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合同審核管理制度范文第1篇

癌痛是晚期腫瘤患者常見癥狀，是影響患者生活質量及生存時間的重要因素[1]。積極有效地控制癌痛是臨床醫(yī)生共追求的目標，也是改善患者生活質量的重要內容。根據NCCN指南，三階梯鎮(zhèn)痛是癌痛的標準治療，但是針對中重度癌痛患者，強阿片類藥物用量偏多、價格高昂，患者經濟負擔較大。因此，我科自2013年9月至2014年5月使用鹽酸羥考聯(lián)合復方苦參注射液治療癌癥患者中、重度疼痛者31例，取得了明顯的療效，現(xiàn)將結果報告如下。

1 臨床資料

1.1 診斷標準 參照《新編常見惡性腫瘤診治規(guī)范》診斷標準，兩組患者均經病理學或者細胞學確診為惡性腫瘤，并有中、重度疼痛表現(xiàn)。

1.2 納入標準 （1 ）所有癌癥患者Karnofsky評分≥60分，預期生存期>3個月；（2 ）疼痛程度NRS評分≥3分，非甾體類及弱阿片類止痛無效，經藥物滴定，現(xiàn)均予鹽酸羥考酮藥物鎮(zhèn)痛，目前NRS評分0-2分。（3 ）根據WHO的TNM分期標準為III―Ⅳ期；（4 ）均無嚴重的肝腎功能障礙及使用品禁忌癥。（5 ）神志清楚，治療合作，能配合進行疼痛癥狀的評價。

1.3 排除標準 未按規(guī)定用藥或者不能完成規(guī)定療程者，資料不全無法統(tǒng)計療效者。

1.4 一般資料 采用統(tǒng)計學隨機分組的方法，將58例中、重度癌痛患者隨機分為治療組31例，對照組27例。治療組男性15人，女性16人；年齡35-77歲，初始中度疼痛20例，重度疼痛11例；原發(fā)病組成為肺癌13例，胃癌4例，大腸癌5例，肝癌2例，乳腺癌5例，食管癌2例。對照組男性14人，女性13人；年齡34-68歲，初始中度疼痛15例，重度疼痛12例；原發(fā)病組成為肺癌8例，胃癌6例，大腸癌5例，肝癌1例，乳腺癌3例，食管癌2例，宮頸癌2例。兩組患者性別、年齡、體力狀態(tài)、疼痛程度等資料差異無統(tǒng)計學意義（P>0.05）。

2 研究方法

2.1 治療方法：所有患者均診斷為癌性疼痛，經非甾體抗炎藥、弱阿片類止痛無效，經藥物滴定后予鹽酸羥考酮控釋片（北京萌蒂制藥有限公司）口服，10 -40mg/次，q12h，目前NRS評分0-2分。

2.1.1 對照組：給予鹽酸羥考酮控釋片口服，10mg/次，q12h。

2.1.2 治療組：在口服鹽酸羥考酮控釋片的基礎上加用復方苦參注射液（山西振東制藥有限公司）20ml+生理鹽水250ml，靜脈滴注，一日一次。

兩組均以鹽酸羥考酮為基礎止痛藥物，初始劑量根據藥物滴定以無痛為標準（NRS評分0-2分），最終初始劑量為10-40mg po q12h。所有患者每日有癌痛評估，爆發(fā)痛予嗎啡即釋片 5-10mg po st，爆發(fā)痛≥3次/日，增加羥考酮用量（25%-50%）。兩組治療10天后進行療效評價。

2.2 疼痛療效標準：NRS評分。

2.3 不良反應觀察及治療 治療前后分別檢查血常規(guī)、肝腎功、心電圖。對羥考酮引起的便秘、排尿困難、呼吸抑制等對癥治療。

2.4 統(tǒng)計學方法 采用SPSS 17.0軟件進行數據分析，計數資料采用

χ2 檢驗和單因素方差分析， P

3 結果

3.1 兩組爆發(fā)痛次數比較 治療組共6人12人次出現(xiàn)爆發(fā)痛，對照組為8人18人次，差異具有統(tǒng)計學意義（P

表1 兩組爆發(fā)痛比較

3.2 兩組增加羥考酮用量人數比較 治療組4人，對照組10人，差異具有統(tǒng)計學意義（P

表2

3.3 不良反應

兩組治療前后血常規(guī)、肝腎功能心電圖檢查無明顯變化。兩組均有阿片類止痛藥物見的不良反應，予以對癥處理后患者均可耐受。

4 討論

據WHO統(tǒng)計，全世界每年新發(fā)1000萬癌癥患者，并600萬人死于癌癥，其中約50%的患者有癌性疼痛，在70%的晚期癌癥患者中癌痛是影響生活質量的主要因素[2]。目前對于癌性疼痛的治療都基于WHO推薦的三階梯止痛療法。羥考酮控釋片是一種非注射性的強阿片受體激動劑[3]，采用獨特的控釋技術生產，具有雙相吸收模式，38%藥物即釋后可在1 h內發(fā)揮快速鎮(zhèn)痛作用，62%藥物平穩(wěn)持續(xù)鎮(zhèn)痛達12 h ，因其具有快速起效，持久強效鎮(zhèn)痛的特點，得到了廣泛的應用。但是隨著羥考酮控釋片用藥劑量的增加，不良反應也隨之增加，會給患者帶來了新的痛苦。復方苦參注射液是純中藥提取的抗腫瘤制劑，它的主要成分為苦參，含有苦參堿、氧化苦參堿、脫氫苦參堿等多種活性抗癌成分，同時又有擴張血管、抗炎、升高白細胞計數、中樞系統(tǒng)抑制等多種不同作用[4]。羅學婭等學者通過動物實驗研究發(fā)現(xiàn)[5-6]， 苦參堿有一定的鎮(zhèn)痛作用， 其作用機制可能與影響凝血因子Ⅳ內流和減少NO生成有關。動物實驗表明， 復方苦參注射液有明顯鎮(zhèn)痛效果， 鎮(zhèn)痛強度與杜冷丁相似， 對癌癥引起的輕、中度疼痛有確切療效。因此， 其廣泛用于實體瘤的輔助化療和止痛治療，效果良好且無明顯毒副反應[7-8]。

本觀察應用復方苦參注射液與鹽酸羥考酮控釋片聯(lián)合使用治療中重度癌性疼痛，能顯著增強羥考酮的鎮(zhèn)痛效果，延長需要增加羥考酮用量的時間。同時觀察到治療組中的鹽酸羥考酮控釋片的用量減少，不良反應并不增加。因此，說明復方苦參注射液聯(lián)合鹽酸羥考酮控釋片是治療中、重度癌癥疼痛的一個較理想的方法，值得進一步探討與研究。

參考文獻：

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[2] PORTENOY RK.Treatment of cancer pain [ J ] .Lancet，2011， 377 （ 9784 ） ： 2236 - 2247.

[3] Kapil R， Nolting A， Roy P， et al. Pharmacokinetic prop-erties of combination oxycodone plus racemic ibuprofen：two randomized， open-label，crossover studies in healthyvolunteers[J]. Clin Ther，2004，26（12）：2015-2025

[4] 陳偉忠，林勇，謝渭芬. 苦參堿抗腫瘤機制的研究進展. 腫瘤學雜志，2002 ，8 （1） ：4 - 6

[5] 羅學婭， 張學梅， 高衛(wèi)， 等.苦參堿的鎮(zhèn)痛作用部位及機制研究[ J ] .中草藥， 2 001 ， 32 （ 1 ） ： 4 1 - 4 3.

[6] 陳霞， 劉芬， 呂文偉， 等.氧化苦參堿的鎮(zhèn)痛作用及其機制研究[ J ] .中草藥， 2 006 ， 37 （ 2 ） ： 2 55 - 2 57

合同審核管理制度范文第2篇

近期，國家出臺了一系列土地保護的相關政策，對建設用地的審批越來越嚴格。為了切實保護林地資源，加強占用征用林地審核管理，規(guī)范審核程序，明確審核內容和職責，完善征占用林地審核制度，共同把好征占用林地的審核關，根據《森林法》等法律、法規(guī)的有關規(guī)定，現(xiàn)通知如下：

一、各級林業(yè)行政主管部門在林地保護管理過程中應堅持屬地管理、就地負責的原則。縣級林業(yè)行政主管部門是辦理征占用林地的最初受理機關，負責對辦理征占用林地的初審和對違法使用林地的處罰等具體工作；市級林業(yè)行政主管部門應在嚴格審核把關后，上報省林業(yè)行政主管部門審核審批，主要負責林地申報項目的登記、審核、校對和現(xiàn)場查驗，以及對林地違法案件的督查、商辦、催辦和重點督辦等工作。

二、各級林業(yè)行政主管部門要加大對林地保護的法律法規(guī)和辦理征占用林地審批手續(xù)及程序的宣傳力度，形成宣傳小冊子，分發(fā)各級政府主管領導和土地管理部門，以及使用林地的項目業(yè)主。同時要加強與規(guī)劃、發(fā)改、國土等部門的聯(lián)系，把使用林地報批手續(xù)前移，變被動申請為主動辦理，從而防止未批先占等違法使用林地的現(xiàn)象發(fā)生。

三、為加強林地保護管理，建立健全使用林地審核制度，共同把好征占用林地的審核關，要求縣級林業(yè)主管部門相應成立征占用林地會審小組，嚴格執(zhí)行占用征用林地會審制度。

四、各級林業(yè)行政主管部門要建立使用林地建設項目申請受理登記臺帳、森林植被恢復費繳納登記統(tǒng)計、使用林地審核同意書發(fā)放登記管理等制度，認真做好使用林地建設項目申請受理的登記、填寫，及時了解掌握使用林地項目動態(tài)情況。各縣（市、區(qū)）林業(yè)局要按照省林業(yè)局《轉發(fā)國家林業(yè)局關于印發(fā)〈占用征用林地審核審批管理規(guī)范〉的通知》（粵林〔2004〕133號）的要求，對使用林地建設項目單位（或個人）申請材料逐項進行嚴格認真審查校對核實，重點審核建設項目使用林地有無涉及生態(tài)公益林、自然保護區(qū)、種子園、實驗地和是否有國家重點保護植物，以及批準文件是否齊全且符合規(guī)定的條件和范圍等，把好初審第一關。

五、對未批先用、批少占多等違法使用林地的項目，縣（市、區(qū)）林業(yè)局林地管理部門要加強巡查，嚴格執(zhí)法，通過停工、處罰和限期補辦等形式進行處理；市局林地辦將加強督查，嚴格把關，通過商辦、催辦和專案督辦等形式進行跟蹤，對違法使用林地者進行嚴厲打擊。

合同審核管理制度范文第3篇

關鍵詞：高校 合同管理制度 意義

高校為保障學校各方面工作有序運行，制定了一系列制度，在對制度落實的過程，進行對學校的管理。管理是否有效在于制度的落實，制度再好，落實不到位，也難以發(fā)揮出應有的效力。相反，即使一套存在缺陷的制度，如果能夠認真落實不斷改進，也會最終完善成一個合理的制度。

一、合同管理制度的含義及其重要性

制度也稱規(guī)章制度，是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文，是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱?，F(xiàn)代高校的業(yè)務往來以及教職工的管理等活動，主要通過合同形式進行，合同是高校開展業(yè)務的基礎，是高校運行的保障。合同管理的內容包括：合同的訂立、履行、變更、解除、轉讓、終止。合同管理的本質是要求高校規(guī)范化、標準化管理。高校要想實現(xiàn)合同管理工作規(guī)范有序，必須形成合同管理制度。通過制度化建設，提高管理的科學化，可以避免因為合同糾紛給學校造成的不良社會影響和經濟損失。

二、合同管理制度的建設背景分析

合同管理制度是一種約束機制，其產生實際效力依賴于被執(zhí)行、遵守的程度。雖然高校制定了一系列的規(guī)范，保障合同得到科學的管理，但是由于在制度落實過程中，存在著一系列主客觀因素，造成制度并沒有得到有效落實。只有充分了解了目前的狀況和存在的問題，才能真正去建設一個科學的合同管理方式和合理的合同管理制度。

（一）合同管理制度化水平不高

縱觀合同管理制度運行的情況，可以發(fā)現(xiàn)學校制度本身原則性規(guī)定較多，但也存在著操作性不強、標準不統(tǒng)一和細化不夠等問題。主要包括：一是合同行文格式不規(guī)范，不同部門制定的合同內容格式不一致，部分合同管理制度以工作通知、便函等形式出現(xiàn)；二是合同管理制度中缺乏制定目的、適用范圍、解釋權歸屬、施行日期、監(jiān)督與考核等形式要件；三是合同管理制度暫行（試行）時間過長；四是應急性制度比較多，宏觀制度不足。五是不同制度間相互矛盾的現(xiàn)象還很突出，制度和流程數量眾多，格式多樣，詳略不一，關系復雜，存在重復、沖突、缺失、冗余及描述不清晰的問題。這些現(xiàn)象削弱了制度應有的科學性和嚴肅性，使制度的權威性大打折扣，也使制度的作用得不到充分發(fā)揮。

（二）合同管理制度系統(tǒng)化不夠

高校在發(fā)展過程中不斷地引入并應用各種先進的管理理念和方法，這些理念和方法的引進一般都以項目實施的形式展開，并隨著項目的結束以各種制度和流程文件的形式給單位留下一套套管理體系。這些項目通常是以一個或幾個部門為單位展開的，職能部門由于職責分工所造成的邊界效應也進一步加劇了所謂“管理體系孤島”的形成。“管理體系孤島”給高校造成的直接問題就是使職能部門的邊界不清楚，業(yè)務界限不太清晰、部門間溝通不夠通暢，管理鏈條過長等諸多問題。同時，合同主管部門分散，每個部門自行制定合同管理規(guī)范，權限、分工不明晰，造成部門之間、工作人員之間責任不明、推諉扯皮，各行其是。合同管理制度作為制度管理的重要內容，更應該系統(tǒng)化，使合同管理帶有自己的工作特點，自成一體。

（三）合同管理制度落實方式不完善

合同管理過于依賴人去執(zhí)行。工作人員的業(yè)務素質、領悟能力、熟悉程度、工作自覺性、執(zhí)行規(guī)章的原則性等等，都會影響到制度執(zhí)行的準確性、全面性和及時性。同時工作人員執(zhí)行制度意識不強，缺乏責任心和持久執(zhí)行的韌勁，使合同管理制度落實不徹底。同時，由于手工操作具有一定的隨意性，使流程在實際操作中容易出現(xiàn)偏失，從而使合同管理制度實施的效果受到影響。另外，由于缺乏高效的合同管理程序，合同經辦人員和管理部門在合同簽訂和審核過程中無法按一定的方式、時間和順序進行工作，致使辦事效率降低；而合同簽訂后沒有一定的傳遞、監(jiān)督程序，使合同的執(zhí)行處于無序狀態(tài)，影響合同的正常履行。

（四）缺乏專業(yè)的合同管理人才

由于沒有成立專門的合同管理機構，合同管理人員大多不專業(yè)，造成制定的合同條款不規(guī)范，合同簽訂不嚴謹。合同管理的意識差，管理的技術含量相對較低，思想上不夠重視。合同法制觀念淡薄，缺乏合同法律的相關知識，風險意識不強。簽訂合同時缺乏了解對方當事人，對方的履約能力不了解，沒有嚴格審核對方的營業(yè)執(zhí)照、資質，不能認真根據國家法律和學校文件制定合同，對合同的主要條款沒有認真推敲，隨意草率地簽訂合同，致使在履行合同過程中時常出現(xiàn)糾紛和違約現(xiàn)象，給學校造成了不良的社會影響和不必要的經濟損失。

三、合同管理制度的構建

文章在總結本校合同管理制度、借鑒國內外高校與其他單位合同管理制度的基礎上，認為科學的合同管理制度應該包括以下要件：

（一）合同管理的全生命周期管理

確定制度的生命周期。合同管理制度的全生命周期，可以概括成從部門內部最初的確定管理機構和明確職責開始，經過合同訂立依據、合同談判組織、合同審批，到合同授權、合同簽署、合同生效，再經過合同履行與合同終結，對合同運作全過程進行逐步改進與優(yōu)化，形成整個單位的合同管理制度。

首先，從組織上采取措施，實施規(guī)范化、制度化、標準化的合同管理，制定一整套合同管理的有關工作制度和規(guī)定，對合同管理的組織、合同管理的程序以及合同的起草、談判、審查、簽訂、履行、檢查、清理等每一個工作環(huán)節(jié)均作出明確規(guī)定。

其次，實現(xiàn)全過程、動態(tài)的合同跟蹤管理。對合同實施過程中的變更、調整、補充等的管理，保證合同履行的統(tǒng)一性和連續(xù)性。重視合同變更處理的程序和依據，發(fā)生重大變更時，應同時進行合同變更；發(fā)生與約定不符的情況時，要及時協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，并明確相應作廢的條款、協(xié)議，以便對建設項目合同管理進行動態(tài)控制，真正實現(xiàn)全過程管理。

（二）合同管理業(yè)務處理制度化

制度是管理的基礎、業(yè)務操作的規(guī)范。針對合同管理，建立一套嚴密的合同管理工作制度，建立“統(tǒng)一領導，分級負責”的管理體制，制定工作發(fā)展所要求的新機制、新規(guī)范，并通過政策來保障制度的運行。

首先是合同管理制度標準化設計。合同管理標準化，對合同管理程序體系建立、合同流程規(guī)范化、合同管理模式、合同形成、合同內容、合同有效執(zhí)行等所做的標準化規(guī)范。結合管理實際，對制度存在問題進行復核，提出對原制度改造、整合、拆分或廢止、增刪等建議，對常用合同進行文本格式化和通用條款要約優(yōu)化等工作。合同訂立的依據參考，是否符合國家法律法規(guī)和上級的有關要求，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規(guī)和學校合同管理辦法，制定合同。確定合同權限管理，對不同文本、不同金額、不同類型等合同明確合同權限，例如用人合同、采購合同等審核的權限。

其次，完善單位合同管理崗位責任制。主要目的在于對于合同管理的主辦部門、協(xié)辦部門以及主管部門的職責和合同管理人員的日常工作的責任明確，建立完整清晰的權責利關系，監(jiān)督合同管理人員認真完成工作范圍內的管理工作，明確職責分工，形成完善的合同管理體系。學校合同管理遵循統(tǒng)一領導、歸口管理、分級負責的原則。校長全面領導合同管理工作，分管校領導、有關職能部門依照崗位和部門職責履行相應的合同管理職責。

（三）合同管理制度內容表式化

為能更好地理解和掌握合同管理制度的內容，更加形象化的瀏覽合同管理制度，將合同管理制度進行表式化，用表格化的方式展現(xiàn)內容。一是對合同內容進行匯總簡化，認真設計表格行列格式和內容，確保表格簡單化和美化。一張張簡單明了的表單，以直觀的圖形或簡潔的文字將文字制度執(zhí)行中的關鍵節(jié)點以表單的方式予以體現(xiàn)；二是確定合同管理標準件，全省采取統(tǒng)一的填寫格式或者審核格式，確保工作的可行性和有效性。照表單中項目和步驟執(zhí)行，就是遵章實施的過程。實行表單化管理，員工“照單執(zhí)行”，避免了由于對文本制度理解上的差異，大大降低了員工的執(zhí)行成本。員工作業(yè)時，只需要嚴格執(zhí)行表單，照表單既定的步驟和內容執(zhí)行就可以了，不需要靠記憶和對文本制度的理解執(zhí)行，使復雜問題簡單化，能夠得到“想違章”都難的效果。例如合同審核表、合同履約單和合同終結表。三是表述合同管理權限，對合同管理制度中明確的不同合同審核權限具體明確，并運用表格的形式確定。固化審批業(yè)務流程和審批權限，明確審批責任，杜絕人為偏差，使操作流程更加規(guī)范化，真正達到依靠制度規(guī)范牽引。

（四）合同管理制度的表式內容流程化

各種制度和流程之間的關聯(lián)直接決定了整個管理體系是否有效銜接，也決定了其運轉的效率及效果。業(yè)務流程管理就是對業(yè)務流程的執(zhí)行、管理、監(jiān)控以及優(yōu)化的過程。通過進一步固化流程，讓制度更廣泛的“落地”。制定在線審批流程，合同簽訂后，按照系統(tǒng)預先固化的步驟和權限，在起點開始傳送帶式自動在線流轉，在預先設計的控制點自動停留，等待處理。

本節(jié)點人員審批處理完成后，自動向下一節(jié)點流轉，直至業(yè)務流程終點，不受人為干擾。借助信息系統(tǒng)平臺，將合同涉及的各部門活動固化到信息系統(tǒng)，實現(xiàn)在線流轉。將所有與合同相關的制度、崗位職責、權限指引通過業(yè)務分類與流程進行一一關聯(lián)，并全部固化到系統(tǒng)中。通過對內容的流程管理，使合同的運行情況一目了然。

（五）流程內容信息化

以現(xiàn)代通信、網絡、數據庫技術為基礎，對合同各要素匯總至數據庫，將合同過程數字化，并加工生成新的信息資源，提供給各層次的人們洞悉、觀察合同業(yè)務中的一切信息。信息化管理使合同制度在橫向和縱向上集成，展現(xiàn)出完整的端到端的流程，真正實現(xiàn)所謂管理的“橫向到邊，縱向到底”。

合同管理模塊的各部分，如合同訂立、合同審核會簽、合同簽署、合同履行、合同終結等要件，全部數字化，合同概況信息可查詢、檢索，合同內容可在線瀏覽、全文檢索；合同與業(yè)務部門的應用實現(xiàn)數據級的共享交換；合同與業(yè)務部門的工作流程實現(xiàn)應用級的互聯(lián)互通。

借助現(xiàn)代信息化技術和手段，將業(yè)務流程、審批控制點和權限在系統(tǒng)中進行格式化固定，實現(xiàn)網上區(qū)分業(yè)務，流程自動流轉，審批控制點不可逾越的審批模式，如果超出權限，則系統(tǒng)會發(fā)出業(yè)務預警。通過建設授權機制，明確不同級別流程的管理權限，部門與合同類型的對應；合同類型、合同金額與合同權限的對應；合同履行與合同審核對應；合同結算與合同履行對應；合同終結與合同履行對應，從而使合同管理更加有效。信息化管理能動態(tài)跟蹤業(yè)務活動的信息，實時提供歷史數據，可以有效掌握合同活動過程。這樣可提高合同審批的效率和透明度，誰拖而不辦流程就會停止在誰那里，責任顯而易見。

四、合同管理制度建設的意義

經過對合同管理制度的實行，從效果上來說，既能保證合同不折不扣的被嚴格遵守，還取得了不少其他成果。

（一）實現(xiàn)半紙化、無紙化辦公

充分利用OA系統(tǒng)和綜合處理系統(tǒng)，啟動半紙化辦公。實現(xiàn)了從訂立、復核、履行和終結等一系列程序，基本取消了紙質審批。從有紙化到無紙化辦公的轉變，這不僅節(jié)約了辦公成本，促進了厲行節(jié)約，建設節(jié)約型機關，還極大提高了辦公效率，提升了信息化工作水平。

合同管理系統(tǒng)可實現(xiàn)遠程業(yè)務處理，改變過去以人力攜帶紙質資料逐環(huán)節(jié)辦理業(yè)務的審批方式，業(yè)務審批依托網絡自動流傳，審批流程透明，審批速度加快。減少紙質憑證的人工傳遞，免除了業(yè)務人員在各辦公場所區(qū)間的往返，使審批業(yè)務由固定場所、固定時間的審批，轉變?yōu)槿我鈭鏊⑷我鈺r間的審批，解決了因內控流程復雜、審批流轉單據多，數據量大而造成的管理成本高、效率低的問題，實現(xiàn)“無紙化、無腿化、省錢化”辦公。

（二）節(jié)省費用

合同管理系統(tǒng)的運用，節(jié)省了物力和人力資本，直接結果是運營成本的降低，由于減少了事故的發(fā)生，也節(jié)省了因不當操作帶來的損失。在工作實施中，每一步都精確標明，或文字或示圖。該項工作的開展，只需按照表單的說明一項項操作就可以順利完成。傳統(tǒng)的審判方式是固定時間、固定場所、固定人員的審批方式，這種方式使業(yè)務操作人員因審批者開會、出差等原因造成無法及時審核而增加工作量甚至影響業(yè)務開展，而在線的管理方式則消除了這種弊端，利用網絡優(yōu)勢，實現(xiàn)遠程控制，使內部控制及審批業(yè)務，由固定場所和固定時間的審批，轉變?yōu)殡S時隨地的審批，有利于提升工作效率，節(jié)省了辦公費用。另外，加強單位的合同管理可以更好地提高合同的履行率，在很大程度上能夠避免一些不必要的經濟損失。

（三）制度無形執(zhí)行

實施信息化的管理系統(tǒng)，將其固化在信息系統(tǒng)中，讓員工不得不按既定的制度和流程辦事。制度的執(zhí)行按程序進行，各部門各負其責，使制度運行合理，使員工養(yǎng)成遵守制度，遵守章程的好習慣。合同管理制度成功推行后，員工們感受到制度落地帶來的便捷和成就感，會自然而然地認同并習慣這些制度。在這種基礎和環(huán)境下，順勢陸續(xù)推行其它制度就會更加順利。同時充分發(fā)揮員工的首創(chuàng)精神，鼓勵員工結合實際大膽地探索一系列行之有效的合同管理方式，并及時總結經驗、予以推廣。

讓員工自覺樹立按流程辦事的觀念和流程管理的思想，改善了培育遵章習慣的途徑，提高了生產人員的工作效率。由于標準一致且執(zhí)行過程不因人而異，工作成果的不確定問題得到控制。由高調高壓式靠人推行管理，轉變?yōu)殪o悄悄靠系統(tǒng)踐行自我管理，形成“制度至上”的單位文化。

（四）有效避免事故的發(fā)生

合同審核管理制度范文第4篇

本文主要通過合同管理實踐工作，結合廣東、福建地區(qū)X銷售企業(yè)在2000年至近期的經營管理情況闡述合同管理如何與企業(yè)發(fā)展相結合，最終達到適應市場變化的目的。總結經驗，提煉成果。有針對性的對廣東、福建地區(qū)迅速成長的銷售型企業(yè)的合同管理提供參考借鑒。

【關鍵詞】

銷售企業(yè)；合同管理；適應市場

廣東、福建等省經濟活躍、經濟形式復雜多變，做為設立在該地區(qū)的銷售企業(yè)，隨近十幾年來國家經濟發(fā)展，快速發(fā)展。為適應市場變化，企業(yè)需要積極開展多種方式的改革。本文以某企業(yè)廣東區(qū)公司在華南地區(qū)的分支機構變化為例加以闡述。從2000年以來，該企業(yè)在華南地區(qū)跨省多次分立、整合。2004-2009年以華南區(qū)公司為主，管理本地區(qū)（廣東、福建、海南）業(yè)務，人員合并辦公。2010年后華南區(qū)公司各項工作重新分立為各省區(qū)公司管理。組織機構先后經歷了省市級管理方式―省級公司直接管理模式（組織扁平化、垂直管理）―省地市級管理方式三個階段模式。所轄地區(qū)也分別經歷了各省獨立―廣東、福建、海南三省合并―廣東、海南兩合并加福建省獨立―各省獨立。公司內部管理方式、管理地域范圍不斷變化、所處的經濟環(huán)境復雜，需要從多方面不斷完善合同管理工作。

1 公司合同管理制度制定

在華南區(qū)管理時期，最早結合總公司制度制定華南區(qū)合同管理制度，廣東區(qū)合同管理制度是結合本區(qū)當前的實際情況，在原華南區(qū)制度基礎上修訂制定。并同時制定《合同管理權限及合同審查審批程序》?，F(xiàn)行制度建立統(tǒng)一授權、歸口把關、各負其責、相對集中的合同管理體制。公司所屬各地市公司、公司本部各部門應嚴格按照各自的職責權限進行合同的論證、審查、簽訂、履行、監(jiān)管等工作。

1.1建立統(tǒng)一管理、各負其責、相對集中的管理體制

改變原來的多部門管理，按相對集中歸口把關、相對集中的方式管理。原來的由各主要業(yè)務部門各自承辦合同、審核合同、簽訂合同、履行合同的即做運動員、又做裁判員的模式，變?yōu)橄鄬薪y(tǒng)一管理后，成為現(xiàn)在的由公司所屬各地市公司、機關各處室應嚴格按照各自的職責權限進行合同的論證、審查、簽訂、履行、監(jiān)管等工作，形成職責清晰，工作明確、有效監(jiān)督、規(guī)范控制的合同管理體制。

制度明確規(guī)定訂立書面合同的標準要求。從基本環(huán)節(jié)控制風險。

1.2“各負其責”，嚴格“三項審查”制度

按照“事前預防、統(tǒng)一授權、相對集中管理、分專業(yè)審查把關、各負其責、全過程監(jiān)督”的原則，公司所有合同在簽訂之前，必須由各業(yè)務主管部門分別對合同項目的經濟合理性、可行性、合法性、嚴密性、規(guī)范性、立項依據、資金渠道、技術質量要求等方面進行審查；公司法律部門及合同管理人員對合同的簽訂、履行、變更和終止等進行統(tǒng)一管理和監(jiān)督。

公司簽訂合同實行分專業(yè)歸口審查、各負其責的管理體制，包括法律審查、專業(yè)技術審查、經濟商務審查。對未履行三項審查及審批手續(xù)的全同，一律不得簽訂。

1.3公司合同審核以公司本部、地市分公司兩級為審核主體

針對銷售公司最基層單位人員工作性質側重具體銷售業(yè)務，法律專業(yè)人員極少，工作管理中心不同于省、市級管理性公司的特點。將合同審核的管理性工作上移至省市級分公司，即減少基層工作負擔，又縮短合同審批流程、提高合同審批效率，符合各級工作側重點。

1.4加強新業(yè)務、高風險項目的法律審查

對于招投標類合同、投資類高風險合同，公司制度明確規(guī)定：“立項、選商、談判、會審、簽訂的程序進行?！薄皩贤椖窟M行必要的考察、論證、落實資金渠道、項目計劃等保證合同全面履行的條件?！薄皩贤瑢Ψ疆斒氯说闹黧w資格、資信情況進行審查?！薄斑M行合同談判、組織招標、投標”。

1.5公司合同管理與招投標工作緊密結合

廣東區(qū)公司招投標管理制度規(guī)定：“招標人應與中標人簽訂書面合同”。

廣東區(qū)公司充分發(fā)揮合同管理信息系統(tǒng)的優(yōu)勢，在合同管理信息系統(tǒng)設置伊始，即將所有列入招標類別的合同審查流程設置招投標審核。所有相關合同，必須首先在合同管理信息系統(tǒng)中進行招投標審核，達到招投標標準而未通過招投標審核的合同將被退回，從而避免產生規(guī)避招標、虛假招標的情況發(fā)生。

2 合同管理信息化推廣

以制度做保障，積極、快速推動合同信息化管理。

把合同管理進行網上審查審批等內容明確寫入現(xiàn)行制度中。三省合并管理時期，合同數量大，公司合同管理工作也處于起步階段。但按上級公司的總體安排，借助于當時的垂直管理、專業(yè)線分工的集中、統(tǒng)一特點，大力推動合同管理全面網絡化、信息化的工作，積極組織多種形式的人員培訓，強化合同信息系統(tǒng)的終端用戶使用。加強與當時三省各專業(yè)線、各區(qū)域和各相關處室的溝通協(xié)調，各專業(yè)線從初期的不適應信息管理方式至形成習慣、到支持認可合同管理信息系統(tǒng)，認識到管理三省各級合同，合同管理信息系統(tǒng)有著無法比擬的時間、空間優(yōu)勢，即節(jié)約人力物力成本，又提高工作效率。使公司成為當時最早一批合同全面上線的企業(yè)之一，系統(tǒng)使用覆蓋廣東、福建、海南三省分公司，用戶數量超過550個，合同系統(tǒng)運行合同管理范圍下至零售網點合同上至省級公司投資項目，合同運行數量達30057份。

3 合同管理細致與效率平衡

作為一個大型企業(yè)，合同管理的細致性和對控制風險的高要求往往與合同簽訂效率相互制約。需要企業(yè)對合同管理審批環(huán)節(jié)的流程優(yōu)化常抓不懈。公司的流程優(yōu)化是從“娃娃”抓起的，基礎好，也更易治理。從合同流程設置伊始，便充分考慮到實際工作需要、工作效率要求，以滿足于瞬息萬變的市場變化要求為目的。除重大合同外，合同審核流程簡潔、無重復的專業(yè)技術性審核。公司重視做好平時的預防工作，避免頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳，日常治理的效果顯著。

合同管理信息系統(tǒng)初始化的早期，流程即是一級審核即可完成三項重要審查，效率高為特點。公司的現(xiàn)行管理制度同時也明確“歸口審查、各負其責”，在現(xiàn)在行制度的同時，也有明確的《合同審查權限及審查審批流程》，即避免了審查審批流程的事后確定的隨意性，也免于造成流程不定的相互推委。

區(qū)分不同類別、不同性質、不同情況的合同，本著實際情況，按工作需要進行相應調整。關聯(lián)交易合同、有標準文本的合同 、對時限性要求高的合同，符合三項審查及審批要求為上限要求。一般只通過一級審核，少用二級審核，避免相同專業(yè)性、技術性重復審查。

使用標準文本、金額較小、對時限性要求高、法律關系簡單的合同，如：公司主要產品銷售、主要產品采購、零售網點銷售、零售網點維修、零售網點房屋租賃等合同，實行一級審查審批，只在二級分公司完成三項審查和審批即可簽訂，通常不同性質的審核節(jié)點4個，在承辦人及時督辦的情況下，能夠在短時間內完成所有審查審批環(huán)節(jié)并簽訂。對于其它法律關系簡單的買賣、租賃、技術服務等合同審查審批合同審核節(jié)點總數一般為5個，金額小的4個。只有投資建設類的合同，法律關系復雜、金額大、無固定的標準文本，而實行二級審核，以嚴控各種風險。

日常控制流程延長，由于部分工作部門的內部工作分工需要，時常有相關部門要求增加流程審核要求。日久天長，流程便會逐漸加長。為控制這一情況發(fā)生。公司流程變化、調整實行審核制，流程調整由主要負責人審批，方可增加。同時，不定時安排合同審核流程檢查瘦身。達到日?？刂企w重，效果好于超重后服藥減肥。

4 應急合同審核控制

銷售企業(yè)面向市場，工作難免需要應對“突發(fā)事件”，對時間及價格波動異常敏感的合同也需要應對這類“突發(fā)事件”。這客觀上造成了個別合同事前審核不充分，事后補辦。隨著公司規(guī)模擴大，各類人員的加入，這類情況也隨之復雜。為控制這一情況，公司將其納入二級單位主要負責人的人事業(yè)績指標考核范圍。自上而下，重視合同提前充分審批簽訂的必要性和重要性，最大限度減少這一情況發(fā)生幾率。

5 合同管理薄弱環(huán)節(jié)強化

履行控制，尋找最薄弱環(huán)節(jié)，明確職責。

合同履行是一個時時變化、需要不斷更新的動態(tài)管理。合同的履行環(huán)節(jié)分散、不易集中；部分履行時間長、地域分散、履行承辦人員更疊、銜接不順暢。要求合同履行的直接管理部門有高度的相關性和責任感。合同履行歷來是合同管理工作中的重點、難點和風險控制的關鍵點。廣東區(qū)現(xiàn)行合同管理制度，結合廣東區(qū)工作實際，明確“合同承辦單位全面負責合同履行”。做為銷售企業(yè)，合同承辦單位通過是該合同的需求部門，也是該合同的執(zhí)行部門。直接掌握合同的全部履行過程，做為履行的責任部門，責無旁貸。

合同審核管理制度范文第5篇

了解合同管理，必須先了解什么是合同和管理。

合同是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議：包括買賣合同、供用（電水氣熱）合同，贈與合同、借款合同、租賃合同、融資租賃合同、承攬合同、建設工程合同、運輸合同、技術合同、保管合同、倉儲合同、委托合同、行紀合同等。本文所指合同包括企業(yè)所有對外簽署的協(xié)議書、契約性文件、備忘錄、正式書面承諾以及前述修訂與補充等。

管理是確立組織目標和有效地組織資源以實現(xiàn)組織目標的活動。管理的要素可分為規(guī)劃、組織、領導和控制，企業(yè)管理目標是獲得最佳經濟效益。

合同管理并非法律上的嚴格概念，是指企業(yè)為規(guī)范合同涉及的各項事務，充分發(fā)揮法律制度在企業(yè)運營中的作用，運用法律制度的特性和功能，從法律、經濟和科技的角度，對企業(yè)的合同行為進行有計劃的組織、領導與控制的活動。對企業(yè)經營來講，合同管理是工具、是手段，服務于企業(yè)的業(yè)務運營，合同管理的最終目標是防范合同風險、規(guī)范合同管理、維護合法權益、力爭公司利益最大化。

二、商業(yè)企業(yè)的特點與合同管理的模式

1.商業(yè)企業(yè)的特點

（1）主體眾多。與其他企業(yè)相比，商業(yè)企業(yè)的經營中過程中的市場參與主體存在“兩頭大、中間小”的特點。也就是說，商業(yè)企業(yè)在運營過程中，一頭面對的是眾多的商品供應商，為商業(yè)企業(yè)提供商品來源，另一頭面對的是眾多的消費者，是商業(yè)企業(yè)經營商品的最終去處。主體眾多，就意味合同關系眾多，同時也意味著商業(yè)企業(yè)合同管理工作量巨大。

（2）涉及的商品種類繁多。其他企業(yè)、特別是生產性企業(yè)的經營產品一般單一，而商業(yè)企業(yè)的經營范圍比較廣，經營過程中涉及的商品種類繁多，有服裝、鞋帽、針織、黃金、珠寶、化妝品、食品，甚至家具家電等等。商品涉及各種品類甚者不同的行業(yè)，每種商品都有每種商品的特點，管理過程中需要針對不同的商品特點，拿出具體的措施和方法。

（3）管理過程中的法律風險多。因商業(yè)企業(yè)經營過程中涉及的商品眾多，不同的商品有不同的特點、有不同的國家規(guī)范和標準，再加上眾多參與交易的市場主體，所以出現(xiàn)法律風險的比率就高，就進一步加大了合同管理的難度。

2.商業(yè)企業(yè)的合同管理模式

鑒于商業(yè)企業(yè)經營活動中的上述特點，可以看出企業(yè)合同管理工作涉及面廣、內容復雜，本著安全與效率并舉的原則，合同管理可以實行分級管理制度與歸口管理制度并存并落實法務人員法律審核制度。

（1）分級管理制度。分級管理制度是指將合同標的按照一定的標準（比如合同金額、比如合同涉及品牌的知名度等）進行劃分，再區(qū)別進行管理。以合同金額為例，商業(yè)企業(yè)可以將合同金額大小劃分一定的標準，不同的標準由不同層級的人員負責審核、簽署。這種管理模式的優(yōu)勢在于可對具體的業(yè)務人員適當放權，減少企業(yè)管理層的工作量，同時又能將風險控制在一定的范圍內。

（2）業(yè)務歸口管理制度。業(yè)務歸口管理制度是企業(yè)根據不同的業(yè)務區(qū)分來劃分具體的合同管理部門并由其實施管理的制度。比如涉及基建的合同，由基建部門負責審核簽署、涉及設備的合同，由設備管理部門負責審核簽署等等。業(yè)務歸口合同管理制度的優(yōu)勢在于可實現(xiàn)企業(yè)合同文本的集中、統(tǒng)一管理，不致發(fā)生合同原件的散落、遺失；便于企業(yè)能迅速及時的查詢不同業(yè)務部門的合同；也便于集中審查企業(yè)不同業(yè)務部門的業(yè)務進展情況。

（3）法務人員法律審核制度。法務人員法律審核制度是企業(yè)對外簽署的所有合同文本非經法務人員法律審核不得簽署的制度。法務人員的法律審核，有助于維護企業(yè)經營的合法性，規(guī)避不必要的法律風險，減少企業(yè)損失。

上述三項合同管理制度需要有機結合、缺一不可。分級管理和歸口管理不僅可以提高各層級人員的業(yè)務技能、提高企業(yè)效率，也能增強具體經辦人員的責任心、從一定程度上降低法律風險。而法務人員的法律審核，跟能從根本上保障企業(yè)經營的合法性，為企業(yè)經營保駕護航。但需要注意的是，法律人員的法律審核，一定要服從企業(yè)的業(yè)務經營需要，即法務審核工作服務于企業(yè)的業(yè)務經營工作，企業(yè)的業(yè)務經營工作是企業(yè)的重中之重，是企業(yè)存在的根本，居于主導地位，而法務審核工作是企業(yè)經營過程中的具體手段和措施，居于附屬地位。

三、商業(yè)企業(yè)合同管理中的風險控制

合同是雙方交易的書面材料、是雙方交易的證據材料、是雙方交易的見證，從一定程度上講，合同管理即是證據管理、是風險管理，所以，在合同的管理過程，一定要全過程樹立風險意識、證據意識，做到“先小人后君子”。下面從合同的簽訂、內容、履行等幾個方面簡單予以介紹。

1.合同簽訂過程中的注意事項

（1）對方主體資質的審查。訂立合同前，應當對合同向對方的主體資格、相關業(yè)務資質、資信能力、履約能力進行調查，并讓對方出具相關證照的原件，合同簽署時留存對方有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、商標注冊證或授權使用證明、專利證書或授權使用證明等相關證書的復印件。上述證件能從形式上反映對方的主體資格是否合適、是否具備相應的經營能力等問題，在簽訂合同前對上述證件予以審查，相當于把風險控制在一定的范圍內。

（2）對方履約能力的審查。訂立合同前，根據合同標的大小，甚至可以讓對方提供最近一期經審計的財務報表，結合對方的上述證件和注冊資本數額，可以對其基本履約能力做出一個綜合判斷。

（3）合同的形式與起草權。作為商業(yè)企業(yè)來講，訂立合同，均應當采用書面形式，有關書面合同文件簽署后必須取得合同原件，并妥善保存。對于重大合同，應爭取合同的起草權，并盡量使用本單位擬定的合同示范文本。這樣就可以在合同談判過程中爭取有利的談判地位，并有利于本單位合同管理和審批的效率。

（4）合同的批準和授權。有些單位，本身可能沒有簽約權，比如單位內部的分支機構等，必須有一定的授權才能簽訂合同，這種情況下，在簽訂合同前，就需要讓對方提供必要的授權證明文件，以防止合同簽署后效力處于不確定狀態(tài)，從而帶來不必要的法律風險。

（5）合同簽訂過程中的注意事項。合同簽署前應仔細檢查、核對合同各條款，確保所簽署版本是最后定稿版本。在正式簽署的合同文本中，應避免空白，以避免少數不誠信的單位在合同簽署過程中擅自增加合同的內容，同時，對兩頁以上的合同文本，都應加蓋騎縫章防止對方偷換內容。

2.合同內容的注意事項

合同條款在設計起草時，可以適當參考國家相關部門頒布的各種示范文本，做到內容、條款完備，但是絕不能完全依賴示范文本，一定要根據企業(yè)自己的情況，對其進行修改、補充和完善。作為商業(yè)企業(yè)來說，除具備合同的常規(guī)條款外（比如當事人條款、標的、數量、質量、價款或報酬、各方權利義務等），一定要設計一些具備行業(yè)特色的條款，結合商業(yè)企業(yè)的特點，下面的一些內容必不可少：

（1）保證金條款。商業(yè)企業(yè)為眾多的供應商提供交易場所，使供應商的商品順利地銷售到消費手中，但是商業(yè)企業(yè)與每一個供應商的合作關系，隨著商場的升級、供應商自行撤柜等原因，有可能會隨時終止，但對消費者來講，他是從你商場購買的商品，如果商品出現(xiàn)質量問題，他不可能去找供應商維權，他只能找商場維權。假如這時供應商已經撤柜，對商場來講，再向供應商即自己的前手追索就比較麻煩。所以在合同條款中設計保證金條款就很有必要。對保證金的數額及留存期限作出約定，出現(xiàn)質量問題，商場有權直接從保證金中予以扣除。

（2）廣告宣傳條款?，F(xiàn)在的好多品牌，特別是一些大牌的知名品牌，都有自己的注冊商標甚至知名代言人，隨著人們法律意識的普遍提高，都具有很高的維權意識，因此，作為商業(yè)企業(yè)，一定要有這方面的風險防范意識，防止侵犯別人的肖像權、注冊商標權等權利。因此，在合同中要設計一定的條款，對廣告宣傳方面做出約定，即商業(yè)企業(yè)有權使用供應商的注冊商標、品牌代言人的肖像進行廣告宣傳，規(guī)避法律風險。

（3）裝修安全條款。商場作為公共場所，日常經營中，不僅涉及到公共衛(wèi)生安全，更是與公共消防安全密不可分，從商場的整個布局、消防通道、商場的裝修，都會涉及消防安全。因此，在與供應商的合同中，一定要約定涉及裝修、消防安全的條款，對雙方的權利義務作出明確約定，避免消防事故發(fā)生時，無處追索。

（4）保密條款。商場在與供應商的合作過程中，雙方可能都會接觸到對方一定范圍的商業(yè)秘密，在雙方的合同中，要對商業(yè)秘密的保密事項作出約定，對哪些數據屬于商業(yè)秘密、保密期限的長短、違反保密條款的罰則作出明確約定。

另外，合同內容的其他條款，特別是違約責任條款的約定，內容一定要明確、具體；一定要具有可操作性；一定要把對方當成不誠信之人來對待，做到先小人后君子，才能從根本上防范法律風險。

3.合同履行中和履行完畢后的注意事項