前言：本站為你精心整理了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況工作報(bào)告范文，希望能為你的創(chuàng)作提供參考價(jià)值，我們的客服老師可以幫助你提供個(gè)性化的參考范文，歡迎咨詢。

一、2015年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，我縣財(cái)政工作在新區(qū)黨工委(縣委)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，緊緊圍繞縣十四屆人大一次會(huì)議確定的財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)，面對(duì)金融危機(jī)挑戰(zhàn)，強(qiáng)化責(zé)任、克難奮進(jìn)，落實(shí)措施、增收節(jié)支，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算收支平衡，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)的目標(biāo)。

（一）全縣地方財(cái)政一般預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行情況

全縣地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成54,042萬元，為調(diào)整預(yù)算54,000萬元的100.08%，比上年增收10,844萬元，增長(zhǎng)25.10%；全縣地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成59,038萬元，為調(diào)整預(yù)算43,012萬元的137.26%，比上年增支14,511萬元，增長(zhǎng)32.59%；省、市級(jí)一般預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助支出完成14,119萬元，比上年增支9,035萬元，增長(zhǎng)177.71%。

全縣地方財(cái)政一般預(yù)算收支平衡情況是：地方財(cái)政一般預(yù)算收入54,042萬元，轉(zhuǎn)移性收入24,973萬元，上年結(jié)余2,113萬元，收入方總計(jì)81,128萬元；地方財(cái)政一般預(yù)算支出59,038萬元，轉(zhuǎn)移性支出22,046萬元，支出總計(jì)81,084萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余的年度目標(biāo)（上述數(shù)據(jù)以市對(duì)縣決算批復(fù)為準(zhǔn)）。

（二）全縣地方財(cái)政基金預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行情況

全縣地方財(cái)政基金預(yù)算收入完成10,229萬元，為調(diào)整預(yù)算10,274萬元的99.56%，比上年減收2,543萬元，下降19.91%；地方財(cái)政基金預(yù)算支出完成10,229萬元，為調(diào)整預(yù)算10,274萬元的99.56%，比上年增支3,935萬元，增長(zhǎng)62.52%；省、市級(jí)基金預(yù)算補(bǔ)助支出完成4,756萬元，比上年增支2,972萬元，增長(zhǎng)166.59%。全縣地方財(cái)政基金預(yù)算平衡情況是：地方財(cái)政基金預(yù)算收入10,229萬元，地方財(cái)政基金預(yù)算支出10,229萬元，地方財(cái)政基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

二、我縣財(cái)政工作，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

（一）加強(qiáng)收入征管，確保財(cái)政收入任務(wù)完成

今年以來受國際、國內(nèi)金融形勢(shì)影響，整個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，加之國家宏觀政策調(diào)整，金融機(jī)構(gòu)銀根緊縮，使得新區(qū)預(yù)計(jì)動(dòng)工部份項(xiàng)目資金到位慢或遲遲未動(dòng)，建安營業(yè)稅、耕地占用稅預(yù)期目標(biāo)不能完成；云南鋁業(yè)股份有限公司受電價(jià)上漲、鋁價(jià)下跌等因素影響，增值稅預(yù)期目標(biāo)不能完成，財(cái)稅工作面臨了前所未有的困難。財(cái)稅部門按照年初人代會(huì)確定的年度財(cái)稅目標(biāo)，及時(shí)分解任務(wù)，落實(shí)工作措施。在預(yù)算執(zhí)行中適時(shí)對(duì)收入入庫情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，根據(jù)收入中存在的問題，采取有力措施，創(chuàng)新工作方式方法。通過深入基層，深入企業(yè)，深入重點(diǎn)稅源，埋下身子扎實(shí)細(xì)致地搞調(diào)查研究，采取稅收重點(diǎn)大戶和零星小戶齊抓并進(jìn)的措施，切實(shí)抓好財(cái)政收入組織工作，稅收收入同比增長(zhǎng)37.40%，非稅收入同口徑同比增長(zhǎng)50.84%，確保了市下達(dá)地方財(cái)政一般預(yù)算收入增長(zhǎng)目標(biāo)，保證了地方財(cái)政一般預(yù)算收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

(二)認(rèn)真開展招商引資工作，努力培育扶持財(cái)源

高度重視非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向和激勵(lì)作用，引導(dǎo)工業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，為工業(yè)園區(qū)申報(bào)了信息化建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；為云牛乳業(yè)、斗南花卉、超利經(jīng)貿(mào)、三人食品等企業(yè)申報(bào)了商貿(mào)流通發(fā)展扶持項(xiàng)目；為云南鋁業(yè)、呈達(dá)玻璃等企業(yè)申報(bào)節(jié)能減排項(xiàng)目；為東晟水泥申報(bào)了中央淘汰落后產(chǎn)能項(xiàng)目；為昆明薄田商貿(mào)、一條龍企業(yè)集團(tuán)、旭龍農(nóng)產(chǎn)品等企業(yè)申報(bào)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展扶持項(xiàng)目；為云南信威、龍城農(nóng)產(chǎn)品、華泰聯(lián)花卉等企業(yè)申報(bào)了外經(jīng)貿(mào)發(fā)展扶持項(xiàng)目。積極為云南鋁業(yè)、龍城農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、斗南花卉等13家縣域企業(yè)爭(zhēng)取到各類扶持資金349萬元。

（三）切實(shí)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，加大財(cái)政保障力度

按照“以收定支，量入為出”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，努力解決好事關(guān)人民群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定的突出問題，確保了重點(diǎn)支出需要。

一是重點(diǎn)保障工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在財(cái)政預(yù)算安排和執(zhí)行中，牢固樹立艱苦樸素、勤儉節(jié)約的思想，確保了工資足額發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二是堅(jiān)持以人為本，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠民政策。落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育保障規(guī)定，及時(shí)撥付農(nóng)村義務(wù)教育專項(xiàng)資金970.36萬元，既提高公用經(jīng)費(fèi)保障水平又有效緩減了貧困寄宿學(xué)生的負(fù)擔(dān)；繼續(xù)推進(jìn)被征地人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，為全縣7,439人辦理了參保手續(xù)，現(xiàn)有6,204人每月按時(shí)領(lǐng)到了生活保障金；不斷擴(kuò)大新型農(nóng)村合作醫(yī)療覆蓋面，共撥付新合醫(yī)資金850萬元，審核報(bào)銷醫(yī)療資金912萬元，參合人員8,391人受益；撥付城市居民最低生活保障資金117.2萬元，確保了全縣享受城市低保待遇的貧困家庭4,186戶，城市低保人員6,253人次領(lǐng)到了生活保障金；撥付農(nóng)村居民最低生活保障資金56.6萬元，確保了全縣享受農(nóng)村低保待遇的貧困家庭6,021戶，農(nóng)村低保人員6,705人次領(lǐng)到了生活保障金；努力擴(kuò)大城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面，安排資金14萬元，使參保人數(shù)擴(kuò)大到70,191人；通過農(nóng)民補(bǔ)貼一折通專戶發(fā)放糧食綜合補(bǔ)貼、退耕還林綜合補(bǔ)貼資金129.45萬元，撥付水庫移民財(cái)政扶持資金114.57萬元，讓廣大農(nóng)民實(shí)實(shí)在在地享受到公共財(cái)政帶來的實(shí)惠。

（四）積極爭(zhēng)取上級(jí)資金補(bǔ)助，有效緩解新區(qū)建設(shè)財(cái)政困難

一是通過積極向省、市有關(guān)部門反映匯報(bào)我縣經(jīng)濟(jì)和財(cái)政運(yùn)行中存在的特殊困難和問題，使上級(jí)有關(guān)部門及時(shí)了解我縣運(yùn)行狀況，加大了對(duì)我縣的支持力度，2015年上級(jí)共安排專項(xiàng)補(bǔ)助資金18,913萬元，比上年增長(zhǎng)176.47%，有效緩解了新區(qū)建設(shè)的財(cái)政困難。

二是圍繞增收節(jié)支中出現(xiàn)的問題和困難，積極努力與市財(cái)政局，三個(gè)開發(fā)區(qū)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，特別是“兩鄉(xiāng)一街道”托管三個(gè)開發(fā)(度假)區(qū)的過程中，堅(jiān)持有利于新區(qū)建設(shè)的原則，及時(shí)向上級(jí)提出行之有效的對(duì)策和建議。

三是在確保平衡上積極與市政府、市財(cái)政局溝通協(xié)調(diào)，對(duì)財(cái)政體制，特別是新城范圍新增一般預(yù)算收入上解50%部份，減少上解近1.5億元，支持新區(qū)建設(shè)。

(五)努力搭建政府融資平臺(tái)，有效支持新區(qū)建設(shè)

充分發(fā)揮國有資產(chǎn)經(jīng)營投資公司政府融資平臺(tái)職能作用，到2015年底累計(jì)融入資金7.46億元。積極發(fā)揮人民政府金融工作辦公室職能作用，加強(qiáng)政府與各金融機(jī)構(gòu)之間的合作，增強(qiáng)政府服務(wù)金融發(fā)展和企業(yè)融資的能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融有效結(jié)合，助推我縣各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成；不斷完善融資資金管理體制，研究制定本年到期債務(wù)打捆處理方案，按期歸還到期貸款本息，確保政府信譽(yù)；完善財(cái)政支農(nóng)周轉(zhuǎn)金和農(nóng)村合作基金會(huì)借款的催收等法律手續(xù)，有效降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（六）重視支出效益，堅(jiān)持依法理財(cái)，財(cái)政管理水平邁上新臺(tái)階

一是規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理。預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理更加準(zhǔn)確，項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法得到改進(jìn)；二是加強(qiáng)了支出進(jìn)度管理。及時(shí)落實(shí)資金支出計(jì)劃，加快資金撥付，靈活調(diào)度資金，切實(shí)保障重點(diǎn)支出需要；三是開展全縣政府采購執(zhí)行情況檢查，為建立健全部門科學(xué)的政府采購管理體制奠定了基礎(chǔ)；四是按照省、市深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理方式改革意見，進(jìn)一步調(diào)整和完善了縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制。

各位代表：2015年，我們狠抓財(cái)政增收節(jié)支工作，完成了年度財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，解決了群眾關(guān)心的一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，預(yù)算執(zhí)行情況良好。在看到財(cái)政工作成績(jī)的同時(shí)，也要清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政收支矛盾并沒有得到真正的緩解，由于我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平仍然不高，一些深層次的矛盾和問題仍比較突出：一是經(jīng)濟(jì)總量小，財(cái)源結(jié)構(gòu)單一的狀況沒有根本改變，財(cái)政增收缺乏有力的支撐點(diǎn)；二是各部門經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展對(duì)財(cái)政的依賴程度較大，加之財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)過快，財(cái)政供給與需要的矛盾較突出；三是按照科學(xué)發(fā)展觀要求，許多亟待加強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)保障力度還不夠；四是財(cái)政管理機(jī)制不盡完善，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高。這些問題只有通過深化財(cái)政改革，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，才能得到逐步解決，也懇請(qǐng)各位代表一如既往地給予支持和指導(dǎo)。