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項(xiàng)目整改報(bào)告范文第1篇

結(jié)合當(dāng)前工作需要，的會(huì)員“l(fā)djysy”為你整理了這篇?dú)埪?lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效再評(píng)價(jià)整改報(bào)告范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來(lái)參考借鑒作用。

【正文】

開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效再評(píng)價(jià)整改報(bào)告

為貫徹落實(shí)《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<紅河州全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（紅財(cái)發(fā)〔2020〕27號(hào)）精神，按照《開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<開(kāi)遠(yuǎn)市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開(kāi)財(cái)字〔2020〕181號(hào)）的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，加快建立預(yù)算安排與績(jī)效管理有機(jī)結(jié)合機(jī)制，規(guī)范財(cái)政支出行為，進(jìn)一步提升財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，云南中天正和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司接受開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局委托，于2020年9月至2020年10月對(duì)開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年專項(xiàng)資金開(kāi)展績(jī)效再評(píng)價(jià)。通過(guò)開(kāi)展一系列績(jī)效再評(píng)價(jià)工作，績(jī)效再評(píng)價(jià)結(jié)論為：開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年專項(xiàng)資金項(xiàng)目按計(jì)劃完成，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)定效果。根據(jù)開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)上報(bào)自評(píng)報(bào)告和抽查的情況，綜合項(xiàng)目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益及資料報(bào)送進(jìn)行了量化打分，開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效再評(píng)價(jià)得分92.07分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。但是也存在部分問(wèn)題，針對(duì)績(jī)效再評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的問(wèn)題和建議，我會(huì)及時(shí)召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行研究，提出整改要求，具體整改報(bào)告如下：

1.開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)將健全項(xiàng)目資金的監(jiān)督檢查機(jī)制及措施，定期或不定期對(duì)資金進(jìn)行檢查、監(jiān)督，保證資金安全。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位及時(shí)、合理使用資金，最大限度的發(fā)揮資金的使用效果，提高資金使用效率。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位按年初預(yù)算安排合理的安排項(xiàng)目進(jìn)度，按照相關(guān)規(guī)定程序及時(shí)兌付各項(xiàng)資金。

4.提高對(duì)財(cái)政績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)，提高自評(píng)管理水平；理解績(jī)效工作的相關(guān)規(guī)定，熟悉績(jī)效評(píng)價(jià)工作流程；依據(jù)年初預(yù)算，合理、科學(xué)的設(shè)定自評(píng)指標(biāo)體系，制定項(xiàng)目實(shí)施方案。

項(xiàng)目整改報(bào)告范文第2篇

結(jié)合當(dāng)前工作需要，的會(huì)員“huangyijun”為你整理了這篇住房和建設(shè)局政府投資項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)審核質(zhì)量審計(jì)調(diào)查報(bào)告的整改情況報(bào)告范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來(lái)參考借鑒作用。

【正文】

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十七條的規(guī)定和深圳市南山區(qū)審計(jì)局（以下簡(jiǎn)稱：區(qū)審計(jì)局）年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，自2020年8月24日至10月20日，對(duì)區(qū)各建設(shè)單位2019年8月至2020年7月期間委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)實(shí)施完成的政府投資項(xiàng)目結(jié)（決）算審核情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。南山區(qū)住房和建設(shè)局高度重視，對(duì)審計(jì)提出的問(wèn)題進(jìn)行了逐條梳理，認(rèn)真剖析原因，研究部署整改措施，整改情況如下：

一、加快推進(jìn)工程結(jié)算審核工作

一是嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任，加強(qiáng)審計(jì)工作的組織。由分管局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織，落實(shí)具體的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，落實(shí)主體把關(guān)、審核的責(zé)任，規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成項(xiàng)目的結(jié)、決算審計(jì)工作。二是建立項(xiàng)目臺(tái)賬，梳理建設(shè)項(xiàng)目結(jié)、決算進(jìn)度，按進(jìn)度分類，按照《南山區(qū)竣工項(xiàng)目結(jié)、決算清理工作方案》，研究處置措施，分類解決問(wèn)題。

二、提高工程管理人員業(yè)務(wù)水平

一是組織建設(shè)工程管理人員學(xué)習(xí)項(xiàng)目造價(jià)管理及審核知識(shí)，熟悉《南山區(qū)政府投資項(xiàng)目造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量控制操作指引》的相關(guān)要求,提高建設(shè)單位工程管理人員理論知識(shí)水平。二是積極參與造價(jià)審核機(jī)構(gòu)或區(qū)里有關(guān)部門組織培訓(xùn)，提高造價(jià)咨詢成果質(zhì)量審核能力。

三、加強(qiáng)對(duì)造價(jià)咨詢中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的管理

一是綜合考量造價(jià)咨詢單位綜合實(shí)力、過(guò)往經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)、履約評(píng)價(jià)等情況，擇優(yōu)選用。二是按《南山區(qū)政府投資項(xiàng)目造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量控制操作指引》要求，明確造價(jià)咨詢單位工作要求，通過(guò)加強(qiáng)合同條款約定，在工作過(guò)程中加強(qiáng)對(duì)造價(jià)咨詢單位機(jī)構(gòu)履約管理。

項(xiàng)目整改報(bào)告范文第3篇

公司科學(xué)發(fā)展觀整改落實(shí)工作總結(jié)

為確保集團(tuán)公司整改落實(shí)方案在堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、突出實(shí)踐特色、解決實(shí)際問(wèn)題方面切實(shí)起到指導(dǎo)性作用，中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)公司黨組在制訂整改落實(shí)方案的過(guò)程中，按照中央提出的“四明確一承諾”的要求，認(rèn)真貫徹李榮融主任的指示精神，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，精心籌劃，周密部署，確保整改落實(shí)工作取得扎實(shí)效果。

明確思路和原則，確保整改措施的正確指導(dǎo)。集團(tuán)公司黨組充分利用學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)第一、二階段取得的成果，根據(jù)分析檢查報(bào)告中提出的深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的基本思路和措施，以當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期必須抓好的十大舉措為基礎(chǔ)，再次對(duì)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)展開(kāi)以來(lái)，通過(guò)多層次、多角度查找出來(lái)的主要問(wèn)題和員工群眾反映的亟待解決的問(wèn)題，進(jìn)行了深入研究，明確了集團(tuán)公司黨組整改落實(shí)方案形成的總體原則，即突出特色、實(shí)事求是、統(tǒng)籌兼顧、以人為本。整改落實(shí)的目標(biāo)是，通過(guò)整改落實(shí)工作，進(jìn)一步增強(qiáng)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的自覺(jué)性和堅(jiān)定性，全面增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。集團(tuán)公司黨組要求必須加大組織協(xié)調(diào)力度，保證整改措施落到實(shí)處，即加大組織領(lǐng)導(dǎo)力度，認(rèn)真落實(shí)整改責(zé)任制；把本文來(lái)源：文秘站 整改落實(shí)工作與日常開(kāi)展的工作緊密結(jié)合起來(lái)；切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，狠抓整改工作落實(shí)；建立定期檢查通報(bào)制度，接受群眾監(jiān)督，確保整改落實(shí)工作成為群眾滿意工程。

細(xì)化目標(biāo)和責(zé)任，確保整改措施責(zé)任明確。公司黨組緊緊圍繞“四明確一承諾”的要求，對(duì)相關(guān)工作全面進(jìn)行分解量化，全面歸納梳理和系統(tǒng)分析查找出來(lái)的問(wèn)題。學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與總部各部門、單位和在京子公司，三下三上分解十大舉措、落實(shí)整改項(xiàng)目、明確工作目標(biāo)、制定具體措施、整合責(zé)任部門、確認(rèn)完成時(shí)限。各部門根據(jù)集團(tuán)公司的統(tǒng)一安排部署，在集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下對(duì)分解到本單位需要落實(shí)整改的任務(wù)，逐一進(jìn)行分析研究，并結(jié)合本單位工作實(shí)際，提出項(xiàng)目、目標(biāo)、具體措施、完成時(shí)限和責(zé)任人，制定切實(shí)可行的整改落實(shí)方案。做到整改落實(shí)項(xiàng)目清清楚楚、任務(wù)目標(biāo)和時(shí)限要求清清楚楚、措施和責(zé)任清清楚楚。為確保整改落實(shí)工作項(xiàng)目準(zhǔn)確、方案可行，各單位與公司學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反復(fù)進(jìn)行溝通、反復(fù)交換意見(jiàn)，不斷修改完善整改落實(shí)的具體措施。

精心歸納梳理，確保整改落實(shí)工作管長(zhǎng)遠(yuǎn)。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)整改落實(shí)工作高度重視，主要領(lǐng)導(dǎo)親自主持會(huì)議，對(duì)整改項(xiàng)目及其措施精心進(jìn)行歸納梳理，明確了梳理歸納整改落實(shí)項(xiàng)目的原則，即整改落實(shí)方案要根據(jù)公司黨組分析檢查報(bào)告中的舉措制定；整改落實(shí)項(xiàng)目要按照公司業(yè)務(wù)系列分類；同一個(gè)項(xiàng)目涉及兩個(gè)以上部門的要進(jìn)行合并；項(xiàng)目名稱要描述準(zhǔn)確，整改措施要簡(jiǎn)明扼要等。集團(tuán)公司還利用周末雙休日時(shí)間，組織前臺(tái)、后臺(tái)支撐和綜合職能部門有關(guān)人員，集中對(duì)整改落實(shí)項(xiàng)目進(jìn)行梳理、修改、合并。集團(tuán)公司學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室依據(jù)幾經(jīng)修改的整改措施，形成了集團(tuán)公司黨組的《整改落實(shí)方案》初稿。集團(tuán)公司黨組先后多次召開(kāi)專題會(huì)議，對(duì)整改落實(shí)方案數(shù)易其稿，最終經(jīng)黨組擴(kuò)大會(huì)議審議通過(guò)?！墩穆鋵?shí)方案》按照分析檢查報(bào)告提出的“五個(gè)著力”和“五個(gè)加快”的整改要求，明確了整改落實(shí)方案的具體分布，即著力實(shí)施戰(zhàn)略引領(lǐng)的項(xiàng)目；著力推進(jìn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的項(xiàng)目；著力實(shí)施3g領(lǐng)先的項(xiàng)目；著力推動(dòng)協(xié)調(diào)發(fā)展的項(xiàng)目；著力增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)能力的項(xiàng)目；加快資源資產(chǎn)融合的項(xiàng)目；加快體制機(jī)制創(chuàng)新的項(xiàng)目；加快夯實(shí)管理基礎(chǔ)的項(xiàng)目；加快提升隊(duì)伍素質(zhì)的項(xiàng)目；加快企業(yè)文化建設(shè)的項(xiàng)目和加強(qiáng)黨建工作的項(xiàng)目。

項(xiàng)目整改報(bào)告范文第4篇

以上成績(jī)的取得，是與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視、全行上下齊抓共管密不可分的，在今后的工作中還應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持和發(fā)揚(yáng)。但從全行整改工作實(shí)踐來(lái)看，我認(rèn)為仍存在一些問(wèn)題或不足，如防范風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)發(fā)展擺布還不盡合理、職責(zé)分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標(biāo)準(zhǔn)還不夠清晰、整改結(jié)果報(bào)送質(zhì)量仍需進(jìn)一步提高等，在一定程度上影響了整改工作的效果。

為進(jìn)一步提高整改工作質(zhì)量，全面消除各類違規(guī)問(wèn)題帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，在整改工作中建議從以下幾個(gè)方面采取措施，加以完善：

一、應(yīng)進(jìn)一步提高對(duì)整改工作的重視程度

內(nèi)外部審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作是保證我行合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防范各類風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。隨著近年來(lái)，內(nèi)外部審計(jì)、監(jiān)管檢查工作力度的不斷加大，相關(guān)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)切實(shí)提高認(rèn)識(shí)，克服“重發(fā)展、輕管理”的思想，合理擺布好兩者的關(guān)系，進(jìn)一步完善組織機(jī)制，合理安排資源配置，細(xì)化責(zé)任分工，深入研究整改工作方法，確保整改工作的全面落實(shí)。

二、應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化系統(tǒng)性整改措施，務(wù)必杜絕屢查屢犯

針對(duì)每項(xiàng)整改項(xiàng)目，建議條線部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)建立整改項(xiàng)目專題會(huì)議制度，認(rèn)真對(duì)照上級(jí)行整改要求或?qū)徲?jì)檢查部門的管理建議、整改建議等內(nèi)容，針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)梳理和分析，注意對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題區(qū)分共性和個(gè)性，制定切實(shí)可行的舉一反三整改措施，提高系統(tǒng)性整改效果，堅(jiān)決杜絕類似問(wèn)題再次發(fā)生，避免因“就問(wèn)題改問(wèn)題”而導(dǎo)致的整改建議不落實(shí)或落實(shí)不到位的情況發(fā)生。同時(shí)，按照《工作人員違規(guī)失職處理辦法》和《輕微違規(guī)行為積分管理辦法》等相關(guān)文件要求，及時(shí)確認(rèn)問(wèn)題責(zé)任人，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好認(rèn)定和追究工作，充分發(fā)揮懲戒制度的警示作用。:

三、應(yīng)進(jìn)一步提高整改報(bào)告質(zhì)量

目前，內(nèi)外部審計(jì)檢查項(xiàng)目較多，整改工作量較大，審計(jì)部門和上級(jí)行對(duì)整改工作上報(bào)時(shí)限要求比較嚴(yán)格，各整改主辦部門和整改經(jīng)辦行，應(yīng)對(duì)涉及本條線、本機(jī)構(gòu)的問(wèn)題從發(fā)現(xiàn)之日起，盡早制定相應(yīng)措施，抓緊落實(shí)整改，并嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送要求和時(shí)限進(jìn)行報(bào)送，避免發(fā)生遲報(bào)、漏報(bào)的情況。應(yīng)切實(shí)提高整改工作報(bào)送質(zhì)量，嚴(yán)格按報(bào)告要求撰寫整改報(bào)告及相關(guān)報(bào)表，其中對(duì)問(wèn)題整改狀態(tài)的界定，要嚴(yán)格按照省分行下發(fā)的《關(guān)于明確內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改狀態(tài)及整改完成率計(jì)算口徑的通知》，結(jié)合問(wèn)題整改的實(shí)際情況，準(zhǔn)確區(qū)分整改狀態(tài)，避免主觀臆斷，同時(shí)，在整改過(guò)程中，力爭(zhēng)做到完全整改，盡量避免出現(xiàn)“無(wú)效整改”等情況。

項(xiàng)目整改報(bào)告范文第5篇

三項(xiàng)檢查“回頭看”自查報(bào)告

根據(jù)省市局文件精神，我局(分公司)認(rèn)真組織開(kāi)展了對(duì)工程投資、物資采購(gòu)、廣告促銷三項(xiàng)檢查工作進(jìn)行了“回頭看”自查整改活動(dòng)，現(xiàn)將有關(guān)自查整改情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

根據(jù)自查整改工作要求，及時(shí)組織召開(kāi)了三項(xiàng)檢查工作自查整改“回頭看”工作會(huì)議，成立了以局長(zhǎng)(經(jīng)理)為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)(紀(jì)檢員)、副經(jīng)理為副組長(zhǎng)，監(jiān)察員、各部門負(fù)責(zé)人為成員的工程投資、物資采購(gòu)、廣告促銷項(xiàng)目三項(xiàng)檢查“回頭看”自查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了綜合考核部、專賣監(jiān)督管理科為責(zé)任部門具體抓好自查整改的日常工作。

認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了國(guó)家局和省市局行業(yè)整頓規(guī)范工作會(huì)議精神，認(rèn)真對(duì)照“國(guó)家局“三項(xiàng)檢查”重點(diǎn)抽查反饋問(wèn)題整改落實(shí)責(zé)任表”、“三項(xiàng)工作制度完善落實(shí)責(zé)任表”認(rèn)真開(kāi)展了自查整改工作。

二、認(rèn)真開(kāi)展自查整改工作

為了開(kāi)展好自查整改工作，我局(分公司)重點(diǎn)圍繞2019年以來(lái)實(shí)施的工程投資、物資采購(gòu)、廣告促銷項(xiàng)目。認(rèn)真對(duì)照“國(guó)家局“三項(xiàng)檢查”重點(diǎn)抽查反饋問(wèn)題整改落實(shí)責(zé)任表”、“三項(xiàng)工作制度完善落實(shí)責(zé)任表”認(rèn)真開(kāi)展了自查工作。

重點(diǎn)針對(duì)1、有些制度未及時(shí)更新，個(gè)別制度沒(méi)有按照國(guó)家和行業(yè)規(guī)定進(jìn)行及時(shí)修訂;2、個(gè)別項(xiàng)目的審批決策缺少環(huán)節(jié);3、一些項(xiàng)目不按規(guī)定招標(biāo)，應(yīng)公開(kāi)招標(biāo)的，采取邀請(qǐng)招標(biāo)方式;4、個(gè)別項(xiàng)目存在拆分的等問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾“回頭看”工作。

自查自糾“回頭看”工作我們始終堅(jiān)持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個(gè)項(xiàng)目;項(xiàng)目檢查做到了逐項(xiàng)進(jìn)行，全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項(xiàng)開(kāi)展了自查，實(shí)事求是反映情況。

三、具體自查情況

1、工程投資項(xiàng)目

2019年以來(lái)我局(分公司)實(shí)施的工程投資項(xiàng)目：牛加欄圍墻建設(shè)工程。

(1)工程投資項(xiàng)目決策：我局(分公司)成立了工程投資項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組，定期召開(kāi)會(huì)議對(duì)工程投資進(jìn)行研究決策，并定期在專銷送聯(lián)席會(huì)議上通報(bào)工程進(jìn)度情況。

(2)項(xiàng)目過(guò)程管理：

立項(xiàng)：我局(分公司)經(jīng)過(guò)行政會(huì)議研究，對(duì)牛加欄圍墻建設(shè)工程進(jìn)行初步預(yù)算，并上報(bào)市局批復(fù)。經(jīng)市局同意批復(fù)我局控制在8萬(wàn)以內(nèi)建設(shè)此項(xiàng)工程。

招投標(biāo)管理：我局(分公司)對(duì)牛加欄圍墻建設(shè)工程經(jīng)過(guò)了由4家具備資質(zhì)的建筑方參加的公開(kāi)議標(biāo)會(huì)議。

合同管理：合同內(nèi)容與議標(biāo)會(huì)議內(nèi)容相對(duì)應(yīng)，按中標(biāo)價(jià)簽訂合同，并已報(bào)財(cái)務(wù)科備案，付款方式嚴(yán)格按合同規(guī)定執(zhí)行，在審計(jì)前未超過(guò)合同款的80%。

工程監(jiān)理：我局(分公司)委派了監(jiān)理，對(duì)工程投資進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督管理。

資金管理：我局(分公司)的工程投資預(yù)付建設(shè)工程款嚴(yán)格控制在實(shí)際投資額的80%以內(nèi)。

竣工驗(yàn)收：我局(分公司)嚴(yán)格對(duì)工程進(jìn)行了驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告齊全。該項(xiàng)工程竣工后于2019年12月26日順利通過(guò)了XX正源工程造價(jià)咨詢有限公司的工程審計(jì)，審定金額為58478.63元,嚴(yán)格控制在批復(fù)的金額以內(nèi)。工程款的結(jié)算支付嚴(yán)格按合同和工程進(jìn)度及審計(jì)結(jié)果進(jìn)行支付，最后并按合同要求收取了建設(shè)施工方1692元的工程質(zhì)量保證金。

痕跡管理：項(xiàng)目決策過(guò)程有會(huì)議記錄，項(xiàng)目實(shí)施中的原始記錄或單據(jù)完整，并按照規(guī)定進(jìn)行歸檔。

(3)監(jiān)督管理

我局(分公司)工程投資項(xiàng)目實(shí)施中加強(qiáng)監(jiān)督形式是成立了工程投資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)日常的管理監(jiān)督;紀(jì)檢監(jiān)察部門參與全過(guò)程的跟蹤監(jiān)管，核對(duì)有關(guān)的主要材料的資料，現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)管。

通過(guò)自查自糾，我局(分公司)未發(fā)現(xiàn)工程投資項(xiàng)目的違規(guī)問(wèn)題，檔案整理規(guī)范。

2、物資采購(gòu)項(xiàng)目

重點(diǎn)圍繞2019年以來(lái)實(shí)施的的物資采購(gòu)項(xiàng)目重新梳理了一遍。(1)是看是否制度、規(guī)定內(nèi)容有缺失。(2)是看新舊制度銜接是否嚴(yán)密。(3)是看質(zhì)量檢驗(yàn)、入庫(kù)驗(yàn)收記錄是否完整或是否缺失和完善制度。(4)將在建工程項(xiàng)目設(shè)備當(dāng)作一般物資設(shè)備進(jìn)行采購(gòu)，未納入工程項(xiàng)目實(shí)施整體采購(gòu)。(5)同一類物資存在多批次分散采購(gòu)，未作集中采購(gòu)。通過(guò)對(duì)應(yīng)以上情況，我局(分公司)物資采購(gòu)自查領(lǐng)導(dǎo)小組自查工作始終堅(jiān)持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目檢查做到了逐項(xiàng)進(jìn)行，全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項(xiàng)開(kāi)展了自查，實(shí)事求是反映情況。

我局(分公司)2019年以來(lái)有1項(xiàng)物資采購(gòu)項(xiàng)目。2019年1月24日采購(gòu)桑塔納小汽車一輛，單價(jià)10.58萬(wàn)元，掛牌0.9563萬(wàn)元，總金額為11.5363萬(wàn)元，物資采購(gòu)決策依據(jù)為000053號(hào)預(yù)算申報(bào)審批表，決策過(guò)程民主公開(kāi)并由我局(分公司)行政會(huì)議通過(guò)，實(shí)施過(guò)程符合管監(jiān)一體化規(guī)定，紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)管到位符合程序。

通過(guò)自查“回頭看”我局(分公司)未發(fā)現(xiàn)物資采購(gòu)項(xiàng)目違規(guī)問(wèn)題，檔案整理規(guī)范。

3、廣告促銷項(xiàng)目

嚴(yán)格按照國(guó)家局及省、市局“廣告促銷”自查標(biāo)準(zhǔn)及范圍，認(rèn)真開(kāi)展自查工作，逐筆“廣告促銷”費(fèi)用支出情況，進(jìn)行登記造冊(cè)，確保自查“回頭看”工作全面、徹底、不漏項(xiàng)、不缺項(xiàng)。

對(duì)照國(guó)家局“三項(xiàng)檢查”重點(diǎn)抽查反饋問(wèn)題整改落實(shí)責(zé)任表，我局(分公司)不存在責(zé)任表所列存在的問(wèn)題，為更好開(kāi)展好自查工作，我局(分公司)重點(diǎn)圍繞2019年至今期間廣告促銷的項(xiàng)目提出、審批、廣告商確定、合同簽訂、廣告促銷費(fèi)用預(yù)算及預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況、廣告促銷的各項(xiàng)制度是否完善、決策程序是否規(guī)范，實(shí)施過(guò)程是否合理、同步監(jiān)督是否到位等項(xiàng)目展開(kāi)了認(rèn)真的自查工作。

1、自查工作始終堅(jiān)持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個(gè)項(xiàng)目;

2、項(xiàng)目檢查做到了逐項(xiàng)進(jìn)行，全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項(xiàng)開(kāi)展了自查，實(shí)事求是反映情況;

3、通過(guò)認(rèn)真的自查，我局(分公司)2019年至今的廣告宣傳促銷活動(dòng)共有形象宣傳一類，項(xiàng)目共二項(xiàng)，金額共計(jì)12112.71元。具體自查情況如下表：

從自查“回頭看”的情況來(lái)看，我局(分公司)在“廣告促銷”的預(yù)算管理、立項(xiàng)審批、供應(yīng)商管理、實(shí)施方式、實(shí)施程序、合同管理、效果評(píng)估、責(zé)任監(jiān)督、促銷品和營(yíng)銷宣傳用煙管理、痕跡管理等環(huán)節(jié)都能按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)有不按規(guī)定執(zhí)行的情況。