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一、20**年市本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

20**年，受國際金融危機(jī)的影響，我市經(jīng)濟(jì)、財(cái)政形勢一度面臨異乎尋常的壓力，但在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)決貫徹中央、省委、省政府決策部署，堅(jiān)持增收節(jié)支保平衡，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)保發(fā)展，擴(kuò)大財(cái)政投資保增長，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)保民生，不但實(shí)現(xiàn)全市財(cái)政總收入超千億的歷史性跨越，而且確保了全年各項(xiàng)財(cái)政收支目標(biāo)的圓滿完成。

全市財(cái)政總收入1019.43億元，比上年（下同）增長12%，繼續(xù)保持在全省“一高一領(lǐng)先”。其中，地方財(cái)政收入520.79億元，增長14.4%，占財(cái)政總收入比重為51.1%。全市地方財(cái)政支出490.39億元，增長16.8%。預(yù)計(jì)全市各區(qū)、縣（市）均能達(dá)到收支平衡，略有結(jié)余。

由于已經(jīng)實(shí)行了“市級企業(yè)下劃、收入在地統(tǒng)計(jì)”的財(cái)政管理體制，原市級企業(yè)稅收已按屬地原則統(tǒng)計(jì)到各區(qū)，經(jīng)市十一屆人大三次會議審議批準(zhǔn)，市本級不再編制財(cái)政收入預(yù)算，報(bào)告口徑為市區(qū)收入數(shù)和市本級支出數(shù)。20**年市人大批準(zhǔn)的市區(qū)地方財(cái)政收入預(yù)算為432.25億元；市本級支出年初預(yù)算為116億元,調(diào)整預(yù)算為123.3億元。

預(yù)算內(nèi)財(cái)政收支執(zhí)行結(jié)果：市區(qū)地方財(cái)政收入453.52億元，完成預(yù)算的104.9%，增長14.2%（收入項(xiàng)目詳見附表一）。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，20**年市本級地方財(cái)政收入加上中央稅收凈返還、省各項(xiàng)補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助區(qū)、縣（市）及區(qū)凈上交，預(yù)計(jì)可用資金129.51億元。市本級地方財(cái)政支出129.51億元（含省轉(zhuǎn)移支付資金6.21億元，其中養(yǎng)路費(fèi)改革資金3.9億元），剔除養(yǎng)路費(fèi)改革不可比因素完成調(diào)整預(yù)算的101.9%，增長18.8%。另地方政府債券支出7.79億元（支出項(xiàng)目詳見附表二）。預(yù)計(jì)預(yù)算內(nèi)當(dāng)年收支平衡，累計(jì)凈結(jié)余4億元。

市本級政府性基金執(zhí)行結(jié)果：收入454.37億元，完成計(jì)劃的145.6%。其中，土地出讓金429.04億元，完成計(jì)劃的143%。支出464.81億元，完成計(jì)劃的148.9%。其中，土地出讓金436.67億元，完成計(jì)劃的145.6%，土地出讓金按現(xiàn)行體制結(jié)算，市本級可用于城市建設(shè)和管理的資金113.35億元。政府性基金累計(jì)結(jié)余5.95億元（收支項(xiàng)目詳見附表三）。

市本級社會保險(xiǎn)基金執(zhí)行結(jié)果：收入143.25億元，完成計(jì)劃的120.6%，增長11.8%。實(shí)際支出120.31億元，完成計(jì)劃的107％，增長24.4％。當(dāng)年結(jié)余22.94億元，累計(jì)結(jié)余170.29億元（收支項(xiàng)目詳見附表四）。

匯總以上市本級預(yù)算內(nèi)、政府性基金可用資金268.19億元，相應(yīng)支出共268.19億元。

上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)有待省財(cái)政決算批復(fù)，可能還會有些變化。

**經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和**西湖風(fēng)景名勝區(qū)均完成年度收支預(yù)算（收支項(xiàng)目詳見附表五、六）。

20**年市本級預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政運(yùn)行主要情況如下：

（一）堅(jiān)持增收節(jié)支保平衡

面對金融危機(jī)和實(shí)施積極財(cái)政政策帶來的減收增支壓力，一年來我市財(cái)政部門扎實(shí)做好增收節(jié)支工作保財(cái)政收支平衡。

一是強(qiáng)化征管抓增收。財(cái)政收入自6月份止跌回升以來，回升的基礎(chǔ)與態(tài)勢逐月鞏固。全年財(cái)政總收入完成1019.43億元，增收108.88億元，同比增長12%。其中：中央四稅完成498.64億元，增收43.44億元，同比增長9.5%，增收的主要因素一是免抵調(diào)增，自營出口企業(yè)增值稅免抵調(diào)同比增收25.34億元；二是政策增收,廢舊物資經(jīng)營企業(yè)增值稅從全免改為先征后退（退70％）凈增加增值稅5億元、煙酒產(chǎn)品消費(fèi)稅稅率提高以及卷煙批發(fā)行業(yè)加征5%從價(jià)消費(fèi)稅等政策增加消費(fèi)稅12.6億元、燃油稅費(fèi)改革增加消費(fèi)稅3億元。我市對中央的稅收貢獻(xiàn)力度在金融危機(jī)下仍然保持了較快的增長。地方財(cái)政收入完成520.79億元，增收65.44億元，同比增長14.4%，其中營業(yè)稅、契稅增幅較高主要得益于房產(chǎn)新政的實(shí)施及土地招拍掛價(jià)格的上升，個(gè)人所得稅增幅較高則主要由二手房交易活躍及加強(qiáng)股權(quán)交易稅收征管所致。

二是厲行節(jié)約抓節(jié)支。市本級嚴(yán)格控制行政成本，部門預(yù)算“零增長”項(xiàng)目執(zhí)行良好，公務(wù)接待、公務(wù)用車、公務(wù)出國費(fèi)用同比減少9460萬元，下降23.5％。加大財(cái)政性投資項(xiàng)目工程評審力度，全年財(cái)政審核項(xiàng)目543個(gè)，凈核減項(xiàng)目資金6.55億元，平均核減率為9.7%，為財(cái)政節(jié)約了大量可用資金。開展“小金庫”專項(xiàng)治理，全年清理“小金庫”5個(gè)，上繳財(cái)政資金265.73萬元。實(shí)施經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期收支平衡預(yù)案，確保財(cái)政收支平衡和財(cái)政運(yùn)行安全。

（二）減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)保發(fā)展

企業(yè)是財(cái)源之基。一年來，我市積極發(fā)揮財(cái)稅職能作用，一方面落實(shí)各項(xiàng)涉企稅費(fèi)優(yōu)惠政策減免稅費(fèi)101.75億元，另一方面投入工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)和科技發(fā)展專項(xiàng)財(cái)政資金僅市本級達(dá)30.37億元，稅費(fèi)優(yōu)惠與財(cái)政扶持政策合力幫助企業(yè)減負(fù)解困保發(fā)展。

一是千方百計(jì)幫助企業(yè)減負(fù)擔(dān)。全市落實(shí)出口退稅政策共辦理出口退稅171.76億元，比上年增加29.74億元；落實(shí)增值稅轉(zhuǎn)型優(yōu)惠政策減征15.36億元；支持高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展減免20.83億元；扶持殘疾人就業(yè)減免4.56億元；減征小排量汽車購置稅3.19億元；落實(shí)地方稅費(fèi)減免政策共減免7.76億元，其中：389戶企業(yè)享受城鎮(zhèn)土地使用稅減免7983萬元，547戶企業(yè)享受房產(chǎn)稅減免2.38億元，3423戶企業(yè)享受地方水利建設(shè)基金減免3.87億元；落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)優(yōu)惠政策，降低和臨時(shí)性適當(dāng)下浮企業(yè)社會保險(xiǎn)繳費(fèi)比例共減輕企業(yè)用工負(fù)擔(dān)20.77億元；落實(shí)今年103項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)取消、暫停征收和降低標(biāo)準(zhǔn)的清費(fèi)減負(fù)政策共減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)2502萬元。

二是千方百計(jì)幫助企業(yè)促轉(zhuǎn)型。整合工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)和科技發(fā)展專項(xiàng)資金，堅(jiān)持主攻工業(yè)、決戰(zhàn)工業(yè)、穩(wěn)定工業(yè)，市本級除了主要以轉(zhuǎn)移性消費(fèi)券形式兌現(xiàn)企業(yè)扶持資金5.38億元外，還投入扶持工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造資金1.2億元、扶持中小企業(yè)發(fā)展4088萬元。堅(jiān)持將服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)打造成“首位經(jīng)濟(jì)”，市本級旅游發(fā)展與旅游西進(jìn)投入2.4億元,重點(diǎn)支持“十大特色潛力行業(yè)”與旅行社做大做強(qiáng)；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)投入2.05億元，重點(diǎn)扶持文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)行業(yè)建設(shè)、實(shí)施“青年文藝家發(fā)現(xiàn)計(jì)劃”和舉辦第五屆動漫節(jié)；歷史文化名城投入1.5億元，啟動、推進(jìn)南宋皇城遺址保護(hù)等29個(gè)文保項(xiàng)目，挖掘城市歷史內(nèi)涵；服務(wù)外包和外貿(mào)發(fā)展投入7600萬元，商貿(mào)服務(wù)業(yè)投入8720萬元，金融服務(wù)業(yè)投入1153萬元，大力支持開放經(jīng)濟(jì)、總部（樓宇）經(jīng)濟(jì)、空港經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代物流業(yè)、現(xiàn)代金融業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。

三是千方百計(jì)幫助企業(yè)拓市場。市本級發(fā)放五類消費(fèi)券11.57億元，財(cái)政兌現(xiàn)消費(fèi)券7.91億元，提振消費(fèi)信心拓市場；整合各類財(cái)政扶持企業(yè)資金1.5億元，通過展會補(bǔ)貼、品牌建設(shè)補(bǔ)助、出口融資補(bǔ)貼等方式，幫助工業(yè)企業(yè)拓市場；投入電子商務(wù)進(jìn)企業(yè)專項(xiàng)資金3472萬元，推動（12012家企業(yè)積極利用第三方電子商務(wù)平臺拓市場；落實(shí)住房交易稅費(fèi)減免優(yōu)惠政策9.1億元和兌現(xiàn)房產(chǎn)新政稅收補(bǔ)貼9.9億元開拓住房消費(fèi)市場；落實(shí)車輛購置稅減征政策和實(shí)施第一批公車改革開拓汽車消費(fèi)市場。

四是千方百計(jì)幫助企業(yè)融資金。市本級繼續(xù)向創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金投入2億元，吸引社會創(chuàng)投資本5.25億元，投資項(xiàng)目26個(gè)；建立工業(yè)債權(quán)基金5000萬元和“滿隴桂雨”文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)信托債權(quán)基金5000萬元；完善中小企業(yè)信用擔(dān)保體系，設(shè)立“天使擔(dān)?；稹?500萬元，增資科技擔(dān)保公司注冊資本4500萬元，籌組**市信用擔(dān)保聯(lián)盟，兌現(xiàn)21家擔(dān)保機(jī)構(gòu)財(cái)政補(bǔ)償資金1378萬元，帶動有關(guān)貸款日均余額達(dá)到24億元；落實(shí)小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償政策，兌現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)考核獎勵1153萬元；鼓勵“網(wǎng)絡(luò)銀行”和“科技銀行”發(fā)展，與阿里巴巴、建行共建“網(wǎng)絡(luò)銀行”信貸風(fēng)險(xiǎn)池投入2000萬元。

（三）擴(kuò)大財(cái)政投資保增長

一年來，我市有效實(shí)施積極財(cái)政政策，擴(kuò)大財(cái)政投資力度，發(fā)揮政府投資導(dǎo)向作用，助推經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。堅(jiān)持大項(xiàng)目帶動戰(zhàn)略，市本級財(cái)政投資共投入138.9億元，重點(diǎn)投向城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會民生事業(yè)和水利設(shè)施建設(shè)。

一是推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施投資。城市維護(hù)建設(shè)專項(xiàng)投入105.2億元，其中新建續(xù)建7條城市快速路、“十縱十橫”等87條城市主、次干道和開工建設(shè)50條支小路等投入55.99億元；實(shí)施庭院改善、背街小巷改善、截污納管、城市亮燈、公廁提升改造等城市改善工程及長效管理投入15.82億元；推進(jìn)“公交一體化”、發(fā)展免費(fèi)單車和“8+5”品質(zhì)大公交體系建設(shè)投入13.4億元，政府購買公交服務(wù)支付4.6億元。此外，財(cái)政部發(fā)行地方政府債券用于鐵路建設(shè)7.79億元。

二是推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)投資。地方財(cái)力基本建設(shè)專項(xiàng)投入7.2億元，開工建設(shè)**職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)訓(xùn)基地、市第十人民醫(yī)院、市第三福利院、市科技館和市婦女活動中心等項(xiàng)目；社會事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)投入2.61億元，新建濱江醫(yī)院和下沙醫(yī)院，推進(jìn)醫(yī)院布局調(diào)整。

三是推進(jìn)保障性住房投資。城市住房專項(xiàng)資金投入10.79億元，主要是投入廉租房購置（建設(shè)）4.34億元惠及2500戶居民、投入危舊房改善3億元惠及住戶2萬多戶和物業(yè)管理改善1億元惠及住戶3.25萬戶。

四是推進(jìn)水利設(shè)施投資。水利建設(shè)專項(xiàng)投入2.8億元，其中：閑林水庫、三堡排澇、東苕溪西險(xiǎn)大塘防洪項(xiàng)目等重點(diǎn)工程投入1.45億元；除險(xiǎn)加固4座中型水庫、29座小型水庫、221座山塘、51公里堤防和實(shí)施9條小流域整治投入5450萬元。

五是推進(jìn)綜合保護(hù)項(xiàng)目投資。西湖綜合保護(hù)專項(xiàng)投入2.6億元，大力推進(jìn)西湖申遺整治等項(xiàng)目，第八次推出“新西湖”。中山路綜合保護(hù)與有機(jī)更新專項(xiàng)投入3.1億元，中山路?南宋御街精彩亮相。

（四）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)保民生

20**年市本級預(yù)算內(nèi)民生支出89.93億元，增長20.5%，支出增量占新增財(cái)力76.8%，為兌現(xiàn)“確保**人和新**人生活品質(zhì)在國際金融危機(jī)困境中仍有新提高”承諾提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

一是推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)邁出新步伐。市本級支農(nóng)專項(xiàng)投入3.76億元，增長36.7%。推進(jìn)“一繞四線”高速公路沿線整治、加快村鎮(zhèn)及生態(tài)建設(shè)投入1.37億元；推進(jìn)科技興農(nóng)和農(nóng)村現(xiàn)代物流體系建設(shè)，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化投入7305萬元；實(shí)施農(nóng)村危房改造和深化“聯(lián)鄉(xiāng)結(jié)村”等共建活動，推進(jìn)農(nóng)村幫扶工程投入6841萬元；實(shí)施農(nóng)民職業(yè)技能培訓(xùn)和加快農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)投入5013萬元；推進(jìn)糧食生產(chǎn)功能區(qū)、都市農(nóng)業(yè)示范園區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地和菜籃子工程建設(shè)，發(fā)展都市農(nóng)業(yè)投入4820萬元。

二是促進(jìn)民生事業(yè)取得新發(fā)展。一是教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生和文化體育社會事業(yè)預(yù)算內(nèi)投入38.83億元，增長24.7%，政府性基金等投入18.34億元。主要用于取消“新**人”子女在杭就學(xué)借讀費(fèi)，推動名校集團(tuán)化辦學(xué)延伸拓展，建設(shè)杭十四中、**科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)與支持杭師大創(chuàng)一流；支持重大科技創(chuàng)新項(xiàng)目、企業(yè)科技創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目和科技創(chuàng)新服務(wù)平臺、孵化器等科技創(chuàng)新環(huán)境建設(shè)；加快市屬醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)，推進(jìn)名院集團(tuán)化管理試點(diǎn)與防控甲型H1N1流感；支持主城區(qū)數(shù)字電視平移、第17屆市運(yùn)會舉辦和群眾性文體項(xiàng)目開展。二是社會保障和就業(yè)預(yù)算內(nèi)投入19.93億元，增長25.8%，政府性基金等投入9.81億元。

其中：提高企業(yè)退休人員生活補(bǔ)貼和節(jié)日慰問金標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放6.48億元；擴(kuò)大農(nóng)轉(zhuǎn)非人員覆蓋范圍發(fā)放社保及生活補(bǔ)貼3.92億元；離休干部“兩費(fèi)”保障金發(fā)放3.41億元；補(bǔ)充城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出9671萬元；補(bǔ)充城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保障補(bǔ)貼支出1.21億元，在杭53所普通全日制高校41.51萬名在校大學(xué)生全部納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)。三是綠化環(huán)保預(yù)算內(nèi)投入2.81億元，增長16.1%，政府性基金等投入4.9億元。主要用于城北體育公園、城西休閑公園建設(shè)和實(shí)施半山、上塘**岸環(huán)境綜合整治；進(jìn)行高污染機(jī)動車提前更新補(bǔ)償和加快熱電企業(yè)脫硫改造，實(shí)施大氣環(huán)境綜合整治，加強(qiáng)飲用水保護(hù)。四是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)投入預(yù)算內(nèi)投入13.59億元，增長10.8%，和諧社區(qū)建設(shè)進(jìn)一步加快。五是公共安全投預(yù)算內(nèi)投入11.21億元，增長11.2%，深入推進(jìn)“平安**”建設(shè)。

三是確保為民辦實(shí)事項(xiàng)目投入。全年市政府承諾的為民辦實(shí)事項(xiàng)目共投入44.04億元。就業(yè)新政保障投入5.31億元，打造充分就業(yè)城市。第九次“春風(fēng)行動”政府引導(dǎo)投入1.76億元，推進(jìn)“春風(fēng)行動”進(jìn)農(nóng)村和向“新**人”延伸。保障性住房建設(shè)投入5.35億元，緩解住房難。完善公交服務(wù)投入18億元，緩解行路難。改善空氣質(zhì)量投入1.16億元，提高空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)。食品質(zhì)量安全投入2134萬元，提高加工食品合格率。庭院改善和背街小巷整治投入6.71億元，提升城市居住環(huán)境。市區(qū)河道與支小路整治投入4.81億元，改善城市路網(wǎng)水網(wǎng)。村莊環(huán)境整治投入3874.5萬元，優(yōu)化鄉(xiāng)村環(huán)境。健康城市投入3357.35萬元，推進(jìn)健康生活進(jìn)千村萬戶。

20**年預(yù)算任務(wù)的圓滿完成和社會各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)的順利推進(jìn)來之不易，凝聚了全市人民眾志成城、應(yīng)對危機(jī)所付出的共同努力與辛勤汗水。但是，我們應(yīng)該清醒認(rèn)識到：經(jīng)濟(jì)與財(cái)政收入持續(xù)平穩(wěn)回升的基礎(chǔ)并不穩(wěn)固，財(cái)政收入可持續(xù)增長的動力還需增強(qiáng)，財(cái)源結(jié)構(gòu)優(yōu)化任務(wù)還十分艱巨，財(cái)政收支運(yùn)行中一些不合理因素依然存在，財(cái)政收支矛盾仍然突出。因此，在財(cái)政收入“千億時(shí)代”新的偉大征程中，我們必須更加保持清醒頭腦、更加著眼統(tǒng)籌當(dāng)下與長遠(yuǎn)、更加講究穩(wěn)健與沉著、更加注重調(diào)控與均衡、扎實(shí)做好較長時(shí)期內(nèi)應(yīng)對各種困難和復(fù)雜局面的準(zhǔn)備，不斷鞏固和發(fā)展企穩(wěn)回升的向好勢頭，努力向全市人民交上一份“應(yīng)對危機(jī)、科學(xué)發(fā)展”的滿意答卷。

二、2010年市本級財(cái)政收支預(yù)算草案

2010年是全面完成“十一五規(guī)劃”的收官之年，也是決定我市經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭能否保持的關(guān)鍵一年。面對并不穩(wěn)固的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)和可能存在的困難，我們必須在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以飽滿的精神狀態(tài)和強(qiáng)烈的責(zé)任意識履行好財(cái)政職能，鞏固經(jīng)濟(jì)上行的勢頭。據(jù)此，2010年我市財(cái)政預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹黨的十七屆三中、四中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，貫徹省、市委的部署和要求，始終堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，調(diào)整結(jié)構(gòu)促進(jìn)轉(zhuǎn)型；始終堅(jiān)持以民為本，改善民生追求品質(zhì)；始終堅(jiān)持率先發(fā)展，促進(jìn)城市有機(jī)更新；始終堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，勤儉節(jié)約防范風(fēng)險(xiǎn)；始終堅(jiān)持改革創(chuàng)新，推進(jìn)科學(xué)精細(xì)管理。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想編制2010年財(cái)政收支預(yù)算（草案）如下:

市區(qū)地方財(cái)政收入503.6億元，增長11%（收入項(xiàng)目詳見附表七）。

市本級可用財(cái)力測算為138億元，動用歷年結(jié)余3億元，參照上年安排省補(bǔ)資金6.2億元，據(jù)此安排財(cái)政支出預(yù)算147.2億元，比上年增長13.7%（支出項(xiàng)目詳見附表八）。

支出預(yù)算安排中，用于民生的支出103.94億元，比上年增長15.6%，占一般預(yù)算支出的70.6%，新增財(cái)力用于民生支出的比例為79.2%；教育、科學(xué)、文化、醫(yī)療衛(wèi)生和支農(nóng)支出等法定支出安排均符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。

2010年市本級政府性基金收入計(jì)劃792.86億元，增長74.5%；其中，土地出讓金755億元，增長76％。支出計(jì)劃792.86億元，增長70.6%；其中，土地出讓金755億元，增長72.9％（收支項(xiàng)目詳見附表九）。

市本級社會保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃147.9億元，增長3.2％；支出計(jì)劃142.43億元，增長18.4％（收支項(xiàng)目詳見附表十）。

今年在提交市人民代表大會審查市本級預(yù)算草案的同時(shí)，還附上市級112個(gè)部門預(yù)算草案，請各位代表審閱。

**經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和**西湖風(fēng)景名勝區(qū)2010年財(cái)政預(yù)算草案也一并提交大會審議（收支項(xiàng)目詳見附表十一、十二）。

三、2010年財(cái)政工作主要任務(wù)

2010年將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策,緊緊圍繞處理“七大關(guān)系”，發(fā)展“七大經(jīng)濟(jì)”的思路，堅(jiān)持以民為本、科學(xué)發(fā)展、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、改革創(chuàng)新，推進(jìn)全市各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展和財(cái)政管理的科學(xué)化、精細(xì)化，重點(diǎn)做好以下工作：

（一）始終堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，調(diào)整結(jié)構(gòu)促進(jìn)轉(zhuǎn)型

我市20**年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較高的總額和增幅主要有賴于政策性增收和房地產(chǎn)增收等特殊因素，實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長動力仍顯不足。因此，我們要深刻認(rèn)識轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的緊迫性，正確處理“七大關(guān)系”，大力發(fā)展“七大經(jīng)濟(jì)”，加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，涵養(yǎng)可持續(xù)財(cái)源。

一是大力發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)。安排預(yù)算內(nèi)資金3.1億元、政府性基金等5.08億元共計(jì)8.18億元，用于環(huán)境保護(hù)、生態(tài)補(bǔ)償和城區(qū)綠化，比上年增加4700萬元。其中熱電及非熱電企業(yè)脫硫改造1.2億元，大氣污染整治及復(fù)合污染物綜合監(jiān)測分析2200萬元，上塘**岸、城西休閑公園、高架懸垂綠化等各類綠化項(xiàng)目3億元。

二是大力發(fā)展服務(wù)經(jīng)濟(jì)。安排2.65億元專項(xiàng)資金用于支持金融、商貿(mào)、物流、中介等服務(wù)業(yè)發(fā)展，比上年增加1.3億元。其中金融服務(wù)業(yè)除繼續(xù)實(shí)行對金融機(jī)構(gòu)的考核獎勵與政策兌現(xiàn)外，新建立省補(bǔ)金融資金專項(xiàng)1.05億元。

三是大力發(fā)展文創(chuàng)經(jīng)濟(jì)。安排2.82億元專項(xiàng)資金實(shí)施對優(yōu)勢文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、動漫游戲產(chǎn)業(yè)、文化園區(qū)建設(shè)、數(shù)字電視建設(shè)等的扶持，比上年增加7700萬元。

四是大力發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)。安排工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金10.52億元支持各類民營企業(yè)發(fā)展。其中鼓勵企業(yè)投資發(fā)展專項(xiàng)4.65億元，中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)5000萬元，大企業(yè)大集團(tuán)獎勵5000萬元，并對醫(yī)藥、新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、絲綢與女裝等國家、省、市鼓勵發(fā)展的行業(yè)實(shí)行專項(xiàng)補(bǔ)助。

五是大力發(fā)展樓宇（總部）經(jīng)濟(jì)。新設(shè)立5000萬元專項(xiàng)資金用于樓宇經(jīng)濟(jì)考核獎勵、國家級試點(diǎn)和基地拓展區(qū)建設(shè)，并在工業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)資金的各個(gè)行業(yè)專項(xiàng)中安排對總部經(jīng)濟(jì)的考核獎勵。

六是大力發(fā)展開放型經(jīng)濟(jì)。安排1.29億元支持外貿(mào)、招商和服務(wù)外包，比上年增加3000萬元。其中服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)6000萬元，外貿(mào)發(fā)展支出2500萬元，招商引資2000萬元。

七是大力發(fā)展郊區(qū)經(jīng)濟(jì)。安排支農(nóng)專項(xiàng)和水利建設(shè)專項(xiàng)8.5億元用于農(nóng)村環(huán)境改善和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，比上年增加1.94億元，加大郊區(qū)農(nóng)村投入，提升發(fā)展現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)。其中：村鎮(zhèn)及生態(tài)建設(shè)2.3億元（含風(fēng)情小鎮(zhèn)建設(shè)3000萬元），農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)9900萬元，都市農(nóng)業(yè)建設(shè)4200萬元，農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)展扶持2300萬元，農(nóng)民職業(yè)技能培訓(xùn)1100萬元。

（二）始終堅(jiān)持以民為本，改善民生追求品質(zhì)

民生問題作為社會的核心問題，一直是政府工作的重點(diǎn)，也是財(cái)力保障的重點(diǎn)。2010年市本級安排民生支出103.94億元，比上年增加14.01億元，繼續(xù)確保三分之二以上新增財(cái)力用于民生。

一是充分重視社會保障和就業(yè)資金需求，安排預(yù)算內(nèi)資金24億元、政府性基金等12.35億元，合計(jì)比上年增加6.61億元，增長22.2%。其中促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)資金2.3億元，加上失業(yè)保險(xiǎn)基金中用于促進(jìn)就業(yè)的經(jīng)費(fèi)7.16億元，合計(jì)9.46億元著力保障就業(yè)長效機(jī)制的實(shí)施；農(nóng)轉(zhuǎn)非人員社保及生（活補(bǔ)貼4.66億元；企業(yè)退休人員節(jié)日慰問金標(biāo)準(zhǔn)由1000元提高到1600元安排4.6億元；企業(yè)退休人員生活補(bǔ)貼3.94億元、基本生活品價(jià)格補(bǔ)貼9500萬元；離休干部“兩費(fèi)”保障3.45億元；城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保障補(bǔ)貼9032萬元；新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼6868萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼3000萬元；政府引導(dǎo)投入補(bǔ)助“春風(fēng)行動”資金2500萬元。

二是充分重視社會事業(yè)發(fā)展資金需求，安排預(yù)算內(nèi)資金45.4億元，增長16.9%，政府性基金等6.6億元。其中預(yù)算內(nèi)資金安排文化體育5.46億元，增長12.1%，提升市民文化生活品質(zhì)；教育17.29億元，增長13.8%，提高優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋率；科學(xué)技術(shù)9.63億元，增長15.3%，構(gòu)建科技創(chuàng)新體系；醫(yī)療衛(wèi)生13.02億元，增長25%，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。

三是充分重視城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)資金需求，安排預(yù)算內(nèi)資金14.56億元，增長7.1%；轉(zhuǎn)移支付社區(qū)管理經(jīng)費(fèi)3.65億元，增長15.1%，確保社區(qū)工作者平均工資增長水平不低于我市城鎮(zhèn)在崗職工平均工資增長水平，并在現(xiàn)階段對社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)在原有基礎(chǔ)上按每兩年增加15%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排。

四是充分重視住房保障資金需求，安排政府性基金15.9億元，比上年增加5.11億元，增長47.4%。其中廉租房購置（建設(shè)）、廉租房租金補(bǔ)貼等9.98億元，放寬準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，保障廉租房家庭6000戶；危舊房改善1.81億元，保障4.9萬平方米危舊房重建改善；物業(yè)管理工程1億元，保障500萬平方米老舊小區(qū)物業(yè)管理改善。

（三）始終堅(jiān)持率先發(fā)展，推進(jìn)城市有機(jī)更新

堅(jiān)持率先謀劃、率先發(fā)展理念，2010年通過預(yù)算內(nèi)資金和政府性基金安排基本建設(shè)、城市維護(hù)建設(shè)等專項(xiàng)資金178.4億元，比上年增加39.5億元，著力提高城市建設(shè)管理水平，推進(jìn)城市有機(jī)更新，提升城市品位。

一是加大城市建設(shè)投入，提升城市品質(zhì)品位。安排城市建設(shè)支出86.69億元，比上年增加3億元。其中地方財(cái)力基本建設(shè)專項(xiàng)7.2億元，加快第十人民醫(yī)院、兒童醫(yī)院等項(xiàng)目建設(shè)；城建項(xiàng)目還本付息8.01億元；專項(xiàng)項(xiàng)目費(fèi)3.56億元，推進(jìn)陽光屋頂工程建設(shè)、落實(shí)出租車補(bǔ)貼；安排新建道路橋梁、河道、給排水項(xiàng)目2.51億元，打通德勝快速路西延工程等8條“斷頭路”；安排續(xù)建項(xiàng)目43.94億元，繼續(xù)保障“三橋三隧三路一線”及七條快速通道共20個(gè)城市快速路項(xiàng)目，5個(gè)打通“斷頭路”項(xiàng)目，12類配套道路、42個(gè)城市主、次干道路提升改造項(xiàng)目、10個(gè)污水管網(wǎng)和處理廠等排水項(xiàng)目，以及垃圾填埋場、消防等設(shè)施建設(shè)。

二是加大城市管理力度，提升城市管理水平。安排城市管理支出46.05億元，比上年增加18.36億元。其中設(shè)施改善與提高安排11.88億元，保障100個(gè)背街小巷改善工程、300個(gè)截污納管工程、1200幢庭院改善工程的實(shí)施，提升改造垃圾中轉(zhuǎn)站和收集車輛，支持錢江兩岸、運(yùn)河兩岸、西湖景區(qū)等地亮燈工程建設(shè)；長效管理安排7.17億元，加強(qiáng)道路保潔、垃圾處置、廣告整治和標(biāo)識標(biāo)牌整治；公共交通專項(xiàng)安排18.88億元，另安排政府購買公交一體化服務(wù)國有企業(yè)計(jì)劃虧損補(bǔ)貼6.19億元，新建擴(kuò)建公交停車保養(yǎng)基地13個(gè)，新建公交中心站36個(gè)，建設(shè)快速公交線路4條，大力倡導(dǎo)公交出行，積極營造低碳環(huán)境。

三是加大綜保工程投入，推進(jìn)城市有機(jī)更新。安排各類綜合保護(hù)工程和社會事業(yè)發(fā)展工程資金39.47億元。其中南宋皇城遺址綜合工程和中山路保護(hù)工程22.37億元，挖掘城市歷史內(nèi)涵；社會事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目10億元，繼續(xù)推進(jìn)濱江醫(yī)院、下沙醫(yī)院等醫(yī)療設(shè)施建設(shè)；西湖綜合保護(hù)、西湖引水、旅游發(fā)展、旅游西進(jìn)等項(xiàng)目7.1億元，逐年改善提升城市旅游環(huán)境。

（四）始終堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，勤儉節(jié)約防范風(fēng)險(xiǎn)

2010年地方財(cái)政收入增幅雖然預(yù)計(jì)力爭增長11%，但預(yù)計(jì)財(cái)政支出增幅卻將超過收入增幅，財(cái)政收支將面臨更大的平衡壓力，因此必須堅(jiān)持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，節(jié)約行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和一般性支出，保障調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、保民生支出，控制政府性債務(wù)增長，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

一是繼續(xù)實(shí)行四個(gè)“零增長”。即會議、接待、用車、出國經(jīng)費(fèi)“零增長”；嚴(yán)格控制購車，穩(wěn)步推進(jìn)車改；因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算不得超過20**年壓縮后的規(guī)模。二是繼續(xù)堅(jiān)持壓縮定額。公用經(jīng)費(fèi)和經(jīng)常性業(yè)務(wù)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)不作調(diào)整，并維持壓縮兩個(gè)5%。三是繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范公務(wù)員津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)事業(yè)單位績效工資改革。四是繼續(xù)嚴(yán)格控制政府性債務(wù)增長，確保債務(wù)指標(biāo)不超過省政府要求的警戒線標(biāo)準(zhǔn)。

（五）始終堅(jiān)持改革創(chuàng)新，推進(jìn)科學(xué)精細(xì)管理

財(cái)政管理改革與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展密切相關(guān)，直接關(guān)系到政府各項(xiàng)決策的落實(shí)程度。我們將以財(cái)政管理科學(xué)化和精細(xì)化為目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政管理改革。

一是推進(jìn)預(yù)算管理精細(xì)化。除企業(yè)化管理和管理費(fèi)開支的事業(yè)單位外一律納入部門預(yù)算管理；繼續(xù)按照部門預(yù)算編制范本編制預(yù)算；完善政府購買服務(wù)定額標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目支出預(yù)算細(xì)化到經(jīng)濟(jì)科目，“其他”類項(xiàng)目不得超過項(xiàng)目總額的5%。二是推進(jìn)專項(xiàng)資金管理規(guī)范化。實(shí)施專項(xiàng)資金管理辦法，規(guī)范專項(xiàng)資金設(shè)置、計(jì)劃編制、下達(dá)、執(zhí)行、績效評價(jià)等全過各管理。三是推進(jìn)資產(chǎn)管理預(yù)算化。制定行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，清理統(tǒng)籌超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)，資產(chǎn)購置、處置實(shí)行預(yù)算管理。四是推進(jìn)預(yù)算管理信息化。為提升預(yù)算管理水平提供技術(shù)支撐。