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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會作*年預(yù)算執(zhí)行情況和*年預(yù)算草案的報告，請予審議。

第一部分*年預(yù)算執(zhí)行情況

*年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，發(fā)展勢頭保持強(qiáng)勁。財政部門在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及市財政局的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅持“科學(xué)發(fā)展、改善民生、促進(jìn)和諧”的工作方略，深化公共財政改革，強(qiáng)化財政收支管理，不斷提高依法理財、科學(xué)理財、為民理財水平，各項財政工作取得重大進(jìn)展。財政收入保持較快增長，提前超額完成鎮(zhèn)十四屆人大一次會議提出的財政收支目標(biāo)任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會和諧進(jìn)步提供了有力保障。

全鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入11915萬元，為鎮(zhèn)十四屆人大一次會議通過年度預(yù)算收入9049萬元的131.67%，比2006年6994萬元增長70.37%，超額完成年初確定的增長目標(biāo)。

全鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入具體完成情況：

1、國、地稅分成收入6238萬元，為年初預(yù)算4096萬元的132.1%，較2006年增長52%。

2、農(nóng)業(yè)“兩稅”收入348萬元，為年初預(yù)算228萬元的132.1%，較2006年增長52%。

3、國有資產(chǎn)有償使用收入1639萬元，為年初預(yù)算531萬元的308.85%，較2006年增長836.35%，主要是計收取單位暫借款的利息收入而年初預(yù)算時未有考慮該項收入。

4、行政事業(yè)性收費(fèi)2343萬元，為年初預(yù)算2511萬元的93.32%，較2006年增長47.46%。

5、專項收入（排污費(fèi)、教育費(fèi)附加）322萬元，為年初預(yù)算407萬元的79.09%，較2006年減少0.95%。

6、其他財政收入376萬元，為年初預(yù)算23萬元的1634.78%，較2006年增長149%，主要是年初預(yù)算時沒有考慮捐贈收入等不確定收入來源。

一般預(yù)算收入加上級補(bǔ)助凈收入5309萬元（轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、專項補(bǔ)助），全鎮(zhèn)本年度可支配財力17225萬元，為年初預(yù)算14536萬元的118.5%，較2006年11555萬元增長49.07%。

全鎮(zhèn)財政一般預(yù)算支出17589萬元，為鎮(zhèn)十四屆人大一次會議通過年度支出預(yù)算14511萬元的121.21%，較2006年11523萬元增長52.64%。

全鎮(zhèn)財政一般預(yù)算支出具體完成情況：

1、一般公共服務(wù)支出3348萬元，為年初預(yù)算2938萬元的113.95%，較2006年增長58.55%。

2、國防支出77萬元，為年初預(yù)算42萬元的184.69%，較2006年增長190.35%。

3、公共安全支出1724萬元,為年初預(yù)算1458萬元的118.18%，較2006年增長34.95%。

4、教育支出4445萬元，為年初預(yù)算3808萬元的116.72%，較2006年增長46.95%。

5、科學(xué)技術(shù)支出127萬元，為年初預(yù)算116萬元的109.46%，較2006年增長38.07%。

6、文化體育與傳媒支出550萬元，為年初預(yù)算400萬元的137.62%，較2006年增長34.01%。

7、社會保障和就業(yè)支出1267萬元，為年初預(yù)算957萬元的132.33%，較2006年增長29.95%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出302萬元，為年初預(yù)算296萬元的101.89%，較2006年增長10.26%。

9、環(huán)境保護(hù)支出596萬元，為年初預(yù)算104萬元的570.89%，較2006年增長496.34%，主要是年中增加了生活污水處理廠的建設(shè)支出，年初預(yù)算時沒有安排支出。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1361萬元，為年初預(yù)算1000萬元的136.04%，較2006年增長49.05%。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出2376萬元，為年初預(yù)算2236萬元的106.26%，較2006年增長71.59%。

12、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出97萬元，為年初預(yù)算92萬元的106.25%，較2006年增長6.4%。

13、其他支出581萬元，為年初預(yù)算570萬元的101.88%，較2006年增長45.91%。

14、轉(zhuǎn)移性支出740萬元，為年初預(yù)算494萬元的149.76%，較2006年增長65.85%。

*年全鎮(zhèn)政府性基金收入完成18381萬元，為年初預(yù)算7864萬元的234%，較2006年3996萬元增長360%，增長較大的原因是按國家政策要求*年土地出讓收入全額納入基金預(yù)算管理，基金預(yù)算收支均有所增加，而2006及*年預(yù)算均未全額反映該部分收入。政府性基金支出13489萬元，為預(yù)算7836萬元的172%，較2006年5181萬元增長160%，主要為土地出讓收入納入基金預(yù)算管理后，增加土地開發(fā)成本支出。如果剔除開發(fā)成本后按可比口徑計算，基金預(yù)算收入為10331萬元，為年初預(yù)算7864萬元的131%，較2006年增長159%；基金預(yù)算支出8873萬元，為年初預(yù)算7836萬元的113%，較2006年增長71%。

*年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)地方財政預(yù)算總收入35606萬元，為鎮(zhèn)十四屆人大一次會議通過年度預(yù)算收入22400萬元的158.96%,較2006年15551萬元增長128.97%；財政總支出31078萬元，為鎮(zhèn)十四屆人大一次會議通過的年度預(yù)算支出22347萬元的139.07%，較2006年16704萬元增長86.04%(詳細(xì)收支情況見附表)；如果剔除土地開發(fā)成本后按可比口徑計算，財政總收入27556萬元，較2006年增長77.2%，支出26462萬元，較2006年增長58.41%。

總的來看，*年我鎮(zhèn)財政收入保持了較快的增長速度,財政支出切實(shí)加強(qiáng)了對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、城市建設(shè)、教育、公共安全、社會保障事業(yè)的投入，符合公共財政要求和鎮(zhèn)十四屆人大一次會議確定的*年財政預(yù)算草案的指導(dǎo)思想和原則。

為確保*年預(yù)算任務(wù)的完成，我們著重做了以下工作：

一、加強(qiáng)財源建設(shè)，強(qiáng)化征管措施，確保財政收入快速穩(wěn)定增長

*年，在財政政策性減收壓力較大的情況下，財稅部門按照鎮(zhèn)黨委、政府的統(tǒng)一部署，大力依法組織收入，采取有效措施，應(yīng)收盡收，使財政收入有了較大的增長。一是加強(qiáng)稅源分析，強(qiáng)化稅收征管。財政、稅務(wù)部門建立征管聯(lián)席會議制度，對收入形勢及時跟進(jìn)分析，針對出現(xiàn)的問題隨時采取應(yīng)對措施，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，加大稅務(wù)稽查力度，使稅收收入一直保持較快增長。*年實(shí)現(xiàn)國稅收入2.58億元，比增38.85%，地稅收入1.13億元，比增30.74%，農(nóng)業(yè)二稅收入4363萬元，比增168%。二是逐步將土地使用權(quán)出讓收入納入財政預(yù)算管理。我們按照中央、省、市的有關(guān)要求，對國有土地使用權(quán)出讓實(shí)行招拍掛制度，并將出讓收入納入財政預(yù)算管理，一方面提高了土地價值，規(guī)范了出讓行為，另一方面壯大了財政實(shí)力，提高了財政調(diào)控能力。*年納入財政預(yù)算的土地出讓收入1.73億元，比增441%。三是充分挖掘非稅收入潛力，對公共資源（公有資產(chǎn)）的占有、開發(fā)、使用和特許（壟斷）經(jīng)營項目，按照市場機(jī)制，通過拍賣或招標(biāo)方式有償轉(zhuǎn)讓，收入納入財政專戶管理，壯大財政實(shí)力。同時健全非稅收入征管制度，如征收績效考評制度、征收統(tǒng)計制度、票據(jù)管理制度，加大增收節(jié)支的獎懲力度，確保財政收入穩(wěn)定增長。四是積極盤活政府資源和閑置物業(yè)，抓好資產(chǎn)處置和債權(quán)回收，拓寬財政增收渠道。

二、貫徹公共財政理念，加大新農(nóng)村建設(shè)力度，切實(shí)做到為民理財

財政部門按照公共財政支出原理，以推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)為重點(diǎn)，以解決好群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題為根本，進(jìn)一步貫徹落實(shí)政府“利益下移”的工作方針，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會民生密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和項目，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

（一）優(yōu)先確保最低生活保障、五保戶供養(yǎng)、優(yōu)撫金、社會救助等各項社會福利事業(yè)經(jīng)費(fèi)和推進(jìn)再就業(yè)、養(yǎng)老保險、合作醫(yī)療等社會保障經(jīng)費(fèi)。最低生活保障全年投入193萬元，進(jìn)一步擴(kuò)大低保覆蓋面，提高保障標(biāo)準(zhǔn)，做到應(yīng)保盡保。投入472萬元改造低保危房85間，投入266萬元建設(shè)敬老院二期工程，推進(jìn)五保戶集中供養(yǎng)，并將五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)納入鎮(zhèn)財政預(yù)算，減輕村級負(fù)擔(dān)。積極開展農(nóng)村富余勞動力、新成長勞動力免費(fèi)職業(yè)培訓(xùn)和再就業(yè)工程。投入資金251萬元，加快建立和完善農(nóng)村合作醫(yī)療保障制度，全鎮(zhèn)參保人數(shù)達(dá)52000多人，覆蓋了全鎮(zhèn)絕大多數(shù)村民和居民。

（二）財政對“三農(nóng)”的投入持續(xù)增強(qiáng)。*年，對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、科技推廣體系、農(nóng)產(chǎn)品安全檢測體系、生態(tài)林業(yè)建設(shè)等項目都給予了重點(diǎn)傾斜。財政安排水利建設(shè)資金2142萬元，重建巨富口水閘、頭圍水閘、東干堤加固、*堤段加固等；安排基塘整治投入60萬元；安排60萬元支持農(nóng)業(yè)基地建設(shè)，安排36萬元支持農(nóng)業(yè)技術(shù)的推廣與應(yīng)用，安排動物疾病防控專項經(jīng)費(fèi)32萬元，為農(nóng)民增收進(jìn)一步創(chuàng)造條件；繼續(xù)執(zhí)行糧食直補(bǔ)政策，共投入78萬元用于種糧直補(bǔ)和改種補(bǔ)貼，保障了農(nóng)民的切身利益；安排400萬元用于各村補(bǔ)助，保障了各行政村的正常運(yùn)作和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（三）全力支持重點(diǎn)項目建設(shè)。在創(chuàng)建省教育強(qiáng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，投入資金1700萬元繼續(xù)完善中心小學(xué)、蟠龍小學(xué)、高平小學(xué)建設(shè)工程，投入341萬元擴(kuò)建*小學(xué)，完善各學(xué)校教育設(shè)施，加大各學(xué)校信息化和校園文化建設(shè)力度，極大的提高了我鎮(zhèn)的辦學(xué)條件。大力推進(jìn)民生工程，投入資金350萬元，完成26座危橋改造；投入資金370萬元，進(jìn)行東南山坡整治；投入資金300萬元，建設(shè)各村農(nóng)橋農(nóng)路，改善了農(nóng)民的生產(chǎn)、生活條件。

三、以構(gòu)建公共財政框架為目標(biāo)，大力推進(jìn)財政改革，不斷提高科學(xué)理財水平

*年財政部門堅持體制創(chuàng)新，不斷深化財政改革，強(qiáng)化管理，著力推進(jìn)理財方式的轉(zhuǎn)變，解決財政運(yùn)行中存在的矛盾和問題，在實(shí)現(xiàn)科學(xué)理財方面取得了重大進(jìn)展。

（一）部門預(yù)算更加科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。*年鎮(zhèn)級預(yù)算單位全部編制了部門預(yù)算，同時，推出經(jīng)費(fèi)定員定額管理、單列采購預(yù)算，細(xì)化基建預(yù)算，試行績效預(yù)算、復(fù)式預(yù)算等舉措，預(yù)算編制逐步走向科學(xué)化、規(guī)范化。

（二）政府采購制度有效推廣。*年政府采購呈現(xiàn)五大亮點(diǎn)：一是采購規(guī)模增長迅猛，*年我鎮(zhèn)共完成政府采購項目202宗，實(shí)際采購金額4668.48萬元，比上年增長36.17%。二是采購覆蓋范圍擴(kuò)大，由單純貨物采購擴(kuò)大到工程和服務(wù)采購，*年實(shí)現(xiàn)工程采購28宗，服務(wù)采購5宗。三是采購方式多樣化，以詢價、公開招標(biāo)、競爭性談判三種方式為主，并將招標(biāo)和談判項目委托中介機(jī)構(gòu)操作，采購行為進(jìn)一步規(guī)范。四是逐步完善了政府采購工作流程，并自行開發(fā)了“政府采購工作管理系統(tǒng)”，集成到內(nèi)部辦公自動化系統(tǒng)中，使整個采購工作能通過計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，極大地提高了辦事效率和透明度。五是效益明顯，全年節(jié)約了財政資金825.78萬元，節(jié)支率18.16%，更重要的是增加了政府采購的透明度，有力的促進(jìn)了黨風(fēng)和廉政建設(shè)。

（三）改革基建資金管理模式。成立鎮(zhèn)政府工程管理中心，由政府工程管理中心統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)所有基建項目，設(shè)立統(tǒng)一的基建帳戶進(jìn)行會計核算，從項目立項、資金來源、設(shè)計審核、預(yù)算編制、招投標(biāo)管理、合同管理、項目施工、款項撥付到竣工結(jié)算等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制基建規(guī)模，改變以往基建項目、基建資金多頭管理、多頭核算，預(yù)算不全面，決算超規(guī)模的現(xiàn)象，加強(qiáng)和完善了基本建設(shè)財務(wù)管理，促進(jìn)基建財務(wù)管理的規(guī)范化、制度化。

（四）加強(qiáng)對專項資金的管理。建立專項資金支出事前論證制度和事后績效評價制度，極大的減少了損失和浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

（五）改變政府對各項事業(yè)的投入方式。將部分勞務(wù)和服務(wù)推向社會，由“養(yǎng)人”觀念轉(zhuǎn)變?yōu)樽非筚徺I服務(wù)的“效果”觀念，在政府管理中引入成本效益觀念和市場競爭觀念，大力降低行政成本。目前，已對環(huán)衛(wèi)、敬老院實(shí)行經(jīng)費(fèi)包干，逐步將幼兒園推向市場，實(shí)行自收自支、自負(fù)盈虧，改變以往的“養(yǎng)人”模式。

四、完善內(nèi)部控制制度，推進(jìn)財政信息化建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理

進(jìn)一步健全內(nèi)部控制制度，完善了現(xiàn)金使用管理制度、支票登記使用制度、財政票據(jù)管理制度、印鑒分管、支出單據(jù)雙重審核制度等一系列內(nèi)部控制制度。重新明確崗位分工和崗位職責(zé)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程。我們制定了“*鎮(zhèn)財政所資金審批及資金撥付流程”對資金管理實(shí)行審批、執(zhí)行、監(jiān)督三分離的操作模式，所有財政資金的使用都由鎮(zhèn)主管領(lǐng)導(dǎo)、財政所所長審批再交由預(yù)算總會計和結(jié)算中心相關(guān)會計執(zhí)行，過程中的各個環(huán)節(jié)監(jiān)督及事后的績效評價事項交由審計辦獨(dú)立進(jìn)行。同時開發(fā)了預(yù)算編制和指標(biāo)撥款軟件系統(tǒng)，從預(yù)算編制、指標(biāo)管理、撥款申請、撥款審批到資金撥付都通過計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)完成，極大地提高了工作效率。

在肯定成績的同時,我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前財政存在的現(xiàn)實(shí)困難和潛在風(fēng)險：財政收支緊張的矛盾仍十分突出，可支配財力仍然不足，財政對村級經(jīng)濟(jì)的扶持仍然不夠，財政債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，財政支出的范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理，財政供給“越位”和“缺位”現(xiàn)象并存，在構(gòu)建公共財政框架過程中各項管理制度有待進(jìn)一步完善。這些問題需要在以后的工作中繼續(xù)著力加以解決。

第二部分*年預(yù)算草案

*年是為實(shí)現(xiàn)“*”規(guī)劃目標(biāo)奠定堅實(shí)基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年，也是我鎮(zhèn)實(shí)施“一級財政”管理模式的第一年，統(tǒng)籌安排好今年的財政預(yù)算對落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的各項工作部署，推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會全面、協(xié)調(diào)、持續(xù)、快速發(fā)展具有重要意義。綜觀當(dāng)前我們面臨的財政經(jīng)濟(jì)形勢，宏觀環(huán)境總體上有利于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并為財政收入的平穩(wěn)增長奠定了良好的基礎(chǔ)，特別是市委、市政府給予我鎮(zhèn)一級財政的政策待遇，將直接增加我鎮(zhèn)可支配財政收入，為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的動力。但同時也應(yīng)該看到，*年我鎮(zhèn)財政仍將面臨許多減收增支因素。在收入方面，一是全球經(jīng)濟(jì)大幅波動、美國經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險對我鎮(zhèn)外向型經(jīng)濟(jì)造成一定的壓力；二是國家宏觀調(diào)控力度不斷加強(qiáng)和生產(chǎn)要素成本上升將影響我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長速度，國家出口退稅和進(jìn)出口關(guān)稅政策的調(diào)整對我鎮(zhèn)出口及相關(guān)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益造成影響，從而制約相關(guān)稅收收入的增長；三是用地指標(biāo)持續(xù)緊張、內(nèi)外資企業(yè)所得稅合并短期內(nèi)將直接影響到我鎮(zhèn)的財政收入。在支出方面，*年開始實(shí)施的全民基本住院醫(yī)保、擴(kuò)大社會保障覆蓋面、提高保障標(biāo)準(zhǔn)、社會主義新農(nóng)村建設(shè)（包括村級物業(yè)、農(nóng)橋農(nóng)路、內(nèi)河整治、大堤加固、轉(zhuǎn)移支付等）、*小學(xué)二期工程、光明小學(xué)重建及中心小學(xué)運(yùn)動場等教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、福源路、五福路、振利路、民生路等道路建設(shè)將消化到全部的新增財力，財政收支矛盾仍然比較突出，收支平衡任務(wù)十分艱巨。如何充分利用好一級財政政策機(jī)遇，努力增收節(jié)支，管理創(chuàng)新，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，將是我鎮(zhèn)*年財政工作的主要任務(wù)。根據(jù)對當(dāng)前形勢的分析，制定我鎮(zhèn)*年預(yù)算草案如下：

*年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想：以全面貫徹落實(shí)*大精神和科學(xué)發(fā)展觀為主線，根據(jù)鎮(zhèn)黨委“科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、生態(tài)發(fā)展”的工作目標(biāo)，按照立黨為公，執(zhí)政為民的要求，堅持“解放思想、改革創(chuàng)新、關(guān)注民生、科學(xué)調(diào)控、依法理財、科學(xué)理財”的原則，依法強(qiáng)化收入征管，全方位拓寬財源，挖掘非稅收入潛力，全面構(gòu)建持續(xù)增長的財政收入管理體制。繼續(xù)確立過緊日子的思想，加大財政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度，壓縮一般性開支，降低公共機(jī)構(gòu)運(yùn)行成本，提高財政對社會公共項目保障程度，著力推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)、節(jié)能減排、生態(tài)建設(shè)和自主創(chuàng)新，著力擴(kuò)大公共財政的覆蓋面，完善公共財政體系，將新增財力大部分用于民生工程和民心工程，提高財政資金直接用在老百姓身上的比例，著力推進(jìn)財政管理的科學(xué)化、精細(xì)化，努力構(gòu)建推進(jìn)科學(xué)發(fā)展、社會和諧的財政管理新機(jī)制，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展和社會全面進(jìn)步。

預(yù)算安排的基本原則：一是量入為出，收支平衡的原則。二是統(tǒng)籌兼顧、集中財力辦大事的原則。各部門人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行零增長，大力壓縮會議、接待費(fèi)用，降低政府運(yùn)行成本。財政支出要向農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民和困難群眾傾斜，大力支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)。三是堅持開源節(jié)流、勤儉節(jié)約的原則，促進(jìn)部門增收節(jié)支。四是依法理財、體現(xiàn)績效的原則。

*年我鎮(zhèn)預(yù)計實(shí)現(xiàn)地方可支配財政收入23908萬元,比上年決算的17225萬元增收6683萬元，增長率38.8%；財政一般預(yù)算支出23874萬元，比上年決算的17589萬元增支6285萬元，增長率35.73%?；痤A(yù)算收入35423萬元，比上年決算的18381萬元增收17042萬元，增長率92.72%；基金預(yù)算支出35142萬元，比上年決算的13489萬元增支21653萬元，增長率160.52%，基金預(yù)算收支增長較大主要是把土地出讓收入全額（含土地開發(fā)成本）納入財政預(yù)算管理，如剔除開發(fā)成本后可比口徑對比基金收入11184萬元較07年決算的10331萬元增長8.26%，基金支出10904萬元較07年決算的8873萬元增長22.89%。*年我鎮(zhèn)財政總收入59330萬元，財政總支出59016萬元，剔除土地開發(fā)成本后財政總收入35093萬元，較上年27556萬元增長27.35%，財政總支出34779萬元，較上年26462萬元增長31.43%，收支預(yù)算結(jié)余314萬元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。(詳細(xì)收支情況見附表)

*年財政支出重點(diǎn)安排情況如下：

1、著力解決基本民生問題，以完善低保、醫(yī)保、養(yǎng)老三大保險體系為重點(diǎn)，推進(jìn)社會保障“全覆蓋”工程建設(shè)。*年安排660萬元，將全鎮(zhèn)人民的農(nóng)村合作醫(yī)療保險過渡到基本住院醫(yī)療保險，比增480萬元；繼續(xù)完善低保危房改造、建設(shè)慈善超市、提高復(fù)退、傷殘軍人補(bǔ)助及其他民政補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)，支出比增230萬元。

2、著力完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拉大城區(qū)框架，推動城市化進(jìn)程和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。福源路建設(shè)安排5800萬元，五福路、振利路、民生路等道路建設(shè)安排1700萬元，農(nóng)橋農(nóng)路建設(shè)等安排500萬元。

3、著力扶持農(nóng)村發(fā)展，落實(shí)各項支農(nóng)惠農(nóng)扶持政策，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，壯大農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。配合建設(shè)社會主義新農(nóng)村，對村轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助600萬元，比增200萬元；新增村級物業(yè)首期建設(shè)支出4000萬元支出，物業(yè)建成后前5年交給村經(jīng)營，以增加村集體經(jīng)濟(jì)收入；水利大堤加固、內(nèi)河整治、水閘重建等工程項目安排支出2406萬元，比增556萬元；農(nóng)田路網(wǎng)、農(nóng)產(chǎn)品養(yǎng)殖、綠化經(jīng)費(fèi)、農(nóng)民承包土地補(bǔ)貼等項目增加財政支出170萬元。

4、著力完善教育設(shè)施，提高教育發(fā)展水平：新增光明小學(xué)、*小學(xué)二期等學(xué)校建設(shè)及安排建設(shè)中學(xué)校工程款尾數(shù)2225萬元，比增910萬元。

5、著力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)戰(zhàn)略，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。新增企業(yè)扶持發(fā)展基金60萬元，大力支持企業(yè)實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新、清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗和品牌戰(zhàn)略。

6、著力保障平安，維護(hù)公共安全。安排公安分局用于購置警用設(shè)備及辦公設(shè)備經(jīng)費(fèi)285萬元，比增180萬元。

7、著力提高干部隊伍素質(zhì)，做好村換屆選舉工作。安排鎮(zhèn)村干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、村換屆選舉經(jīng)費(fèi)、村干部換屆離崗補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)200萬元。

三、開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，努力完成全年財政預(yù)算任務(wù)

*年，財政工作總的形勢是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，壓力與動力同在，雖然近年來鎮(zhèn)財政收入呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長態(tài)勢，但財政支出剛性增長因素增多，經(jīng)濟(jì)社會各方面發(fā)展對財政提出了更高的要求，財政工作任務(wù)依然繁重而艱巨。*年，財政工作要按照鎮(zhèn)黨委、政府的總體工作部署，圍繞“一個推進(jìn)、四個注重、八個抓好、四個實(shí)現(xiàn)”的工作目標(biāo)，做到“三個結(jié)合”：一是把發(fā)展經(jīng)濟(jì)與培育財源結(jié)合起來，努力增加財政收入；二是把控制支出與調(diào)整結(jié)構(gòu)結(jié)合起來，努力壓減一切可壓減的支出，牢固樹立過“緊日子”的思想，集中財力支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)，解決農(nóng)村存在的實(shí)際問題；三是把深化財政改革和壯大財政實(shí)力結(jié)合起來，增強(qiáng)財政的宏觀調(diào)控能力。具體抓好以下工作：

（一）大力依法組織收入，保證財政收入持續(xù)增長。

按照國家關(guān)于加強(qiáng)征管的要求，嚴(yán)格依法治稅管費(fèi)，努力做到應(yīng)收盡收，一是繼續(xù)實(shí)行收入目標(biāo)責(zé)任制和落實(shí)定期財稅聯(lián)席會議制度，及時通報財稅情況，確保收入征管措施落到實(shí)處。二是做好對政策的研究工作。進(jìn)一步完善財稅收入增長監(jiān)測分析機(jī)制，抓好內(nèi)外資企業(yè)所得稅合并以及國家調(diào)整部分商品出口退稅政策研究分析工作，認(rèn)真測算稅收政策變動對全鎮(zhèn)收入的影響，積極采取應(yīng)對措施。三要加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源的監(jiān)控，加大稽查力度，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、騙稅、逃稅行為和拒交合法合理收費(fèi)的行為，切實(shí)組織好各項收入。四是強(qiáng)化非稅收入的征收管理，切實(shí)落實(shí)土地出讓收入全額納入預(yù)算管理的要求。在依法收費(fèi)的前提下，量化指標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行對行政事業(yè)單位增收節(jié)支的考核辦法，形成獎懲機(jī)制。充分挖掘非稅收入潛力，將對公共資源的占有、開發(fā)、使用和特許經(jīng)營項目，按照市場機(jī)制，通過拍賣或招標(biāo)方式有償轉(zhuǎn)讓，收入納入財政專戶管理，壯大財政實(shí)力，*年計劃將污水處理廠的電鍍污泥經(jīng)營權(quán)進(jìn)行招標(biāo)拍賣，預(yù)計增加收入330萬元。五是切實(shí)加強(qiáng)對行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，認(rèn)真抓好經(jīng)營性資產(chǎn)和非經(jīng)營性資產(chǎn)的清理，盤活閑置資產(chǎn)、物業(yè)，加大對閑置土地的處理力度，積極清收應(yīng)收款，有效管理公有資產(chǎn)，對政府的債權(quán)和物業(yè)，按照清收一批、處置一批、核銷一批的思路，構(gòu)建科學(xué)的管理運(yùn)行機(jī)制，防止公有資產(chǎn)的流失，不斷增加財政收入。

（二）調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障重點(diǎn)支出需要。

按照建設(shè)節(jié)約型社會的要求，勤儉辦一切事業(yè)，繼續(xù)樹立“過緊日子”的思想，厲行節(jié)約，努力打造“節(jié)約型”政府。當(dāng)前，特別要降低行政運(yùn)行的成本，提高行政效率，將更多資源投向公共事業(yè)的建設(shè)發(fā)展。重點(diǎn)采取以下措施：第一，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，努力壓縮一般性支出、非正常性支出，財力安排重點(diǎn)向三農(nóng)、社保、教育、文化、衛(wèi)生、環(huán)保等領(lǐng)域傾斜，更多地關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，注重保障群眾利益，堅持為民理財，使廣大群眾分享改革開放的成果。第二，按照社會公共需要和公共財政原理，科學(xué)地界定財政支出的供給范圍，徹底改變財政包攬過多、負(fù)擔(dān)過重的狀況，財政資金徹底退出競爭性領(lǐng)域和經(jīng)營性領(lǐng)域，同時改革政府對各項事業(yè)的投入方式，從“養(yǎng)人”觀念轉(zhuǎn)變?yōu)樽非蟆靶б妗钡挠^念，由“養(yǎng)機(jī)構(gòu)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤梆B(yǎng)項目”，對社會事業(yè)實(shí)行分類管理，鼓勵事業(yè)單位減員增效，使經(jīng)營性機(jī)構(gòu)從財政供養(yǎng)中剝離出來，切實(shí)減輕財政負(fù)擔(dān)，集中財力辦大事，確保把有限的資金優(yōu)先投放到事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局的項目上。

（三）轉(zhuǎn)變財政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變。

制定財政扶持企業(yè)發(fā)展政策，圍繞推進(jìn)節(jié)能減排、生態(tài)建設(shè)和自主創(chuàng)新等目標(biāo)，大力支持企業(yè)實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新、清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗和品牌戰(zhàn)略，重點(diǎn)用于對經(jīng)濟(jì)發(fā)展有較大帶動作用，可形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的項目，鼓勵企業(yè)做大、做強(qiáng)、做優(yōu)，切實(shí)推動名牌戰(zhàn)略的實(shí)施，大力支持企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新，提高自主創(chuàng)新能力，引導(dǎo)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，由主要依靠外延擴(kuò)張向主要依靠內(nèi)涵提升轉(zhuǎn)變，鼓勵企業(yè)節(jié)能降耗。鼓勵第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定并落實(shí)對物流配送業(yè)、中介服務(wù)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，為經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展注入新動力，促進(jìn)我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級和優(yōu)化。加大對民營企業(yè)發(fā)展的支持力度，制定并落實(shí)民營企業(yè)優(yōu)惠扶持政策，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，推進(jìn)資本結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益。貫徹經(jīng)營城市理念，拓寬融資渠道，通過規(guī)劃控制建立土地儲備、發(fā)展高效益物業(yè)、吸引社會資本等多方面籌集城市建設(shè)資金，進(jìn)一步改善投資和生活環(huán)境。

（四）加強(qiáng)制度建設(shè)，健全財政監(jiān)督機(jī)制。

要增強(qiáng)預(yù)算法律約束力，從制度上規(guī)范政府行為，有效防止預(yù)算執(zhí)行過程中的隨意性和頻繁追加現(xiàn)象的發(fā)生，防止財政資金的亂用、挪用。逐步建立包括財政內(nèi)部監(jiān)督、審計監(jiān)督、人大監(jiān)督、社會公眾監(jiān)督在內(nèi)的全方位、多層次、立體化的公共財政監(jiān)督管理體系。創(chuàng)新財政監(jiān)督機(jī)制，建立事前審核、事中監(jiān)控檢查、事后評價相結(jié)合的財政監(jiān)督新機(jī)制。一是加強(qiáng)支出預(yù)算約束力和剛性，從嚴(yán)控制預(yù)算追加，除重大特殊支出外，其他支出一律不予安排新的追加，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。自覺接受人大對財政預(yù)算編制、執(zhí)行、決算各環(huán)節(jié)的監(jiān)督；二是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購和基建招投標(biāo)制度，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程的透明度；三是試行項目資金財政集中支付制度，減少資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和截留挪用現(xiàn)象的發(fā)生；四是建立財政支出績效評價制度，制定財政支出績效評價指標(biāo)體系，通過對財政支出的經(jīng)濟(jì)、社會、政治、環(huán)境等綜合效益進(jìn)行評價，評定支出行為和支出結(jié)構(gòu)的合理性和有效性，并據(jù)此不斷調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益；五是強(qiáng)化財政審計監(jiān)督，重點(diǎn)加強(qiáng)對工程預(yù)決算的專項監(jiān)督，確保按照實(shí)際用途和要求使用資金，強(qiáng)化項目投資概、預(yù)算的審查，嚴(yán)把財政投資項目預(yù)決算審核關(guān)口，大力節(jié)約財政資金。

（五）銳意改革創(chuàng)新，促進(jìn)財政管理更加科學(xué)規(guī)范。

繼續(xù)推進(jìn)制度建設(shè)和體制創(chuàng)新，著力解決財政運(yùn)行中存在的深層次矛盾和問題，加快建立與社會主義市場經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的公共財政管理體制。

1、部門預(yù)算科學(xué)化。按照*年政府收支分類改革的要求，進(jìn)一步深化部門預(yù)算改革，建立科學(xué)的收支分類體系，完善經(jīng)費(fèi)定員定額管理、單列采購預(yù)算，細(xì)化基建預(yù)算，試行績效預(yù)算，編制復(fù)式預(yù)算，強(qiáng)化綜合預(yù)算特別是要按國家、省、市有關(guān)規(guī)定將土地出讓收支全額納入預(yù)算管理，探索土地出讓收入納入預(yù)算管理的操作模式，發(fā)揮土地出讓收入的最大經(jīng)濟(jì)和社會效益。

2、集中支付創(chuàng)新化。以一級財政為契機(jī)，在*年市財政對我鎮(zhèn)項目資金實(shí)行集中支付的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步探索我鎮(zhèn)項目資金集中支付的新模式。對鎮(zhèn)級預(yù)算單位的項目支出，在預(yù)算范圍內(nèi)，單位提出用款申請后，財政對合同、發(fā)票等財務(wù)資料審核后直接將款項支付給商品或服務(wù)的提供商，資金不再經(jīng)過單位帳戶，以杜絕單位截留、挪用、冒領(lǐng)預(yù)算資金的情況，提高財政資金的使用效益。

3、辦公設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化。制定《*鎮(zhèn)行政事業(yè)單位辦公設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化配置管理辦法》，制定一套預(yù)算單位辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)，解決目前預(yù)算單位存在的資產(chǎn)配置定量不清、定性不準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)不一等問題。

4、資產(chǎn)管理預(yù)算化。開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)盤點(diǎn)，建立資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)庫、為部門預(yù)算編審提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提高資產(chǎn)管理預(yù)算化程度。

5、政府采購普及化。各預(yù)算單位都要編制政府采購預(yù)算，要進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購范圍，凡符合采購目錄范圍的貨物、勞務(wù)和服務(wù)都要進(jìn)行政府采購，同時加強(qiáng)與基本建設(shè)招投標(biāo)的溝通協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)信息互通共享。

6、內(nèi)部管理信息化。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制、撥款審批、集中支付、政府采購、基本建設(shè)和其他業(yè)務(wù)流程，開發(fā)財政管理一體化信息系統(tǒng)，以計算機(jī)操作取代手工操作，實(shí)現(xiàn)辦公自動化，以信息流程的規(guī)范化促進(jìn)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化，以準(zhǔn)確、高效、優(yōu)質(zhì)的工作來提高理財水平。

各位代表：新的一年，我們將在黨的*大精神指引下，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市財政局的指導(dǎo)下，在市、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，振奮精神，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，圓滿完成全年財政預(yù)算任務(wù)，為開創(chuàng)我鎮(zhèn)“*”時期經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展的新局面而努力奮斗！