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自查自糾整改情況報(bào)告范文第1篇

隨著國(guó)家對(duì)我市資金投入的逐年增加，以及這些項(xiàng)目的具體實(shí)施，有力地加快了我市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)牧民脫貧致富的步伐。確保資金合理使用、項(xiàng)目工程質(zhì)量，是關(guān)系我市投資信譽(yù)和廣大人民群眾根本利益的一件大事。但個(gè)別地區(qū)和部門在履行基本建設(shè)程序、工程質(zhì)量、資金管理和使用等方面還存在一些違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，對(duì)此，各級(jí)政府、各有關(guān)部門和項(xiàng)目單位必須引起高度重視，一定要從維護(hù)國(guó)家和廣大農(nóng)牧民的根本利益出發(fā)，嚴(yán)格管理。

為了加強(qiáng)項(xiàng)目管理、提高工程建設(shè)質(zhì)量和資金使用效益，各旗縣區(qū)對(duì)所有建設(shè)項(xiàng)目要進(jìn)行一次嚴(yán)格認(rèn)真的自查自糾。現(xiàn)將自查自糾有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、自查自糾重點(diǎn)內(nèi)容

（一）生態(tài)移民與易地扶貧搬遷工程項(xiàng)目。

（二）義教工程和中小學(xué)危房改造項(xiàng)目。

（三）退耕還林（草）項(xiàng)目。

（四）人畜飲水項(xiàng)目。

（五）禁牧舍飼項(xiàng)目。

（六）沙源治理項(xiàng)目。

（七）其它涉農(nóng)項(xiàng)目。

二、自查自糾有關(guān)要求

（一）主要從是否嚴(yán)格履行了項(xiàng)目的基本建設(shè)審批手續(xù)、投資計(jì)劃和資金撥付情況、資金到位和使用情況、招投標(biāo)、工程進(jìn)度、成活率，工程是否按要求及時(shí)竣工并通過(guò)驗(yàn)收；是否存在擅自變更建設(shè)地點(diǎn)和建設(shè)內(nèi)容、是否存在擅自擴(kuò)大和縮小建設(shè)規(guī)模，工程質(zhì)量是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，工程是否按規(guī)定的用途使用，原始會(huì)計(jì)憑證是否齊全，財(cái)務(wù)帳目是否清楚、項(xiàng)目管理費(fèi)是否按規(guī)定提留及使用情況等方面進(jìn)行認(rèn)真自查自糾。

（二）此次自查自糾，由旗縣區(qū)政府組織有關(guān)部門嚴(yán)格對(duì)項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行自查，對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要制定整改措施，限期整改，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的要追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。同時(shí)結(jié)合糾錯(cuò)整改措施的落實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理制度，全面推行項(xiàng)目物資采購(gòu)制度，強(qiáng)化檢查制約和紀(jì)律約束及責(zé)任追究制度，堅(jiān)決杜絕建設(shè)項(xiàng)目、資金管理的違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。

自查自糾整改情況報(bào)告范文第2篇

總局第16號(hào)令）等安全生產(chǎn)法律法規(guī)，依法開展隱患自查自糾自報(bào)工作，結(jié)合我市實(shí)際，制定本方案。

一、指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)

（一）指導(dǎo)思想。堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，以健全規(guī)章制度、完善安全標(biāo)準(zhǔn)、提高技術(shù)水平為重點(diǎn)，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)監(jiān)控、預(yù)報(bào)預(yù)警、隱患排查治理措施，督促企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理

，完善隱患自查自糾自報(bào)工作，推進(jìn)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系建設(shè)，構(gòu)建“企業(yè)自查自糾自報(bào)、專家現(xiàn)場(chǎng)檢查診斷、政府實(shí)施掛牌督辦、部門執(zhí)法督促整改”的運(yùn)行機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患，有效

防范各類事故發(fā)生，為建設(shè)宜居幸福的現(xiàn)代化國(guó)際城市創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。

（二）工作目標(biāo)。借助安全生產(chǎn)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，按照“先重點(diǎn)、后一般”的原則，上半年率先在高危行業(yè)企業(yè)（礦山開采、建筑施工、冶金、船舶修造、道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸及危險(xiǎn)物品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、

儲(chǔ)存和存在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的企業(yè)）和規(guī)模以上企業(yè)實(shí)施，下半年逐步在所有行業(yè)企業(yè)全面展開。年內(nèi)高危行業(yè)企業(yè)和規(guī)模以上企業(yè)隱患自報(bào)率達(dá)到100%；其他行業(yè)企業(yè)隱患自報(bào)率達(dá)到80%以上；

2013年達(dá)到90%以上。隱患整改率達(dá)到100%。通過(guò)開展企業(yè)隱患自查自糾自報(bào)工作，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，增強(qiáng)企業(yè)誠(chéng)信意識(shí)和社會(huì)責(zé)任感，促使企業(yè)自覺(jué)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提高企業(yè)

本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，各類安全生產(chǎn)事故明顯下降，全市安全生產(chǎn)狀況明顯好轉(zhuǎn)。

二、職責(zé)分工

（一）企業(yè)職責(zé)

企業(yè)是安全生產(chǎn)事故隱患排查、治理、防控和報(bào)告的責(zé)任主體，要認(rèn)真履行相關(guān)法定職責(zé)，根據(jù)行業(yè)部門制定的事故隱患排查治理指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，編制符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和適合本企業(yè)崗位、工藝、設(shè)

備要求的隱患自查標(biāo)準(zhǔn)，并按照標(biāo)準(zhǔn)定期組織開展隱患排查治理工作，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。對(duì)隱患排查治理情況要按照管理層級(jí)和行業(yè)分類，通過(guò)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)及時(shí)

上報(bào)有關(guān)部門。要鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，發(fā)揮專家作用，定期聘請(qǐng)專家進(jìn)行“診斷式”檢查，形成群眾參與、專家診斷的排查治理機(jī)制。

（二）各級(jí)政府、經(jīng)濟(jì)功能區(qū)職責(zé)

各級(jí)政府、經(jīng)濟(jì)功能區(qū)要制定實(shí)施方案，組織本級(jí)監(jiān)管企業(yè)開展安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報(bào)工作。指導(dǎo)、督促區(qū)市行業(yè)監(jiān)管部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）做好事故隱患排查治理現(xiàn)場(chǎng)審查工作；有針對(duì)

性地對(duì)本轄區(qū)內(nèi)事故隱患集中或危險(xiǎn)性較大的領(lǐng)域進(jìn)行專項(xiàng)整治，對(duì)重大事故隱患實(shí)施掛牌督辦、集中整治、驗(yàn)收銷號(hào)。

（三）行業(yè)監(jiān)管部門職責(zé)

依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，制訂本行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，組織本級(jí)監(jiān)管企業(yè)開展安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報(bào)工作，每季度按比例進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，組織開展行業(yè)內(nèi)互診

和區(qū)域間互查；定期對(duì)企業(yè)隱患自查自糾自報(bào)情況統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)合執(zhí)法檢查情況，找準(zhǔn)本行業(yè)領(lǐng)域薄弱環(huán)節(jié)，適時(shí)開展專項(xiàng)整治。

（四）綜合監(jiān)管部門職責(zé)

充分發(fā)揮綜合監(jiān)管職責(zé)，抓好企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報(bào)工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核；聘請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)各行業(yè)部門制定的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審、及時(shí)。完善安全生產(chǎn)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，強(qiáng)化隱患

排查治理模塊功能，實(shí)現(xiàn)條塊結(jié)合、信息共享，增強(qiáng)安全生產(chǎn)預(yù)警和輔助決策能力。

三、實(shí)施步驟

（一）宣傳發(fā)動(dòng)階段（2012年3-4月）

1.宣傳發(fā)動(dòng)。市政府安委會(huì)組織召開動(dòng)員會(huì)議，對(duì)開展企業(yè)安全生產(chǎn)隱患自查自糾自報(bào)工作進(jìn)行動(dòng)員部署。各級(jí)、各部門要結(jié)合任務(wù)分工和行業(yè)實(shí)際，制定實(shí)施方案，采取各種形式，組織宣傳發(fā)動(dòng)，使

企業(yè)充分認(rèn)識(shí)開展事故隱患自查自糾自報(bào)工作的必要性和重要性，明確隱患排查任務(wù)，掌握排查標(biāo)準(zhǔn)和上報(bào)程序，增強(qiáng)工作緊迫感和責(zé)任感。

2.制定標(biāo)準(zhǔn)。市政府有關(guān)部門按照職責(zé)分工，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等，結(jié)合我市實(shí)際，制定或修改完善企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，并適時(shí)予以。

3.培訓(xùn)教育。分層次開展培訓(xùn)。市政府安委會(huì)負(fù)責(zé)組織區(qū)市安監(jiān)部門、市直有關(guān)部門、市直及中央、省駐企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)和工作人員的培訓(xùn)。各區(qū)市政府按照責(zé)任分工，制定培訓(xùn)計(jì)劃，抓好屬地企業(yè)主要

負(fù)責(zé)人、安全管理人員和工作人員的培訓(xùn)。市政府有關(guān)部門結(jié)合實(shí)際自行組織行業(yè)內(nèi)相關(guān)人員的培訓(xùn)。通過(guò)全面培訓(xùn)和嚴(yán)格考核，使有關(guān)人員熟練掌握隱患排查標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)格化操作、自查自報(bào)程序等，保

障各項(xiàng)工作的順利開展。

（二）全面實(shí)施階段（2012年4-12月）

1.企業(yè)自查自糾自報(bào)

隱患自查。企業(yè)依法組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員，按照企業(yè)事故隱患自查標(biāo)準(zhǔn)，排查事故隱患，建立隱患排查檔案。

隱患確認(rèn)。企業(yè)按照《安全生產(chǎn)事故隱患定義及分級(jí)》（附件1），組織安全技術(shù)負(fù)責(zé)人或聘請(qǐng)相關(guān)專家對(duì)事故隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定隱患等級(jí)。

隱患自糾。企業(yè)對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患，應(yīng)立即予以排除；對(duì)不能及時(shí)排除的重大事故隱患，應(yīng)依法組織制定隱患治理方案、及時(shí)組織實(shí)施，并采取有力措施，確保重大事故隱患整治過(guò)程中的安全

。

隱患上報(bào)。企業(yè)對(duì)排查治理的事故隱患，通過(guò)因特網(wǎng)登陸網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)上報(bào)隱患自查自糾情況，并定期進(jìn)行綜合分析。高危行業(yè)企業(yè)要于每月最后一個(gè)工作日前、其他行業(yè)企業(yè)于每季度最后一個(gè)工作

日前，將排查出的事故隱患綜合分析后，上報(bào)安全監(jiān)管和有關(guān)部門。對(duì)排查出的重大事故隱患，按照行業(yè)分類、監(jiān)管層級(jí)，即時(shí)將隱患現(xiàn)狀、危害程度和治理方案等內(nèi)容的專項(xiàng)報(bào)告，通過(guò)網(wǎng)格化監(jiān)管系

統(tǒng)上報(bào)安全監(jiān)管部門和行業(yè)監(jiān)管部門。

隱患評(píng)估。企業(yè)重大隱患整改結(jié)束后，組織專家、技術(shù)人員或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，對(duì)重大隱患整治情況進(jìn)行評(píng)估。重大隱患整治評(píng)估結(jié)果、連同評(píng)價(jià)報(bào)告等相關(guān)材料，通過(guò)網(wǎng)格化監(jiān)管系

統(tǒng)上報(bào)安全監(jiān)管部門和行業(yè)監(jiān)管部門。

2.政府部門監(jiān)督管理

組織重大事故隱患現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。各級(jí)、各部門接到企業(yè)重大事故隱患報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織專家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查確認(rèn)，根據(jù)事故隱患危害程度，督促企業(yè)采取防控治理措施。

抽大事故隱患整治情況。各級(jí)、各部門要綜合分析重大事故隱患整治情況，每季度按照本級(jí)不少于50%、下級(jí)不少于10%的比例，對(duì)所監(jiān)管領(lǐng)域的重大事故隱患整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查；對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)

的違法行為或問(wèn)題，應(yīng)立即制止或提出整改措施。

實(shí)施重大事故隱患掛牌督辦。對(duì)企業(yè)自報(bào)和執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，按照屬地管理和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，通過(guò)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)和新聞媒體等形式，實(shí)行分級(jí)掛牌督辦。公布督辦責(zé)任部門、

整改責(zé)任主體和整改時(shí)間，接受社會(huì)各界監(jiān)督，確保重大事故隱患及早整治完畢。本級(jí)政府掛牌督辦的重大事故隱患應(yīng)報(bào)上級(jí)政府安委會(huì)備案。

組織重大事故隱患整改驗(yàn)收。企業(yè)掛牌督辦的重大事故隱患整改結(jié)束后，應(yīng)向掛牌督辦部門提交驗(yàn)收銷案書面申請(qǐng)和評(píng)價(jià)報(bào)告。掛牌督辦部門接到申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)人員或?qū)＜覍?duì)重大事故隱患整改情

況進(jìn)行驗(yàn)收。經(jīng)審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。驗(yàn)收不合格的，依法采取相關(guān)措施。

定期報(bào)告隱患排查治理情況。各級(jí)政府、行業(yè)監(jiān)管部門對(duì)本領(lǐng)域企業(yè)事故隱患自查自糾自報(bào)情況每季一總結(jié)、每季一匯總，形成專題報(bào)告，填寫《企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報(bào)匯總表》（附件2）

，一并上報(bào)本級(jí)或上級(jí)政府安委會(huì)。

（三）總結(jié)階段（2012年10-12月）

1.總結(jié)提升。各級(jí)政府、各部門按照全市統(tǒng)一要求，及時(shí)總結(jié)提煉企業(yè)開展隱患自查自糾自報(bào)工作的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，分析隱患排查治理規(guī)律與特點(diǎn)，研究提出階段性工作對(duì)策和措施，不斷提升隱患排

查治理工作水平。

2.考核評(píng)估。從2012年10月至12月，市政府安委會(huì)將組織對(duì)區(qū)市政府、部門落實(shí)企業(yè)隱患自查自糾自報(bào)工作進(jìn)行考核。利用網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)進(jìn)行綜合分析、科學(xué)評(píng)估，確定考核檔次，納入年終安全生產(chǎn)

工作考核。同時(shí)，根據(jù)工作運(yùn)行情況，科學(xué)制定下年度工作計(jì)劃，不斷規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)事故隱患自查自糾自報(bào)工作常態(tài)化監(jiān)管。

3.總結(jié)表彰。以企業(yè)開展事故隱患自查自糾自報(bào)和標(biāo)準(zhǔn)化工作為重點(diǎn)，組織開展“安全生產(chǎn)示范企業(yè)”評(píng)比活動(dòng)，評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)和條件，對(duì)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)和條件、事故隱患自查自糾自報(bào)做出突出成績(jī)的企業(yè)

，年終給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，對(duì)事故隱患排查不力的單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

四、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善監(jiān)管系統(tǒng)。各級(jí)政府、各部門要按照屬地為主和“一崗雙責(zé)”要求，把企業(yè)隱患自查自糾自報(bào)工作納入重要議事日程，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)靠上抓，確定責(zé)任部門，

明確專人負(fù)責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。建立由城鄉(xiāng)建設(shè)、公安、交通運(yùn)輸、安全監(jiān)管等部門參加的重大事故隱患自查自糾自報(bào)工作聯(lián)席會(huì)議制度，定期組織召開會(huì)議，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、研究解決突出問(wèn)題和

新情況。市安全監(jiān)管部門要根據(jù)企業(yè)事故隱患自查自糾自報(bào)工作需求，不斷完善網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)相關(guān)功能模塊，融企業(yè)隱患上報(bào)、統(tǒng)計(jì)匯總，以及重大事故隱患危害程度、影響范圍分析，評(píng)估結(jié)果和整

治效果為一體，以便各級(jí)各部門適時(shí)掌控企業(yè)隱患排查治理情況，及時(shí)采取相應(yīng)措施。

（二）實(shí)施分類監(jiān)管，強(qiáng)化工作措施。各級(jí)政府、各部門要根據(jù)企業(yè)隱患自查自糾自報(bào)情況，客觀分析、突出重點(diǎn)，實(shí)施差異化監(jiān)管。對(duì)“零隱患”上報(bào)的企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)“必查”制度，立即對(duì)企業(yè)進(jìn)行

執(zhí)法檢查，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題從嚴(yán)查處。對(duì)企業(yè)存在的嚴(yán)重違法行為，要加大執(zhí)法力度或?qū)嵤┞?lián)合執(zhí)法。對(duì)重大事故隱患要確保整治資金，強(qiáng)化跟蹤督辦措施，及早整治消除。對(duì)一些關(guān)聯(lián)性突出問(wèn)題要集中

研究、聯(lián)合會(huì)商、找出解決辦法，推進(jìn)工作落實(shí)。各級(jí)政府要督促企業(yè)開通企業(yè)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，自覺(jué)開展事故隱患自查自糾自報(bào)工作，對(duì)未按規(guī)定上報(bào)事故隱患的企業(yè)，依法予以查處。

（三）實(shí)施典型示范，強(qiáng)化輿論監(jiān)督。大力培養(yǎng)和樹立安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報(bào)工作的典型區(qū)市、行業(yè)和企業(yè)，廣泛推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，全面深化提升隱患排查治理工作。要把企業(yè)隱患自查自

自查自糾整改情況報(bào)告范文第3篇

一、專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的

此次專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開展對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)人）、采購(gòu)機(jī)構(gòu)（包括政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)）政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購(gòu)領(lǐng)域中存在的問(wèn)題，重點(diǎn)查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過(guò)認(rèn)真開展自查自糾工作，使采購(gòu)人和采購(gòu)機(jī)構(gòu)受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺(jué)增強(qiáng)依法行政、依法采購(gòu)意識(shí)；針對(duì)自查和重點(diǎn)檢查工作中暴露出的問(wèn)題，嚴(yán)肅查處不規(guī)范行為，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，完善管理體制和運(yùn)行機(jī)制，為建立健全科學(xué)的政府采購(gòu)管理體制奠定基礎(chǔ)。

通過(guò)檢查，促進(jìn)采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步掌握政府采購(gòu)法律制度規(guī)定，提高依法采購(gòu)的意識(shí)和能力，糾正錯(cuò)誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項(xiàng)政府采購(gòu)法律制度得以正確地貫徹執(zhí)行。

二、專項(xiàng)檢查范圍

此次專項(xiàng)檢查的范圍是，各級(jí)采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)**年和**年政府采購(gòu)執(zhí)行情況。其中，采購(gòu)機(jī)構(gòu)包括政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)、省級(jí)財(cái)政部門認(rèn)定的乙級(jí)政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)和部分甲級(jí)政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)。

三、專項(xiàng)檢查組織與實(shí)施

省財(cái)政廳、省監(jiān)察廳、省審計(jì)廳共同成立“**省政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組”（以下簡(jiǎn)稱“省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組”），負(fù)責(zé)全省和省級(jí)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和各市、縣（市）專項(xiàng)檢查工作的指導(dǎo)。省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組由省財(cái)政廳廳長(zhǎng)劉昆同志擔(dān)任組長(zhǎng)，省財(cái)政廳副廳長(zhǎng)歐斌同志、省監(jiān)察廳副廳長(zhǎng)張渝同志、省審計(jì)廳副廳長(zhǎng)歐陽(yáng)標(biāo)同志擔(dān)任副組長(zhǎng)。省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由省財(cái)政廳副廳長(zhǎng)歐斌同志兼任辦公室主任。辦公室設(shè)在省財(cái)政廳（政府采購(gòu)監(jiān)管處）。各市財(cái)政局、監(jiān)察局、審計(jì)局也要相應(yīng)共同成立專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，負(fù)責(zé)本地區(qū)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，并負(fù)責(zé)匯總所轄縣（市、區(qū)）專項(xiàng)檢查情況和總結(jié)報(bào)告，報(bào)省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組。各市要根據(jù)《通知》要求盡快成立專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，并于5月20日前報(bào)省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。省級(jí)各部門應(yīng)指定相關(guān)處室負(fù)責(zé)組織本部門及所屬預(yù)算單位專項(xiàng)檢查工作的實(shí)施和情況報(bào)送。

四、專項(xiàng)檢查工作安排

專項(xiàng)檢查工作采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法，從5月開始到9月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點(diǎn)檢查、整改提高和驗(yàn)收總結(jié)四個(gè)階段。具體安排如下：

（一）自查自糾。5月4日至31日為自查自糾階段。采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)要在認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《政府采購(gòu)法》和有關(guān)制度規(guī)定，增強(qiáng)開展自查自糾的主動(dòng)性的基礎(chǔ)上對(duì)本單位**年和**年政府采購(gòu)執(zhí)行情況開展自查自糾，主要內(nèi)容包括:

1．政府采購(gòu)范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購(gòu)的情況，是否存在規(guī)避政府采購(gòu)行為；

2．政府采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

3．采購(gòu)方式選擇和執(zhí)行情況，有無(wú)違規(guī)行為；

4．政府集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的執(zhí)行情況，納入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目是否都執(zhí)行了集中采購(gòu)；

5．采購(gòu)組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無(wú)違規(guī)操作行為；

6．工程實(shí)施政府采購(gòu)執(zhí)行情況，有無(wú)規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為；

7．上級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)施政府采購(gòu)情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8．政府采購(gòu)政策功能落實(shí)情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定；

9．受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；

10．采購(gòu)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)開支情況，是否存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象；

11．其他有關(guān)情況。

采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位自查自糾情況歸納整理，查找問(wèn)題根源，形成自查自糾報(bào)告，并填寫自查自糾有關(guān)表格（電子版，詳見《通知》附件）。其中，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)填寫表格1、表格2和表格7；政府采購(gòu)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)填寫表格3、表格4和表格7；社會(huì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)填寫表格5、表格6和表格7。

省財(cái)政廳負(fù)責(zé)將自查自糾表格光盤發(fā)放給各市財(cái)政部門、省級(jí)各部門以及政府采購(gòu)社會(huì)機(jī)構(gòu)，各地級(jí)以上市財(cái)政部門負(fù)責(zé)本級(jí)以及所轄縣（區(qū)）級(jí)財(cái)政部門的發(fā)放工作（具體發(fā)放辦法詳見粵財(cái)采購(gòu)便〔2008〕6號(hào)文）。中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、南昌興業(yè)科技有限責(zé)任公司網(wǎng)站將提供電子版光盤下載。

自查自糾階段結(jié)束后，各地級(jí)以上市財(cái)政部門及省級(jí)各部門應(yīng)于6月10日前將自查自糾報(bào)告和匯總后的電子表格上報(bào)到省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。同時(shí)，在每一個(gè)工作階段完成后，要將有關(guān)工作成效、存在問(wèn)題和有關(guān)工作情況及時(shí)上報(bào)到省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。電子化表格可通過(guò)電子郵件發(fā)送到：

（二）重點(diǎn)檢查。6月1日—7月31日為重點(diǎn)檢查階段。為了保證專項(xiàng)檢查工作質(zhì)量，各市要對(duì)采購(gòu)規(guī)模大、采購(gòu)項(xiàng)目多的采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)執(zhí)行情況開展重點(diǎn)檢查。自查自糾結(jié)束后，各市領(lǐng)導(dǎo)小組及省級(jí)各部門要根據(jù)本地區(qū)和本部門實(shí)際確定重點(diǎn)檢查范圍。其中，采購(gòu)人的重點(diǎn)檢查覆蓋面要達(dá)到本地區(qū)所有采購(gòu)人的20%（其中，省級(jí)各部門的重點(diǎn)檢查覆蓋面為本部門20%的單位），以及所有集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)及部分社會(huì)機(jī)構(gòu)。

重點(diǎn)檢查工作結(jié)束后，各地級(jí)以上市領(lǐng)導(dǎo)小組及省級(jí)各部門應(yīng)根據(jù)重點(diǎn)檢查情況寫出檢查意見和處理建議，于8月5日前報(bào)省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

省領(lǐng)導(dǎo)小組將從省財(cái)政廳、省監(jiān)察廳、省審計(jì)廳中抽調(diào)人員組成5個(gè)—7個(gè)檢查小組和督導(dǎo)小組對(duì)各市、省直重點(diǎn)檢查單位以及部分政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查和督導(dǎo)。

（三）整改提高。8月1日---31日為整改提高階段。采購(gòu)人、政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查階段中暴露的問(wèn)題，以及重點(diǎn)檢查意見提出切實(shí)可行的整改措施。制定整改方案、整改情況要以書面形式提交給本級(jí)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)組。整改措施不力、效果不好的，本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)督促其重新進(jìn)行整改。

（四）驗(yàn)收總結(jié)。9月1日---30日為驗(yàn)收總結(jié)階段。整改提高工作完成后，各市領(lǐng)導(dǎo)小組及省級(jí)各部門要組織好本地區(qū)和本部門的驗(yàn)收總結(jié)工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和原因，確保專項(xiàng)檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，將整改措施落到實(shí)處。各地級(jí)以上市領(lǐng)導(dǎo)小組及省級(jí)各部門要將本地區(qū)和本部門的總結(jié)報(bào)告于9月30日前上報(bào)省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

三、專項(xiàng)檢查工作要求

（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各市領(lǐng)導(dǎo)小組和省級(jí)各部門要加強(qiáng)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)《通知》的有關(guān)要求，制定符合本市和本部門實(shí)際的工作方案和相關(guān)配套文件，確定負(fù)責(zé)重點(diǎn)檢查的工作人員和督導(dǎo)工作的小組。以指導(dǎo)本市和本部門的專項(xiàng)檢查工作，在檢查過(guò)程中遇到問(wèn)題要及時(shí)向省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，及時(shí)解決。

（二）精心組織，狠抓落實(shí)。政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作涉及面廣、政策性強(qiáng)、工作難度大，各級(jí)財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門要通力合作，從經(jīng)費(fèi)和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個(gè)階段的工作，做到人員落實(shí)、經(jīng)費(fèi)落實(shí)、任務(wù)落實(shí)、責(zé)任落實(shí)，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)。對(duì)工作不力，造成不良后果的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

（三）突出整改，務(wù)求實(shí)效。各地及省級(jí)各部門對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要認(rèn)真分析原因，切實(shí)整改，務(wù)求取得實(shí)效。同時(shí)，要通過(guò)專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步完善制度，規(guī)范政府采購(gòu)程序，建立健全依法采購(gòu)的高效機(jī)制。

自查自糾整改情況報(bào)告范文第4篇

一、指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)

以黨的十七大和云南省社會(huì)保險(xiǎn)基金專項(xiàng)治理工作視頻會(huì)議精神為指導(dǎo)，以保證基金安全，維護(hù)群眾根本利益，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)為目的，以糾正、查處和預(yù)防違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，完善基金管理監(jiān)督政策，規(guī)范基礎(chǔ)管理，健全監(jiān)督機(jī)制為重點(diǎn)，切實(shí)解決工作中的突出問(wèn)題，更好地維護(hù)基金安全，確保社會(huì)保障功能真正惠及人民群眾。

通過(guò)專項(xiàng)治理，促進(jìn)我縣社會(huì)保險(xiǎn)基金經(jīng)辦管理部門更好地履行職責(zé)，嚴(yán)格依法辦事，進(jìn)一步強(qiáng)化基金征繳，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收；方便群眾領(lǐng)取，防止欺詐騙保；規(guī)范內(nèi)部管理，嚴(yán)禁擠占挪用；投資運(yùn)營(yíng)安全，實(shí)現(xiàn)保值增值；加強(qiáng)監(jiān)督檢查，做到監(jiān)管有力。

二、領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制

按照省、市的統(tǒng)一部署和要求，縣級(jí)成立“××縣社會(huì)保險(xiǎn)基金專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組”（以下簡(jiǎn)稱縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組）。縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組由縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)及縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局、縣財(cái)政局、縣監(jiān)察局、縣政府糾風(fēng)辦、縣審計(jì)局、縣衛(wèi)生局、縣地方稅務(wù)局、中國(guó)人民銀行××縣支行等部門和單位組成。

（一）成立縣社會(huì)保險(xiǎn)基金專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長(zhǎng)：*

（二）領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)

研究制定××縣社會(huì)保險(xiǎn)基金專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案，組織協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位開展專項(xiàng)治理，對(duì)我縣專項(xiàng)治理進(jìn)行檢查指導(dǎo)，交流和通報(bào)情況，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，研究解決工作中遇到的困難和問(wèn)題，向社會(huì)保險(xiǎn)基金專項(xiàng)治理市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況。

（三）領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位職責(zé)

縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局：綜合協(xié)調(diào)社會(huì)保險(xiǎn)基金專項(xiàng)治理工作。督促指導(dǎo)我縣社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)做好專項(xiàng)治理工作。

縣監(jiān)察局、糾風(fēng)辦：配合縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局做好專項(xiàng)治理的組織協(xié)調(diào)工作，并對(duì)開展社會(huì)保險(xiǎn)基金專項(xiàng)治理，以及查處社會(huì)保險(xiǎn)基金違紀(jì)違法案件情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和責(zé)任追究。

縣財(cái)政局、人民銀行××縣支行、縣地稅局、縣審計(jì)局、縣衛(wèi)生局：按照各自職責(zé)，在縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組的協(xié)調(diào)指導(dǎo)下，督促指導(dǎo)本系統(tǒng)做好專項(xiàng)治理工作。

（四）工作安排

1.研究專項(xiàng)治理。領(lǐng)導(dǎo)小組每半年召開一次會(huì)議，分析社會(huì)保險(xiǎn)基金管理狀況，研究階段性工作安排；通報(bào)我縣各成員單位工作情況，針對(duì)存在的問(wèn)題提出完善政策措施的建議。遇有重大問(wèn)題及時(shí)研究。

領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議由組長(zhǎng)或組長(zhǎng)委托副組長(zhǎng)主持召開，領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員及辦公室工作人員參加，會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要。

2.開展調(diào)研和檢查。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)工作計(jì)劃和工作進(jìn)展情況安排調(diào)研檢查，并對(duì)自查自糾的情況進(jìn)行抽查。

3.加強(qiáng)信息交流。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及時(shí)搜集專項(xiàng)治理信息，編發(fā)工作簡(jiǎn)報(bào)，加強(qiáng)工作交流和指導(dǎo)。

三、范圍和內(nèi)容

專項(xiàng)治理的范圍是：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金；失業(yè)保險(xiǎn)基金；醫(yī)療保險(xiǎn)基金；工傷保險(xiǎn)基金；生育保險(xiǎn)基金。

專項(xiàng)治理的內(nèi)容是：解決基金征繳、支付和管理中存在的以下問(wèn)題：

（一）不依法核定社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，不及時(shí)征繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；收入不按規(guī)定入帳、隱瞞、轉(zhuǎn)移社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入；自行制定征繳優(yōu)惠政策，造成社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)收未收的問(wèn)題。

（二）不嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金支付政策，擅自擴(kuò)大使用范圍；不按規(guī)定及時(shí)、足額支付社會(huì)保險(xiǎn)待遇，或管理失職，致使群眾利益得不到保障；不按規(guī)定及時(shí)結(jié)算醫(yī)療費(fèi)用，影響基金的使用效益；貪污、截留、擠占、挪用社會(huì)保險(xiǎn)基金，采取欺詐手法套取、騙取社會(huì)保險(xiǎn)基金的問(wèn)題。

（三）不按規(guī)定開設(shè)銀行帳戶、傳遞票據(jù)、劃轉(zhuǎn)資金和進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，個(gè)人賬戶不按規(guī)定記錄，基金不按規(guī)定歸集的問(wèn)題。

（四）不按規(guī)定存儲(chǔ)結(jié)余基金，不執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)基金利率政策，或違規(guī)投資造成基金損失；歷史遺留的擠占挪用基金問(wèn)題一直得不到解決，基金安全缺乏保障的問(wèn)題。

涉及社會(huì)保險(xiǎn)基金經(jīng)辦和管理的部門要按照各自職責(zé)，督促、指導(dǎo)本系統(tǒng)做好以下專項(xiàng)治理工作。

縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)檢查治理：

（一）繳費(fèi)核定環(huán)節(jié)是否存在不依法核定社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)問(wèn)題。

1.社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)有無(wú)違反政策規(guī)定少核、漏核社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)導(dǎo)致基金收入減少。

2.是否存在地方政府及部門自行制定征繳優(yōu)惠政策，造成社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)收未收問(wèn)題。

（二）基金支付使用環(huán)節(jié)：

1.是否存在違反基金支付政策，擴(kuò)大基金使用項(xiàng)目及范圍，擅自提高支付標(biāo)準(zhǔn)違規(guī)支付使用基金。

2.是否存在不按規(guī)定及時(shí)、足額支付社會(huì)保險(xiǎn)待遇或管理失職，致使群眾利益得不到保障。

3.是否存在不按規(guī)定及時(shí)結(jié)算醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用，影響基金的使用效益。

4.是否存在貪污、截留、擠占、挪用社會(huì)保險(xiǎn)基金問(wèn)題以及相關(guān)單位、個(gè)人有無(wú)采取欺詐手法套取、騙取社會(huì)保險(xiǎn)基金問(wèn)題。

（三）基金管理環(huán)節(jié)：

1.是否存在違規(guī)開設(shè)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出戶存款賬戶及違規(guī)存儲(chǔ)基金。

2.是否存在個(gè)人賬戶不按規(guī)定記錄和基金不按規(guī)定歸集的問(wèn)題。

3.是否存在會(huì)計(jì)行為不規(guī)范、會(huì)計(jì)核算不標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題。

4.是否存在2007年以前檢查、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題尚未糾正整改情況。

5.是否存在歷史遺留擠占挪用基金問(wèn)題一直得不到解決的情況。

6.是否存在勞動(dòng)保障事務(wù)機(jī)構(gòu)等中介組織代征代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及截留擠占、貪污社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和違規(guī)亂收服務(wù)費(fèi)問(wèn)題。

縣地方稅務(wù)局負(fù)責(zé)檢查治理：

1.是否存在不及時(shí)征收社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)問(wèn)題。

2.是否存在違規(guī)減征、緩征、免征社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)問(wèn)題。

3.是否存在征繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入未按規(guī)定及時(shí)劃入財(cái)政專戶管理問(wèn)題。

4.是否存在違規(guī)截留、隱瞞、轉(zhuǎn)移社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入問(wèn)題。

5.是否存在2007年以前審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題尚未糾正整改情況。

縣財(cái)政局負(fù)責(zé)檢查治理：

1.是否存在應(yīng)納入財(cái)政專戶管理、核算的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及各級(jí)財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助資金未按規(guī)定入賬及隱瞞、轉(zhuǎn)移收入等問(wèn)題。

2.是否存在違規(guī)開設(shè)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政專戶存款賬戶及違規(guī)存儲(chǔ)結(jié)余基金問(wèn)題。

3.是否存在動(dòng)用財(cái)政專戶存款結(jié)余基金違規(guī)投資問(wèn)題。

4.是否存在不按規(guī)定劃轉(zhuǎn)資金問(wèn)題。

5.是否存在社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)政專戶基金會(huì)計(jì)核算不規(guī)范、不標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題。

6.是否存在2007年以前檢查、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題尚未糾正整改情況。

中國(guó)人民銀行××縣支行負(fù)責(zé)檢查治理：

1.是否存在違反支付結(jié)算法律法規(guī)和相關(guān)制度，不按規(guī)定傳遞票據(jù)、劃轉(zhuǎn)資金問(wèn)題。

2.各商業(yè)銀行是否存在不執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)基金利率政策，少計(jì)、漏計(jì)付基金利息問(wèn)題。

3.承擔(dān)受托發(fā)放離退休費(fèi)用及失業(yè)保險(xiǎn)金的商業(yè)銀行是否存在應(yīng)支付款項(xiàng)不及時(shí)分配計(jì)入個(gè)人帳戶及截留、隱瞞、轉(zhuǎn)移、貪污社會(huì)保險(xiǎn)基金問(wèn)題。

4.是否存在2007年以前檢查、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題尚未糾正整改情況。

縣紀(jì)委監(jiān)察局、縣政府糾風(fēng)辦、縣紀(jì)委監(jiān)察局派出第四紀(jì)工委監(jiān)察分局任務(wù)及職責(zé)：配合縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局做好專項(xiàng)治理的組織協(xié)調(diào)工作，并對(duì)開展社會(huì)保險(xiǎn)基金專項(xiàng)治理以及查處社會(huì)保險(xiǎn)基金違紀(jì)違法案件情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和責(zé)任追究。

縣審計(jì)局、縣衛(wèi)生局任務(wù)及職責(zé)：按照各自職責(zé)，在縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組的協(xié)調(diào)指導(dǎo)下，督促指導(dǎo)本系統(tǒng)做好專項(xiàng)治理配合工作。

四、步驟和方法

專項(xiàng)治理工作從2008年9月開始，2009年9月底結(jié)束，分為四個(gè)階段：

（一）部署啟動(dòng)階段（2008年9—10月）。

按照省、市的統(tǒng)一部署，成立××縣社會(huì)保險(xiǎn)基金專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，結(jié)合本縣實(shí)際制定具體方案，組織實(shí)施專項(xiàng)治理工作。

（二）自查自糾階段（2008年10月—2009年4月）。

縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組按照專項(xiàng)治理范圍和內(nèi)容，組織涉及社會(huì)保險(xiǎn)基金經(jīng)辦和管理的部門，開展自查自糾。一是對(duì)以前檢查、審計(jì)發(fā)現(xiàn)至今尚未糾正整改的問(wèn)題分類梳理，根據(jù)發(fā)生時(shí)間、性質(zhì)和責(zé)任提出處理意見，采取經(jīng)濟(jì)、行政、法律手段，堅(jiān)決予以糾正。對(duì)于歷史遺留已經(jīng)造成損失確實(shí)無(wú)法回收的資金，屬于政府及有關(guān)部門擠占挪用的，由同級(jí)政府償還；同級(jí)政府償還確有困難的，逐級(jí)上報(bào)審批作核銷處理，同時(shí)應(yīng)依紀(jì)依法嚴(yán)肅追究有關(guān)人員的責(zé)任。二是認(rèn)真排查新的問(wèn)題，能糾正的要及時(shí)糾正；立即糾正確有困難的要制定整改計(jì)劃，限期整改。對(duì)貪污、截留、擠占、挪用、騙取社會(huì)保險(xiǎn)基金的嚴(yán)重違紀(jì)違法案件，要堅(jiān)決依法查處，觸犯刑律的，移送司法機(jī)關(guān)處理。三是針對(duì)各種基金違規(guī)問(wèn)題，完善社會(huì)保險(xiǎn)基金管理監(jiān)督政策，健全基金經(jīng)辦管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度。

對(duì)自查自糾階段的工作，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)督查，隨時(shí)掌握情況，加強(qiáng)工作指導(dǎo)。自查自糾階段結(jié)束后，縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和管理部門及其他成員單位要根據(jù)各自的自查自糾結(jié)果寫出自查報(bào)告并填制報(bào)表，報(bào)同級(jí)專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。自查報(bào)告要對(duì)本系統(tǒng)專項(xiàng)治理工作的組織實(shí)施情況，自查、檢查中發(fā)現(xiàn)存在的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題及分布情況，問(wèn)題形成原因、整改措施及糾正結(jié)果和針對(duì)存在問(wèn)題所完善的社會(huì)保險(xiǎn)基金管理監(jiān)督政策，所健全的內(nèi)部控制制度及建立保障基金安全長(zhǎng)效機(jī)制的意見和建議等要作詳細(xì)的闡述?？h級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將本級(jí)情況匯總后報(bào)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（三）檢查驗(yàn)收階段（2009年5-6月）。

縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)對(duì)全縣自查自糾工作的檢查，檢查面要達(dá)到100％。檢查的重點(diǎn)是自查自糾是否認(rèn)真，存在的問(wèn)題是否糾正；基金風(fēng)險(xiǎn)隱患是否進(jìn)行了排查和防范；規(guī)章制度和內(nèi)部管理是否得到完善，對(duì)維護(hù)基金安全、建立保障基金安全長(zhǎng)效機(jī)制是否提出意見。通過(guò)檢查，了解是否有走過(guò)場(chǎng)的問(wèn)題，對(duì)工作不認(rèn)真、整改不徹底的，要督促整改；對(duì)弄虛作假，隱瞞問(wèn)題的，要通報(bào)批評(píng)，并對(duì)有關(guān)責(zé)任人依法依紀(jì)提出處理意見和建議。

（四）迎接省、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組抽查及總結(jié)報(bào)告階段（2009年7-9月）。

在縣級(jí)檢查的基礎(chǔ)上，作好迎接省、市級(jí)檢查的準(zhǔn)備。在省級(jí)、市級(jí)檢查的基礎(chǔ)上，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各成員單位上報(bào)的檢查綜合報(bào)告，匯總報(bào)表和縣級(jí)自查情況報(bào)表，結(jié)合對(duì)各單位檢查結(jié)果，全面總結(jié)我縣專項(xiàng)治理工作，客觀評(píng)價(jià)基金管理現(xiàn)狀，總結(jié)專項(xiàng)治理的做法和成效，提出加強(qiáng)體制、機(jī)制、制度建設(shè)，深化源頭治理工作的意見和建議。9月20日前向市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)送專項(xiàng)治理工作報(bào)告。

五、工作要求

（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各有關(guān)單位要充分認(rèn)識(shí)社會(huì)保險(xiǎn)基金安全的重要性和開展專項(xiàng)治理的必要性，把這項(xiàng)工作納入本單位議事日程和督辦事項(xiàng)，掌握進(jìn)展情況，及時(shí)加強(qiáng)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的矛盾和問(wèn)題，并為專項(xiàng)治理提供必要條件，保證這項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

自查自糾整改情況報(bào)告范文第5篇

1.1策劃實(shí)施方案

江蘇檢修公司先后組織人員參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)班，并經(jīng)考試合格獲得評(píng)審員證書；召開安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作推進(jìn)會(huì)，對(duì)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、下屬生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人以及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作主要負(fù)責(zé)人員，就規(guī)范、達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和公司工作方案等內(nèi)容進(jìn)行了宣貫，并對(duì)相關(guān)查評(píng)的流程、辦法，以及支撐材料收集等工作的要求進(jìn)行了講解。隨即，公司行文下發(fā)了《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)工作實(shí)施方案》，指導(dǎo)各單位認(rèn)真開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評(píng)工作。公司將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)相關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)給公司系統(tǒng)各單位，組織班組學(xué)習(xí)討論，進(jìn)一步提高對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)工作重要性的認(rèn)識(shí)，確保自下而上，全員參與，達(dá)標(biāo)自查工作到位。

1.2制訂工作計(jì)劃

為扎實(shí)有序推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)工作，公司根據(jù)《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作實(shí)施方案》，明確了“培訓(xùn)宣貫、自查自糾；專業(yè)查評(píng)、整改驗(yàn)收；專業(yè)總結(jié)、外評(píng)申請(qǐng)；外部評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)”4個(gè)階段中各項(xiàng)具體工作的時(shí)間、內(nèi)容、責(zé)任。3個(gè)專業(yè)工作小組制訂查評(píng)工作計(jì)劃，細(xì)化工作內(nèi)容，自上而下將任務(wù)和責(zé)任逐級(jí)分解、層層落實(shí)。2013年3月25日開始，公司組織各部門、班組，對(duì)照查評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展自查自評(píng)，全面評(píng)估安全生產(chǎn)規(guī)范化的程度，查找與評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)之間的差距，扎實(shí)做好本專業(yè)管理領(lǐng)域的自我檢查、自我糾正和自我完善。在自評(píng)過(guò)程中堅(jiān)持邊查邊改的原則，對(duì)暫不能整改的項(xiàng)目制訂了整改計(jì)劃，并按計(jì)劃落實(shí)整改措施，完成了自查自糾和整改完善工作，為全面摸清和掌握在人、設(shè)備、環(huán)境和管理等方面的安全風(fēng)險(xiǎn)奠定了基礎(chǔ)。公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)工作辦公室定期召開專業(yè)工作小組協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)自查評(píng)開展情況進(jìn)行專業(yè)查評(píng)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決查評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并及時(shí)反饋相關(guān)部室、單位，提出整改意見和建議[3]。

1.3實(shí)施自主評(píng)定

2013年11月，公司召開專業(yè)組長(zhǎng)會(huì)議，對(duì)專業(yè)組的查評(píng)工作提出了要求，明確了對(duì)部門的查評(píng)時(shí)間。2013年12月開始，公司組織各專業(yè)組由專業(yè)組長(zhǎng)帶領(lǐng)專業(yè)組成員開展專業(yè)查評(píng)，各專業(yè)工作組依據(jù)專業(yè)分工，將查評(píng)項(xiàng)目逐一分解、細(xì)化，落實(shí)到人，采取“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”的動(dòng)態(tài)循環(huán)模式，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)查評(píng)。每次查評(píng)逐項(xiàng)進(jìn)行，每項(xiàng)查評(píng)結(jié)果注明得出結(jié)論的依據(jù)，如相關(guān)計(jì)劃和制度名目、活動(dòng)和培訓(xùn)記錄、相關(guān)證件名稱及編號(hào)、資料臺(tái)帳名稱等，避免單純匯總查評(píng)結(jié)果的做法，保證查評(píng)全面、準(zhǔn)確[4]?，F(xiàn)場(chǎng)查評(píng)中，專業(yè)組本著客觀公正、實(shí)事求是的原則，對(duì)查評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)反饋相關(guān)部室、單位，并加強(qiáng)專業(yè)指導(dǎo)，提出整改意見和建議。對(duì)一時(shí)不能解決的問(wèn)題，認(rèn)真督促相關(guān)部門制訂和落實(shí)預(yù)防措施，初步實(shí)現(xiàn)了事故預(yù)控，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作逐步進(jìn)入良性循環(huán)。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)級(jí)辦公室匯總專業(yè)查評(píng)情況，形成了《國(guó)網(wǎng)檢修分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評(píng)報(bào)告》初稿。

1.4總結(jié)完善、改進(jìn)提高

在2013年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評(píng)的基礎(chǔ)上，公司2014年再次開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)查評(píng)驗(yàn)收工作。在整個(gè)驗(yàn)收過(guò)程中，本著貴在真實(shí)、重在整改的原則，對(duì)自查自糾、專業(yè)評(píng)審中的整改完善項(xiàng)目進(jìn)行了重新的評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目得分進(jìn)行了校正，已整改完善的項(xiàng)目未進(jìn)行扣分。通過(guò)不斷自我檢查和自我完善，檢修分公司按期完成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)自查評(píng)工作，并于2014年4月底形成了《國(guó)網(wǎng)檢修分公司電網(wǎng)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告》。6月11日，國(guó)家能源局江蘇監(jiān)管辦通過(guò)了《檢修分公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)自評(píng)報(bào)告》；6月中旬完成了電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理網(wǎng)網(wǎng)上注冊(cè)、申請(qǐng)?zhí)峤缓妥栽u(píng)報(bào)告上傳工作流程。江蘇檢修公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)自評(píng)工作中，在基本條件符合基礎(chǔ)上，公司自查評(píng)13個(gè)大項(xiàng)、154小項(xiàng)。原標(biāo)準(zhǔn)分總分為1200分，刪除的評(píng)價(jià)項(xiàng)目10項(xiàng)，應(yīng)得1114分，實(shí)得996分，得分率89%。自評(píng)結(jié)果符合電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)達(dá)標(biāo)企業(yè)的要求。

2外部評(píng)審階段專家組現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審

2014年10月13—23日，標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審專家組在江蘇檢修公司開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審工作。通過(guò)外部評(píng)審，公司找到了在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化方面所存在的差距，主要存在以下3個(gè)方面的問(wèn)題：1）安全基礎(chǔ)管理還需加強(qiáng)，班組安全日活動(dòng)等安全例行工作執(zhí)行不到位，安全教育培訓(xùn)、隱患排查質(zhì)量效果評(píng)估不到位，外協(xié)單位安全管理存在不足；2）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理有待提高，部分現(xiàn)場(chǎng)工作危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控沒(méi)有結(jié)合實(shí)際落實(shí)，工器具管理還存在薄弱環(huán)節(jié)；3）設(shè)備安全管理還有欠缺，部分起重設(shè)備、消防設(shè)施的管理仍需進(jìn)一步完善。

2.1針對(duì)問(wèn)題糾正完善

公司正確看待安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的評(píng)審結(jié)果，以標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作為起點(diǎn)，繼續(xù)加大安全生產(chǎn)投入，保障安全生產(chǎn)環(huán)境的不斷改善，確保員工、企業(yè)、相關(guān)方的職業(yè)健康安全和設(shè)備的有效運(yùn)行。公司盡快落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作，本著“舉一反三”的原則，全面梳理，系統(tǒng)分析，認(rèn)真組織整改并積極落實(shí)，不斷改進(jìn)和完善。并將責(zé)任層層分解落實(shí)到相關(guān)部門、單位和個(gè)人，制定整改計(jì)劃及措施，將整改情況上報(bào)到公司標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)辦公室，并行文下發(fā)了《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)查評(píng)問(wèn)題整改通知》。同時(shí)，公司組織了標(biāo)準(zhǔn)化整改“回頭看”，對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查和確認(rèn)，以保證整改落實(shí)到位。

2.2安全生產(chǎn)持續(xù)改進(jìn)

江蘇檢修公司將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作作為契機(jī)，按照標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)13項(xiàng)要素要求，在全公司范圍大力推行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，強(qiáng)化措施，嚴(yán)格管理，使安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化在公司進(jìn)一步得到全面貫徹，更有效地促進(jìn)公司安全生產(chǎn)能力持續(xù)提高，加快公司的快速發(fā)展的步伐，進(jìn)一步夯實(shí)安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)，進(jìn)一步促進(jìn)公司安全生產(chǎn)各項(xiàng)管理行為合法合規(guī)，推進(jìn)依法治企。公司將在認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和其它各項(xiàng)規(guī)章制度的同時(shí)，把公司的安全生產(chǎn)工作全部納入安全標(biāo)準(zhǔn)化范疇，讓公司的每位員工，所從事的每項(xiàng)工作，都能夠按安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦事，全面改進(jìn)和加強(qiáng)公司內(nèi)部的安全管理工作，促進(jìn)安全管理水平不斷提高[5]。

3結(jié)論