo)區(qū)縣加大支農(nóng)投入，構(gòu)建支農(nóng)資金穩(wěn)定增長的長效機(jī)制。重點(diǎn)支持農(nóng)業(yè)和新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展都市農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。完善糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼發(fā)放辦法。增加農(nóng)村低保投入，保障農(nóng)村困難群眾的基本生活。全面推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療試點(diǎn)工作，積極實(shí)施農(nóng)村醫(yī)療救助政策，加大農(nóng)村衛(wèi)生院（所）等衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和整合力度，解決農(nóng)民群眾“看病難、看病貴”問題。完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)農(nóng)村學(xué)生“兩免一補(bǔ)”政策，解決困難群眾子女“上學(xué)貴、負(fù)擔(dān)重”問題。繼續(xù)實(shí)施“農(nóng)村廣廈”工程，緩解農(nóng)村困難群體住房困難。抓好農(nóng)村廣播電視村村通工程和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站（室）工程等農(nóng)村文化建設(shè)項(xiàng)目，豐富農(nóng)民群眾文化生活。積極推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，堅(jiān)決制止發(fā)生新的鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)，努力化解農(nóng)村義務(wù)教育等公益事業(yè)形成的債務(wù)。

（四）調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全力支持和諧*建設(shè)

堅(jiān)持“有保有壓”，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，適當(dāng)集中財(cái)力，保證市委、市政府確定的和諧社會建設(shè)重點(diǎn)支出需要。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家新一輪就業(yè)再就業(yè)政策，增加公益性崗位，解決零就業(yè)家庭就業(yè)問題。落實(shí)低保政策，制定臨時性社會救助政策，完善困難群眾子女入學(xué)制度，解決特困人群的生活困難。安排資金用于棚戶區(qū)改造，落實(shí)廉租房政策，解決城市困難群體和貧困家庭住房問題。加大教育經(jīng)費(fèi)投入力度，重點(diǎn)增加對職業(yè)教育的投入，推動職業(yè)教育事業(yè)快速發(fā)展。推進(jìn)文化體制改革，突出抓好社區(qū)綜合文化站（室）工程等建設(shè)項(xiàng)目。加大公共衛(wèi)生投入，支持現(xiàn)有醫(yī)療、衛(wèi)生資源的整合利用，加強(qiáng)疾病預(yù)防控制和食品醫(yī)藥質(zhì)量監(jiān)督安全體系建設(shè)，確保公共衛(wèi)生防控經(jīng)費(fèi)和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，逐步改善城市社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療條件，方便群眾看病就醫(yī)。支持生態(tài)環(huán)境建設(shè)，推進(jìn)環(huán)境友好型、資源節(jié)約型社會發(fā)展。加大對基層政權(quán)建設(shè)的資金投入力度，改善基層辦公設(shè)施和辦公條件，促進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)。大力支持“平安*”創(chuàng)建活動，重點(diǎn)解決好基層政法單位在基礎(chǔ)設(shè)施、裝備、信息化建設(shè)等方面存在的實(shí)際困難。做好市屬國企和中省下劃企業(yè)的改革改制及資產(chǎn)重組，加快中央企業(yè)分離辦社會移交各項(xiàng)工作落實(shí)，積極爭取中、省資金，妥善安置職工和解決遺留問題，確保社會穩(wěn)定。

（五）加大財(cái)政改革力度，完善公共財(cái)政體制

按照事權(quán)與財(cái)權(quán)相統(tǒng)一的原則，完善市與區(qū)縣財(cái)政體制。規(guī)范市對困難區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付制度，協(xié)助做好財(cái)政“省管縣”試點(diǎn)工作，鞏固省、市、縣聯(lián)動的緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難長效機(jī)制。實(shí)施政府收支分類改革，按照新的政府收支科目編制財(cái)政收支預(yù)算。建立公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)體系，完善項(xiàng)目預(yù)算編報辦法，在區(qū)縣全面推行部門預(yù)算改革試點(diǎn)，進(jìn)一步深化部門預(yù)算改革。在市本級全面實(shí)行國庫集中支付制度并選擇部分區(qū)縣進(jìn)行試點(diǎn)。全面推進(jìn)政府非稅收入管理改革，拓寬政府非稅收入管理范圍，規(guī)范非稅收入管理程序，加強(qiáng)非稅收入管理。積極推進(jìn)公務(wù)員工資制度改革，推進(jìn)事業(yè)單位收入分配制度改革，推進(jìn)行政事業(yè)單位津、補(bǔ)貼制度改革，規(guī)范公務(wù)員和事業(yè)人員收入分配。組織開展行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，摸清資產(chǎn)家底，建立行政事業(yè)單位資產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管信息系統(tǒng)。加快推進(jìn)“金財(cái)工程”建設(shè)，為財(cái)政預(yù)算管理以及推進(jìn)財(cái)政改革提供技術(shù)支撐。

（六）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效益

認(rèn)真貫徹落實(shí)《監(jiān)督法》，嚴(yán)格預(yù)算編制和執(zhí)行，自覺接受人大監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督，確保各項(xiàng)資金特別是關(guān)系人民群眾切身利益的資金落實(shí)到位。建立健全財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，積極推進(jìn)政務(wù)公開，推進(jìn)依法理財(cái)。加強(qiáng)收入征管質(zhì)量和重點(diǎn)專項(xiàng)資金檢查，規(guī)范工作程序，明確責(zé)任手續(xù)，堵塞管理漏洞。擴(kuò)大專項(xiàng)資金績效評價范圍，完善專項(xiàng)支出績效評價制度，建立健全各項(xiàng)專項(xiàng)資金的追蹤問效制度。繼續(xù)抓好商業(yè)賄賂的專項(xiàng)治理，規(guī)范政府采購行為，擴(kuò)大政府采購的規(guī)模和范圍，提高采購效率，節(jié)約使用財(cái)政資金。推進(jìn)財(cái)政投資評審工作，重點(diǎn)加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目的前期評審，積極探索政府投資項(xiàng)目“代建制”試點(diǎn)。完善經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，降低行政運(yùn)行成本。加大《會計(jì)法》執(zhí)法檢查，強(qiáng)化會計(jì)管理基礎(chǔ)工作。

各位代表，各位委員，*年財(cái)政改革與發(fā)展任務(wù)繁重，責(zé)任重大。我們要在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的支持和監(jiān)督下，同心同德，迎難而上，開拓創(chuàng)新，真抓實(shí)干，圓滿完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，建設(shè)人文*、活力*、和諧*做出新的更大的貢獻(xiàn)。