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工作開展情況

今年我局普法依法治理工作堅持以局長任組長、副局長任副組長、各科室負(fù)責(zé)人為成員的普法依法治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)，積極發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組對普法工作的組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)作用，配備兼職法宣干部和通訊員，負(fù)責(zé)普法依法治理日常工作，確保了該項工作的順利開展。一是認(rèn)真制定工作計劃。主要是制定了全年審計項目計劃、年度依法行政計劃、審計業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計劃、黨組中心組學(xué)習(xí)計劃等工作計劃，各項工作同部署、同檢查、同總結(jié)、同獎懲，做到年初有計劃、年中有自查、年度有總結(jié)。二是認(rèn)真開展審計項目。主要開展本級預(yù)算執(zhí)行審計、部門預(yù)算執(zhí)行審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、專項審計（調(diào)查）、基本建設(shè)審計、財務(wù)收支審計等審計項目33個，為促進(jìn)提高經(jīng)濟(jì)效益、反腐倡廉、節(jié)約財政資金等發(fā)揮了審計應(yīng)有的作用，提高了審計公信力。三是加強(qiáng)法制宣傳教育，強(qiáng)化隊伍建設(shè)，不斷提高依法審計能力。四是健全內(nèi)部規(guī)范，強(qiáng)化內(nèi)部管理，提高制度執(zhí)行力度，規(guī)范審計行為，提高審計質(zhì)量。五是加大政府信息公開力度，主動接受社會各界監(jiān)督。

主要措施

（一）全局人員學(xué)法工作常抓不懈，不斷提高依法行政能力

一是黨組中心組學(xué)習(xí)有計劃有步驟。局領(lǐng)導(dǎo)非常重視法制宣傳教育工作，做到領(lǐng)導(dǎo)帶頭，學(xué)法先行，精心部署、嚴(yán)格要求法制宣傳教育工作，主要領(lǐng)導(dǎo)親自指導(dǎo)辦公室制定學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃，明確領(lǐng)導(dǎo)及審計人員的學(xué)法用法內(nèi)容，認(rèn)真參加局每周五的學(xué)習(xí)會，解讀《國家審計準(zhǔn)則》、《市審計條例》和《國家審計準(zhǔn)則》，認(rèn)真參加《國家審計準(zhǔn)則》知識測試，并多次在會上就依法審計工作提出要求。二是全局審計干部學(xué)法用法堅持不懈。局里為每個審計干部訂閱了《中國審計》、《審計》、《中國審計報》和《中國財經(jīng)審計法規(guī)選編》等各種法規(guī)資料；堅持周五學(xué)習(xí)制度，積極參加審計署視頻培訓(xùn)和市審計局舉辦的專題講座，采用集中學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合、審計法律法規(guī)與其他行政法規(guī)學(xué)習(xí)相結(jié)合、學(xué)習(xí)與知識測試相結(jié)合的方式，不斷增強(qiáng)審計人員法制意識和法律素養(yǎng)，提高審計干部依法行政能力，切實做到依法審計，實現(xiàn)審計客觀公正、實事求是的宗旨。

（二）堅持全方位、多層次的法制宣傳方式，提高法制宣傳效果

一是通過局域網(wǎng)及時法律、法規(guī)、規(guī)章等學(xué)習(xí)課件，提高局內(nèi)信息傳遞效率；開展專題講座、集中培訓(xùn)、觀看警示教育片、專業(yè)法律知識測試、撰寫體會心得等活動，增加宣傳多樣性，并在區(qū)政府第23次常務(wù)會議上解讀《市審計條例》；積極參加全國憲法宣傳日主題活動，撰寫《推進(jìn)審計法治建設(shè)，完善審計法制體系》等3篇審計法制論文。二是通過報刊、網(wǎng)站、電視等媒介，進(jìn)行專題解讀、公告、新聞采集等形式，擴(kuò)大宣傳范圍，促使社會各界對國家審計的理解、認(rèn)識、參與和支持；同時，為區(qū)紀(jì)委機(jī)關(guān)全體干部和街鎮(zhèn)紀(jì)檢干部講解“國家審計基本情況及街鎮(zhèn)審計發(fā)現(xiàn)的問題”，為區(qū)編辦組織的全區(qū)事業(yè)單位法人培訓(xùn)班講解“國家審計基本情況及事業(yè)單位審計發(fā)現(xiàn)的問題”，為依法審計營造良好的法制環(huán)境。三是與宣傳區(qū)委區(qū)政府關(guān)于審計工作的重要指示、近年來審計工作取得的成效、發(fā)揮的作用等有機(jī)結(jié)合起來，通過審計專報、專題講解、邀請調(diào)研等方式，提高宣傳效果，爭取黨委政府對審計工作重視和支持。四是把全區(qū)各委辦局財務(wù)審計部門、街鎮(zhèn)內(nèi)審機(jī)構(gòu)作為審計法制宣傳切入口，通過內(nèi)審人員分組季度例會形式進(jìn)行審計法律法規(guī)規(guī)章宣傳，聘用內(nèi)審人員參與國家審計項目，推動內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平提高及對國家審計的認(rèn)識，今年開展的區(qū)綠化市容局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目全區(qū)30%的內(nèi)審人員參與了項目。

（三）健全內(nèi)部規(guī)范，強(qiáng)化內(nèi)部管理

圍繞依法審計，保證和提高審計工作質(zhì)量，多年來，我局持續(xù)抓緊內(nèi)部規(guī)范建設(shè)，隨著新《審計法實施條例》和《國家審計準(zhǔn)則》、《市審計條例》的出臺，我局開展多形式相結(jié)合的內(nèi)部管理方式，不斷加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)，提高制度執(zhí)行力。一是制度與規(guī)范性格式文本相結(jié)合，建立健全內(nèi)部規(guī)范。今年我局建立了《審計文件材料立卷歸檔操作規(guī)程》、《依法行政第一責(zé)任人制度》、《財務(wù)管理規(guī)定》、《保密工作暫行規(guī)定》等一系列審計業(yè)務(wù)管理、行政管理制度，并針對現(xiàn)有規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題，重新梳理并逐步完善，同時局年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計規(guī)范性格式文本匯編、部門預(yù)算執(zhí)行規(guī)范性格式文本匯編，著手制定專項審計（調(diào)查）規(guī)范性格式文本匯編和審計項目工作流程。二是項目質(zhì)量檢查與優(yōu)秀項目評選相結(jié)合，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。組織開展ISO9001質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，通過對去年完成的每個審計項目的審計程序、計劃、過程等六方面內(nèi)容的檢查，及時發(fā)現(xiàn)審計工作中存在的問題，并對問題進(jìn)行了落實整改，有力促進(jìn)了審計質(zhì)量的進(jìn)一步提升。在內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上組織開展優(yōu)秀審計項目評選活動，評選結(jié)果反映了參評項目在依法審計、規(guī)范審計行為、創(chuàng)新審計技術(shù)方法等方面取得的明顯進(jìn)步，在市局2012年度優(yōu)秀審計項目評選活動中，我局報送的區(qū)科委黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、區(qū)水務(wù)局工程項目實施情況審計調(diào)查項目分獲三等獎和優(yōu)秀獎。

（四）逐步深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計“五聯(lián)合”機(jī)制

根據(jù)兩辦“規(guī)定”和我區(qū)《區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作暫行辦法》要求，今年區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議辦公室就聯(lián)合進(jìn)點、聯(lián)合公示、聯(lián)合力量、聯(lián)合過程和聯(lián)合反饋“五聯(lián)合”工作機(jī)制作了進(jìn)一步深化，明確了聯(lián)合反饋的操作流程和具體細(xì)則，探討經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計信息共享及整改檢查等事項，確定了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告送達(dá)部門、聯(lián)合反饋帶隊領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)合反饋的時間、操作流程、通知方式及被審計單位參會人員范圍等事項。（四）加大審計公開力度，提高審計執(zhí)法透明度一是審計公開常態(tài)化。年度審計項目計劃、審計工作報告、審計工作報告整改情況報告均通過區(qū)政府門戶網(wǎng)站主動向社會公開，接受廣大人民群眾的監(jiān)督。二是逐步深化審計公開。今年我局確定適時公開部分審計項目結(jié)果報告，2012年6月25日通過區(qū)政府門戶網(wǎng)站主動向社會公開“關(guān)于本區(qū)2009-2010年度產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項資金使用管理情況審計調(diào)查結(jié)果公告”，同時根據(jù)公開效果來確定下一步審計公開力度。（五）加強(qiáng)職業(yè)道德檢查，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)結(jié)合市審計機(jī)關(guān)第26次職業(yè)道德檢查月活動，由局紀(jì)檢、監(jiān)察和機(jī)關(guān)黨支部共同組成檢查組，通過發(fā)函、走訪等形式檢查審計人員遵守職業(yè)道德的情況，檢查結(jié)果未發(fā)現(xiàn)一例違反職業(yè)道德行為。今年我局在開展廉政教育和落實檢查工作的同時，由局長與科室長簽訂了《科室廉政責(zé)任書》，明確科長為科室的廉政第一責(zé)任人，再由科長和科員簽訂《廉政承諾書》，明確科員對科長負(fù)責(zé)，實現(xiàn)廉政責(zé)任層層落實。

存在的問題

一是審計署8號令的執(zhí)行上還存在一些不足。主要表現(xiàn)為審計工作底稿還存在要素不齊全、填列內(nèi)容不規(guī)范，審計組對委托審計的控制情況還不太理想等問題。二是審計查出問題的整改工作的全面徹底完成尚待完善，審計整改長效機(jī)制未能有效建立。對某些問題的整改由于涉及多個單位和部門之間的協(xié)調(diào)問題等原因，整改的難度及所需時間長，致使有些整改工作無法在審計規(guī)定的時間內(nèi)徹底完成；由于審計整改的時間限制，有些問題只能是承諾性整改，真正看待是否整改尚需采取措施予以跟進(jìn)，由于審計部門審計任務(wù)日益繁重與審計力量的不足矛盾日漸突出，審計跟蹤整改存在困難，需要相關(guān)部門后續(xù)監(jiān)督工作的跟進(jìn)。

2013年工作打算

我局將繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，進(jìn)一步加大審計監(jiān)督力度和隊伍自身建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)和推進(jìn)普法依法治理工作。（一）繼續(xù)加強(qiáng)普法依法治區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)，穩(wěn)步推行行政執(zhí)法責(zé)任制，層層落實執(zhí)法責(zé)任和責(zé)任追究制度，明確執(zhí)法權(quán)限，規(guī)范執(zhí)法行為，以全面提高依法審計工作水平。（二）推動審計項目審理工作。按照《審計法》、《審計法實施條例》、《國家審計準(zhǔn)則》等要求積極推動審計項目審理工作，確保審計業(yè)務(wù)環(huán)環(huán)相扣的邏輯性以及審計文書的嚴(yán)肅性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，進(jìn)一步提升審計質(zhì)量和水平。（三）加大審監(jiān)督廣度、力度和深度。隨著《市審計條例》的施行，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、績效審計和建設(shè)項目審計等方面都作了創(chuàng)制性的規(guī)定，我局將在以往審計監(jiān)督事項的基礎(chǔ)上，圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，開展專門績效審計，加強(qiáng)對街鎮(zhèn)審計力度，切實發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能。（四）加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力提高審計人員普法依法治區(qū)的自覺性和主動性。繼續(xù)貫徹落實審計法律法規(guī)、規(guī)章的各項規(guī)定，時時用到審計工作的每個步驟，確保依法審計和審計工作質(zhì)量，做好市審計條例的學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹落實工作，同時積極參加區(qū)有關(guān)部門舉辦的各項教育培訓(xùn)活動和知識競賽。