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春度鎮(zhèn)2003年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2004年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

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----2004年3月26日在春度鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

各位代表：

現(xiàn)在,我代表鎮(zhèn)人民政府，向大會(huì)作春度鎮(zhèn)2003年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2004年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、2003年鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

2003年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政、稅務(wù)部門的指導(dǎo)幫助和大力支持下，在各有關(guān)部門的密切配合下，高舉鄧小平理論偉大旗幟，以“三個(gè)代表”思想為指導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，深化改革，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)財(cái)政稅收政策，本著發(fā)展、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、提高的指導(dǎo)思想，從本鎮(zhèn)實(shí)際出發(fā)，積極培植財(cái)源，積蓄財(cái)力，嚴(yán)格預(yù)算收支管理,努力促使全鎮(zhèn)財(cái)政工作狀況逐步好轉(zhuǎn)，克服了"非典"危機(jī)帶來的消極影響,總體發(fā)展比較平穩(wěn),財(cái)政預(yù)算執(zhí)行良好，收入預(yù)算按計(jì)劃完成，財(cái)政支出未突破預(yù)算?；颈ＷC了全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的需要。

收入預(yù)算方面，根據(jù)決算數(shù)字，截止12月25日，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入完成210.5萬元，8月份預(yù)算級(jí)次調(diào)整上劃64.2萬元,合計(jì)274.7萬元,占年預(yù)算的91%,主要原因是省市財(cái)政在今年八月份調(diào)整了市鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算收入劃解級(jí)次，國(guó)稅留成比例由25%調(diào)減為7.5%,造成我鎮(zhèn)僅國(guó)稅增值稅一項(xiàng)就減少收入86萬元,影響了全年預(yù)算收入任務(wù)的完成。主要收入項(xiàng)目完成情況是:

工商稅收完成243.8萬元,為預(yù)算的95.6%，其中國(guó)稅增值稅收入為37萬元,地方工商各稅收入為206.8萬元。

農(nóng)業(yè)稅完成31.7萬元，為年預(yù)算的75.6%，主要原因是今年退耕還林還草面積按補(bǔ)助糧食征收農(nóng)業(yè)稅,征收基數(shù)減少,同時(shí)上級(jí)財(cái)政批準(zhǔn)減免我鎮(zhèn)部分貧特困戶及殘疾人的農(nóng)業(yè)稅,減少了農(nóng)業(yè)稅收入。

在過去的一年里，由于鎮(zhèn)黨委、政府的高度重視和大力支持，鎮(zhèn)財(cái)稅部門積極加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政、稅務(wù)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，不僅抓好重點(diǎn)稅源和主要稅種的征收管理，而且加強(qiáng)了對(duì)個(gè)體工商戶的征管力度，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)村干部的積極支持配合下，克服種種困難，努力挖掘增收潛力，防止跑冒滴漏，努力做到應(yīng)收盡收，為全鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算的圓滿完成作出了積極的努力。

支出預(yù)算方面，鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2003年鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算為173.1萬元,在預(yù)算執(zhí)行過程中,根據(jù)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要和市財(cái)政支出預(yù)算的調(diào)整,市財(cái)政又陸續(xù)下達(dá)了一些專項(xiàng)支出指標(biāo)。根據(jù)人員變動(dòng)及增資、調(diào)資等因素,各項(xiàng)支出指標(biāo)相應(yīng)做了一些調(diào)整,支出預(yù)算最后調(diào)整為253.9萬元。全年實(shí)際支出為253.9萬元，為年預(yù)算的100%。主要支出項(xiàng)目完成情況是:

農(nóng)林水利等部門事業(yè)費(fèi)支出71.3萬元,為年預(yù)算的100%。其中,農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出54.4萬元,安排鎮(zhèn)農(nóng)技站人員及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)49.4萬元和高科技示范園區(qū)建設(shè)5萬元,畜牧事業(yè)費(fèi)支出16.9萬元,安排畜牧獸醫(yī)站人員經(jīng)費(fèi)9.9萬元,胚胎移植項(xiàng)目7萬元。

文化事業(yè)費(fèi)支出1.5萬元,與上年持平，占預(yù)算的100%。。

廣播事業(yè)費(fèi)支出3.8萬元，比上年增長(zhǎng)0.6萬元，安排鎮(zhèn)廣播站人員經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi)，占預(yù)算的100%。

黨校事業(yè)費(fèi)支出0.5萬元,與上年持平，占預(yù)算的100%。。

計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)支出12萬元,比上年增長(zhǎng)0.5萬元,安排鎮(zhèn)計(jì)劃生育站人員經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)9.4萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付2.6萬元，占預(yù)算的100%。

財(cái)政事業(yè)費(fèi)支出10.4萬元.安排了鎮(zhèn)財(cái)政所人員經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)費(fèi),占預(yù)算的100%。

衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出25.6萬元,比上年增加4.2萬元.增長(zhǎng)19.6%.安排鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)20.6萬元,及衛(wèi)生院醫(yī)療大樓購(gòu)置及開辦費(fèi)5萬元.

行政管理費(fèi)支出74.4萬元,比上年增加15.6萬元,增長(zhǎng)26.5%,安排鎮(zhèn)政府人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。

離退休人員支出15.8萬元,比上年增加8.7萬元.增長(zhǎng)122%,主要是原因是2002年行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革退休人員增加，以及退休人員喪葬費(fèi)、撫恤金和遺屬補(bǔ)助支出增加。

其他支出38.6萬元,比上年減少了64.5萬元,主要是因?yàn)榻逃块T經(jīng)費(fèi)今年不再?gòu)逆?zhèn)級(jí)財(cái)政撥付,減少了支出。主要安排了以下支出項(xiàng)目：市財(cái)政下達(dá)農(nóng)稅改革轉(zhuǎn)移支付村級(jí)支出缺口8.9萬元,安排鄉(xiāng)村道路改造欠款2.5萬元，退耕還林補(bǔ)助5萬元，鎮(zhèn)政府周邊環(huán)境改造及廣場(chǎng)建設(shè)20萬元，鎮(zhèn)金庫(kù)代辦費(fèi)0.2萬元，2002年財(cái)政超收獎(jiǎng)勵(lì)2萬元。

堅(jiān)持勤儉節(jié)約，控制非生產(chǎn)性支出的增長(zhǎng)，是財(cái)政工作必須遵循的一項(xiàng)重要方針，以上預(yù)算支出項(xiàng)目都是在充分考慮了全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體需要和鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的實(shí)際情況而安排的。。2003年的財(cái)政支出預(yù)算管理上，始終堅(jiān)持適度從緊的方針，以節(jié)約理財(cái)為準(zhǔn)則，加強(qiáng)支出預(yù)算管理，從嚴(yán)控制，嚴(yán)格按照“統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)”的原則調(diào)度資金，嚴(yán)格執(zhí)行了各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)定額，對(duì)各單位的經(jīng)費(fèi)實(shí)行總額包干，超支不補(bǔ)，除正常的人員工資支出外，所有的日常公用支出均由鎮(zhèn)長(zhǎng)一支筆審批，嚴(yán)格控制資金支出，收到良好效果。從今年的收支預(yù)算執(zhí)行情況看,在堅(jiān)持量入為出,保證重點(diǎn)的前提下,增加了對(duì)農(nóng)業(yè)科技、醫(yī)療衛(wèi)生和村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的投入，遵循保吃飯、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定的原則，合理安排支出，使有限的資金充分發(fā)揮了效益，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定和健康發(fā)展。

二、2004年鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算（草案）

2004年鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算的指導(dǎo)思想是：“三個(gè)代表”思想和十六屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的方針，以增強(qiáng)鎮(zhèn)綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力為目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化基礎(chǔ)財(cái)源，鞏固支柱財(cái)源，積極培植新興財(cái)源，突出支持發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，不斷優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)；進(jìn)一步強(qiáng)化稅收征管，全力組織收入。轉(zhuǎn)變思想，更新觀念，量入為出，提高財(cái)政管理的質(zhì)量水平，保證重點(diǎn)需要，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的全面發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想和市財(cái)政下達(dá)我鎮(zhèn)的收入任務(wù)及鎮(zhèn)屬企業(yè)生產(chǎn)、銷售計(jì)劃，編制提請(qǐng)審議的2004年鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算為308萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)12.8%，增收33萬元。主要收入項(xiàng)目安排情況是：

工商稅收273萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)12.7%，增收31萬元，其中國(guó)稅增值稅收入35萬元，地稅各稅種收入240萬元。

農(nóng)業(yè)稅收入完成35萬元.

2004年支出預(yù)算的安排原則是：量入為出，量力而行，全力保證正常的行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，農(nóng)業(yè)科技、畜牧科技等方面的經(jīng)費(fèi)保證投入總量不減少并有適度增長(zhǎng)，其他各類經(jīng)費(fèi)視財(cái)力情況統(tǒng)籌安排，為維護(hù)全鎮(zhèn)的政治穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局服務(wù)。根據(jù)以上原則及已安排的收入預(yù)算，全年支出總預(yù)算為224.8萬元。分項(xiàng)目安排情況是：

農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出46.8萬元；

畜牧事業(yè)費(fèi)支出17.2萬元；

文化事業(yè)費(fèi)支出1.5萬元；

廣播事業(yè)費(fèi)支出3.9萬元；

黨校事業(yè)費(fèi)支出0.5萬元；

計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)支出12.6萬元；

衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出21萬元；

鎮(zhèn)財(cái)政事業(yè)費(fèi)支出11.9萬元；

行政管理費(fèi)支出86.7萬元；

離退休人員經(jīng)費(fèi)支出13.8萬元；

其他支出8.9萬元,安排農(nóng)村稅費(fèi)改革村級(jí)支出缺口轉(zhuǎn)移支付.。

根據(jù)我市現(xiàn)行的鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理體制，鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算包含在市級(jí)財(cái)政總預(yù)算內(nèi)，鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算還需要與市財(cái)政進(jìn)行銜接并由市財(cái)政進(jìn)行核定，同時(shí)，這次安排的鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算在具體的執(zhí)行過程中，根據(jù)財(cái)政管理體制的有關(guān)規(guī)定會(huì)有一些變動(dòng)，遇有人員工資變動(dòng)及上級(jí)財(cái)政部門下達(dá)專項(xiàng)支出時(shí)，支出預(yù)算也會(huì)有調(diào)整，屆時(shí)，將根據(jù)變動(dòng)情況再報(bào)告鎮(zhèn)人民代表大會(huì)或有關(guān)會(huì)議審查批準(zhǔn)。

三、認(rèn)清形勢(shì)，振奮精神，為確保完成今年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)而努力

由于我鎮(zhèn)財(cái)政自身財(cái)力有限，按以上計(jì)劃安排的收支預(yù)算排是比較緊張的，而且今年省市財(cái)政兩次調(diào)整稅收預(yù)算劃解級(jí)次,加大了各項(xiàng)稅收收入的上劃比例,鎮(zhèn)級(jí)分成比例明顯降低,組織收入的難度越來越大,加之近年來全鎮(zhèn)在農(nóng)業(yè)科技、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)方面的投入較大，使資金的供需矛盾仍比較突出，這就需要我們財(cái)稅部門要在增收節(jié)支上下大功夫。首先要以增加鎮(zhèn)財(cái)政收入為目標(biāo)，大力加強(qiáng)本鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)，鞏固提高鎮(zhèn)所屬企業(yè)的發(fā)展水平，挖掘增收潛力，培植穩(wěn)定的地方特色財(cái)源，積極發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，不斷擴(kuò)大以集貿(mào)稅收為主的補(bǔ)充稅源，工農(nóng)并重，三業(yè)齊抓，突出重點(diǎn)。其次，要加強(qiáng)稅收征管，堵塞漏洞，促進(jìn)財(cái)政收入上臺(tái)階;再次，各部門各單位要顧全大局，齊心協(xié)力，加強(qiáng)資金管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，開展增收節(jié)支，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，精打細(xì)算，講求效益，每個(gè)單位每年都應(yīng)擠出一點(diǎn)資金，辦一二件實(shí)事，使有限的財(cái)政資金充分發(fā)揮應(yīng)有的效益，以實(shí)際行動(dòng)為圓滿完成全年收支預(yù)算而努力工作。

謝謝大家！