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個人工作錯誤整改報告范文第1篇

一、保持先進思想引領(lǐng)正確方向

嚴格遵守公司、工地管理制度，學習、借鑒同行業(yè)、相鄰單位好得規(guī)章制度、工作作風，以端正自身態(tài)度，拒絕抱殘守闕。以正確態(tài)度虛心接受領(lǐng)導(dǎo)、同事們的寶貴意見、建議，不固執(zhí)已見，不感情用事。工作方面，針對內(nèi)業(yè)資料瑣碎的工作性質(zhì)，改變自己的工作方法和態(tài)度，將工作視為一種樂趣，努力找尋自己的存在感，不以逸待勞，不抱僥幸心理，不應(yīng)付性對待工作。

二、不斷進行總結(jié)逐步完善提高

1、在工作中發(fā)現(xiàn)缺點，在報告整理過程中，對原始記錄、臺賬細致查看，做到“留意多一點，問題少一點”，逐步養(yǎng)成“及時發(fā)現(xiàn)，及時整改”的好習慣。發(fā)現(xiàn)他人錯誤之處時，第一時間指正，并將自身所學到的經(jīng)驗告知對方，杜絕屢教不改的現(xiàn)象，做好傳幫帶工作，營造一個良好的氛圍。

2、認真對待質(zhì)監(jiān)站、籌建處、總監(jiān)辦、駐地辦、項目部等各級檢查，并做好相關(guān)記錄，同時與各個部門相互配合，踏實做事，對于提出的問題，及時整改、回復(fù)，舉一反三，杜絕重復(fù)錯誤出現(xiàn)。

三、掌握工作技巧提升工作能力

我從做好本職工作和日常工作入手，從自己做起，從現(xiàn)在做起，從身邊小事做起，并持之以恒，在本職工作中盡心盡力，孜孜不倦，不斷提高自己的崗位本領(lǐng)，努力精通本職的崗位知識，做本職工作的骨干和行家里手，腳踏實地的做好本職工作。

在開展工作之前做好個人工作計劃，分清主次先后順序，及時完成各項工作，達到預(yù)期的效果，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，使工作效率得到提高，同時在工作中學習了很多知識，也鍛煉了自己，經(jīng)過不懈的努力，使工作水平有了長足的發(fā)展，開創(chuàng)了工作的新局面，為公司、項目部做出自己應(yīng)有的貢獻。

個人工作錯誤整改報告范文第2篇

【關(guān)鍵詞】建設(shè)工程；施工；安全；監(jiān)理

1 前言

在工程建設(shè)項目中，安全生產(chǎn)管理更加是一項關(guān)系到人員生命、國家財產(chǎn)、工程項目成敗以及社會安定的風險性很高的工作。隨著我國建筑行業(yè)體制改革的深入，建設(shè)監(jiān)理制度已得到全面推廣。監(jiān)理企業(yè)成為工程建設(shè)不可缺少的責任主體之一，是建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理的一種重要方式，為國家各項工程建設(shè)的有效控制發(fā)揮了重要作用。因此，如何加強建設(shè)工程安全監(jiān)理，已成為所有監(jiān)理單位研究的重要課題。

2 目前安全監(jiān)理存在的一些問題

2.1 建設(shè)單位的法律意識淡薄。

有的建設(shè)單位法律意識淡薄，不按法定建設(shè)程序辦事,規(guī)避政府監(jiān)管；有的建設(shè)單位不依法進行施工圖審查、不依法招標和報建、不依法辦理質(zhì)量安全監(jiān)督和施工許可手續(xù)；有的建設(shè)單位還違法將工程發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)甚至個人。這些現(xiàn)象是造成建筑施工事故頻發(fā)和重特大惡性事故發(fā)生的首要禍端。

2.2 對安全監(jiān)理認識不夠，沒有認真履行工作職責。

不少監(jiān)理人員對安全監(jiān)理工作的開展存在不理解及錯誤觀念，認為生產(chǎn)安全的管理主要是施工單位的責任，與監(jiān)理關(guān)系不大，最多只能起到社會監(jiān)督的義務(wù)。因此在監(jiān)理工作中把安全監(jiān)理工作視為額外工作，可做可不做。即使發(fā)現(xiàn)了存在安全隱患亦不去跟蹤、封閉，使隱患長時間，往往是公司或政府有關(guān)部門到現(xiàn)場進行檢查，查出安全隱患，要求監(jiān)理加強管理力度，監(jiān)督施工單位限期整改時，才不得不采取臨時性措施，安全監(jiān)理工作處于被動狀態(tài)。

2.3 監(jiān)理人員的安全知識和經(jīng)驗不足.

一些監(jiān)理人員沒有從事過施工安全管理工作，也沒有參加過安全知識的專門學習培訓(xùn)，存在對安全生產(chǎn)法規(guī)、各種安全操作規(guī)程不熟悉，缺少安全生產(chǎn)管理實際經(jīng)驗，尤其是剛參加工作的新員工，安全監(jiān)理工作更是一片空白。在這種情況下，監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場日常監(jiān)理工作中，就很難做到及時、準確地發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，一旦釀成安全事故后覺悟，為時已晚。

2.4 安全監(jiān)理監(jiān)管不嚴，深度不夠。

有些工程監(jiān)理機構(gòu)對安全專項施工方案、安全技術(shù)措施的審核工作只是走過場，對安全隱患不嚴格進行監(jiān)督整改，對施工單位的特殊工種上崗資質(zhì)、施工組織設(shè)計中有關(guān)安全措施、專項安全施工方案、安全管理體系、規(guī)章制度和大型施工機械備案情況等，沒有認真進行審查，形成了較多的的安全隱患。

3 加強建設(shè)工程安全監(jiān)理的建議

3.1 建立健全安全監(jiān)理規(guī)章制度，建立項目部安全監(jiān)理組織機構(gòu)。

安全監(jiān)理是法律、法規(guī)所規(guī)定的，具有強制性，這就要求監(jiān)理企業(yè)必須依法履行安全監(jiān)理職責，承擔安全監(jiān)理責任，規(guī)范安全監(jiān)理行為。為此監(jiān)理企業(yè)對安全監(jiān)理應(yīng)制定相應(yīng)的管理辦法和規(guī)章制度（如報告制度、檢查制度、獎罰制度等），把責任從上到下層層落實下去，對項目監(jiān)理部的安全監(jiān)理具體工作應(yīng)作詳細規(guī)定。另外，根據(jù)項目監(jiān)理部具體情況，編制安全監(jiān)理方案，建立安全監(jiān)理機構(gòu)，合理配備監(jiān)理人員，明確相應(yīng)職責，確保人員到位，防止有位無人，形同虛設(shè)。

3.2 加強監(jiān)理人員培訓(xùn)教育，提高其專業(yè)水平。

針對現(xiàn)有監(jiān)理人員的知識結(jié)構(gòu)，有計劃的開展業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高監(jiān)理業(yè)務(wù)水平，并要求其取得相應(yīng)的崗位資格證書，盡快進入角色，以適應(yīng)建筑市場發(fā)展。要做好施工現(xiàn)場安全監(jiān)理工作，就要求監(jiān)理人員一方面要提高安全意識，充分認識到安全監(jiān)理工作的重要性。另一方面要了解和掌握施工安全知識、安全技能，甚至設(shè)備性能、操作規(guī)程，以及安全法規(guī)等等。這樣才能在施工安全監(jiān)理工作中對施工作業(yè)危險點所采取的預(yù)防措施進行預(yù)控；才能有效根據(jù)工程的專業(yè)特點對施工單位加強安全監(jiān)督管理，督促其健全自身施工安全生產(chǎn)保證體系，并切實搞好自控，真正達到對施工中人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素和管理缺陷進行有針對性的控制，把安全監(jiān)理作為監(jiān)理的主要工作之一并始終貫穿于工程項目監(jiān)理的全過程。

3.3 加強對相關(guān)管理人員持證上崗的監(jiān)理。

在工程建設(shè)中，相關(guān)管理人員持證上崗是安全生產(chǎn)最基本的要求。管理人員必須持其任職崗位的崗位證上崗管理。管理人員必須按規(guī)定每年參加安全培訓(xùn)學習，學時數(shù)（具體學時因其任職崗位的不同而不同）應(yīng)達到規(guī)定標準，持安全培訓(xùn)學習合格證上崗管理。此外，專職安全員還應(yīng)持年度培訓(xùn)考核合格證上崗管理。特種作業(yè)、尤其是對他人及周圍設(shè)施有重大危險的作業(yè)必須貫徹執(zhí)行持證上崗制度。

3.4 加強施工組織設(shè)計，同時加強對安全技術(shù)交底的監(jiān)理。

施工組織設(shè)計、安全技術(shù)措施、各專項安全施工方案必須按規(guī)定由施工企業(yè)審核審批合格后報總監(jiān)批準方可實施。對于對危險性大的分部分項工程，必須編制專項安全施工方案。如：施工現(xiàn)場臨時用電、基坑支護與降水、土方開挖、人工挖孔樁、模板工程、起重吊裝、腳手架、拆除工程、爆破、卸料平臺，以及采用新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備等都應(yīng)編制專項安全施工方案。此外，深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程等的專項安全施工方案應(yīng)組織專家論證、審查，合格后方可實施。此外，必須對安全技術(shù)措施、專項安全施工方案、安全技術(shù)交底和貫徹法律、規(guī)范、標準、規(guī)程的監(jiān)理。重點加強對貫徹工程建設(shè)標準強制性條文的監(jiān)理，同時對其針對性、適用性、可操作性進行監(jiān)理。

3.5 全面監(jiān)理，突出重點，杜絕重大傷亡事故的發(fā)生。

控制事故隱患是安全監(jiān)理的最終目的。建筑施工的傷亡事故主要有高處墜落、物體打擊、觸電、機械傷害和坍塌等。杜絕重大傷亡事故的關(guān)鍵是對施工單位專項安全施工方案和強制性標準落實情況的監(jiān)督檢查，加強對安全控制點（工程重大危險源）的監(jiān)控，及時準確發(fā)現(xiàn)安全隱患并督促整改。在不同施工階段，對重要控制點要加強巡視檢查，對發(fā)現(xiàn)的不安全因素及安全隱患，總監(jiān)或安全監(jiān)理工程師應(yīng)及時發(fā)出整改指令，督促有關(guān)責任單位制定切實有效的整改措施經(jīng)施工單位技術(shù)部門審核后實施。工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患的應(yīng)要求施工單位整改；情況嚴重的，應(yīng)要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設(shè)單位；施工單位拒不整改或不停止施工的，工程監(jiān)理單位應(yīng)及時向有關(guān)主管部門報告。

3.6 嚴格和規(guī)范安全監(jiān)理資料管理

安全監(jiān)理資料是項目監(jiān)理部在現(xiàn)場實施安全監(jiān)理過程中形成的，是建設(shè)工程安全生產(chǎn)過程的真實和全面反映，也是安全監(jiān)理工作質(zhì)量和水平的直接反映，所以必須嚴格和規(guī)范安全監(jiān)理資料的管理。安全監(jiān)理資料必須真實、完整，能夠反映出監(jiān)理依法履行安全監(jiān)理職責的全貌。監(jiān)理人員在監(jiān)理日記中應(yīng)詳細記錄當天施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)和安全監(jiān)理工作情況以及發(fā)現(xiàn)、處理的安全隱患和問題，總監(jiān)應(yīng)及時審閱并簽署意見。特別強調(diào)的是，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患必須有跟蹤整改情況記錄，對例會、監(jiān)理通知、安全檢查報告所提到的安全問題，亦應(yīng)有跟蹤整改、封閉記錄。監(jiān)理月報應(yīng)對當月安全施工、安全監(jiān)理工作作出評述，報建設(shè)單位。安全監(jiān)理過程所形成的文件、記錄等資料要及時收集、分類、整理、匯總歸檔，這對日后預(yù)防安全事故的發(fā)生和規(guī)避監(jiān)理的風險會起到一定的作用。

個人工作錯誤整改報告范文第3篇

近年來，由于我國商業(yè)銀行會計管理改革的進一步深入，新技術(shù)、新手段越來越多地應(yīng)用于會計管理工作中，特別是計算機技術(shù)的廣泛應(yīng)用在銀行會計內(nèi)部控制中發(fā)揮著重要的作用。目前，我國大多數(shù)商業(yè)銀行正在加速推進會計稽核的系統(tǒng)建設(shè)，各行會計稽核作業(yè)基本實現(xiàn)了向稽核作業(yè)電子化和處理集約化的轉(zhuǎn)變，業(yè)務(wù)操作已由傳統(tǒng)的手工操作轉(zhuǎn)為計算機操作，并且實現(xiàn)了會計稽核的流程控制和風險預(yù)警，使稽核作業(yè)效率大大增加，風險管理效果明顯。會計稽核系統(tǒng)的實施更有利于上級會計管理機構(gòu)借助稽核系統(tǒng)以統(tǒng)一的稽核標準實施集中監(jiān)督，增強監(jiān)督力度，客觀反映了違規(guī)操作、有章不循的情況，有效提高風險揭示能力，在一定程度上對違規(guī)違章操作發(fā)揮了嚴格控制的作用。同時，風險點的有效揭示，也為管理部門、業(yè)務(wù)部門加強管理、調(diào)整制度、優(yōu)化系統(tǒng)提供了意見和建議。因此，計算機條件下的會計稽核在促進商業(yè)銀行會計工作穩(wěn)健經(jīng)營和健康發(fā)展中起著至關(guān)重要的作用。

但是長期以來，我國商業(yè)銀行的會計稽核一直是以基層機構(gòu)現(xiàn)場稽核和事后非現(xiàn)場稽核為主，以審查憑證、賬表、抽查流水賬為主要稽核方式，依靠稽核人員的經(jīng)驗進行識別、判斷，手工操作痕跡濃厚，缺乏現(xiàn)代化、高效率的稽核手段，已不能適應(yīng)現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風險控制的會計管理要求。計算機自動稽核，后臺人工集中稽核等新的稽核方式的出現(xiàn)，已經(jīng)成為未來商業(yè)銀行提高效率，防范和化解風險的必然趨勢，但是由于新舊觀念和作業(yè)模式的更新過渡，商業(yè)銀行會計稽核工作出現(xiàn)了許多急需解決的問題。

一、計算機條件下會計稽核工作出現(xiàn)的新情況

（一）綜合型高素質(zhì)稽核人員缺乏，稽核人員業(yè)務(wù)總體水平較低，人員缺口較大

會計稽核模式的改變，使會計稽核作業(yè)集中到后臺的稽核中心統(tǒng)一處理，稽核業(yè)務(wù)范圍變大，稽核中心所在地區(qū)具備銀行柜面業(yè)務(wù)經(jīng)驗的高素質(zhì)稽核人員的數(shù)量不能滿足后臺集中稽核的要求，達到專業(yè)稽核水平的人員配備明顯不足。另一方面，部分由前臺會計人員轉(zhuǎn)變的稽核人員，由于其在業(yè)務(wù)處理層面或工作范圍的限制，較多的稽核人員往往只偏重一方面的業(yè)務(wù)（如對公、對私），綜合素質(zhì)不高，在后臺大稽核的模式下，對各類綜合性前臺業(yè)務(wù)的稽核作業(yè)容易形成稽核空白點。同時，會計稽核系統(tǒng)需要計算機數(shù)據(jù)挖掘的技術(shù)支持和運用，要不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)關(guān)鍵風險點預(yù)警模型和風險業(yè)務(wù)過濾規(guī)則，因此，稽核中心特別缺乏兼具計算機和會計業(yè)務(wù)知識的跨專業(yè)人才，而這方面往往是各商業(yè)銀行的人才空當。

（二）會計稽核作業(yè)方式落后，稽核處理效率低下，關(guān)鍵風險難以揭示

計算機會計稽核降低了人工稽核的工作強度，提高了整體的稽核效率，但由于集中稽核，部分系統(tǒng)無法自動處理，需人工稽核的工作量還是較大。而傳統(tǒng)的稽核作業(yè)采取交易機構(gòu)或核算機構(gòu)為單位的平面稽核方式，尚不能依據(jù)稽核事項風險程度或業(yè)務(wù)條線進行分類的縱向?qū)I(yè)稽核，不同業(yè)務(wù)能力的稽核人員稽核相同的業(yè)務(wù)，缺乏專業(yè)化分工。在這種稽核業(yè)務(wù)綜合性、復(fù)雜性很強的集中作業(yè)模式下，原有的平面稽核方式對會計稽核、稽核人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求很高，每個稽核員需要掌握和熟悉信用卡、儲蓄到信貸業(yè)務(wù)各經(jīng)營政策制度，工作難度很大。因稽核人員不熟悉業(yè)務(wù)而查閱相關(guān)的制度文件會耗費大量的時間，甚至可能因忙于應(yīng)付工作量，忽視對表面現(xiàn)象深層次的分析。所以，這種基于分散機構(gòu)的平面稽核方式的稽核作業(yè)效率非常低下，稽核員只忙于完成每天稽核作業(yè)量指標，容易忽視對稽核事項的深度、細致分析，更多地停留在糾錯層面。

（三）稽核作業(yè)標準不夠精細化，稽核結(jié)果缺乏評價監(jiān)督

盡管各商業(yè)銀行會計稽核業(yè)務(wù)的主要稽核內(nèi)容已經(jīng)統(tǒng)一，但稽核作業(yè)的稽核步驟、審核要點、判斷尺度、整改要求等仍需要進一步明確與統(tǒng)一?；巳藛T大多憑借經(jīng)驗和能力，識別和判斷稽核事項，操作判斷尺度不一，且人員水平參差不齊，容易出現(xiàn)遺漏、疏忽，影響了稽核質(zhì)量和效率。另一方面，標準缺乏精細化也造成對稽核人員的作業(yè)質(zhì)量無法進行合理評價監(jiān)督，不利于稽核責任的認定。再一方面，標準缺乏精細化增加了稽核人員崗位輪換的適應(yīng)時間和工作難度，增加了稽核中心支付培訓(xùn)的成本。

（四）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)挖掘不夠，稽核風險預(yù)警模型管理需要加強

首先，我國商業(yè)銀行在基于數(shù)據(jù)挖掘的會計稽核系統(tǒng)風險預(yù)警方面仍處于原始的數(shù)據(jù)處理階段，部分預(yù)警模型設(shè)置條件單一，易產(chǎn)生海量信息，并不具有實際的可操作性，或者篩選條件過高，條件組合不合理，漏掉真正的風險事件。其次，預(yù)警模型設(shè)置風險覆蓋面較窄，尚局限在賬務(wù)性業(yè)務(wù)，且沒有將各項業(yè)務(wù)前后關(guān)聯(lián)，缺乏對業(yè)務(wù)事項的整體監(jiān)督。第三，部分業(yè)務(wù)信息缺乏趨勢分析，對發(fā)現(xiàn)的問題在一段時間內(nèi)的頻率、方向和周期性等缺乏規(guī)律的研究，影響了稽核系統(tǒng)的風險發(fā)現(xiàn)能力。

（五）稽核信息管理和督改方式單一，與其他業(yè)務(wù)條線部門缺乏足夠的聯(lián)動

目前，稽核問題不論風險高低一律直發(fā)營業(yè)機構(gòu)整改，大量的預(yù)警信息交由網(wǎng)點核查、回復(fù)。這種管理方式一方面缺乏對問題的歸類、總結(jié)，營業(yè)網(wǎng)點更多地就事論事改正錯誤，不能自覺地、系統(tǒng)地、整體地認識問題，屢查屢犯、屢犯屢查的怪圈無法從根本上解決。另一方面，對條線上發(fā)現(xiàn)的管理問題，甚至是系統(tǒng)、制度本身的缺陷，條線主管部門并沒有得到足夠的信息，缺乏對問題的全面認識和了解，從而表現(xiàn)出部門間業(yè)務(wù)聯(lián)動力不足。

（六）系統(tǒng)的分析和管理決策支持功能不足，風險分析深度不夠，重點不突出

會計稽核系統(tǒng)在會計管理中具有重要的管理決策作用，讓不同層次、不同部門、不同司職的管理人員、業(yè)務(wù)人員和技術(shù)人員了解業(yè)務(wù)運行的狀況，跟蹤業(yè)務(wù)發(fā)展的動態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題的存在，分析問題的成因，做出相應(yīng)的決策。目前，稽核工作重點更多地集中在稽核作業(yè)，偏重于對稽核問題的簡單反映，面面俱到，但對問題產(chǎn)生的深層次原因、基本動因、隱含的風險點、風險源缺乏深度分析，重點不突出，缺乏針對性的風險防控建議，風險揭示能力有待提升。

以上問題的存在不僅限制了商業(yè)銀行會計業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，而且使會計工作面臨著較大的經(jīng)營風險。因此，我們迫切需要加強稽核工作，強化稽核監(jiān)督，提高稽核作業(yè)效率，以更好地完善和規(guī)范商業(yè)銀行的經(jīng)營管理和各項業(yè)務(wù)操作，提高商業(yè)銀行會計內(nèi)部控制水平。

二、新條件下會計稽核工作的對策

（一）培養(yǎng)高素質(zhì)稽核人才，整合稽核隊伍

l.通過不同形式提高稽核人員的綜合素質(zhì)。一是采取實地跟班學習方式，派駐稽核人員到基層網(wǎng)點強化學習綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程，提高綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)水平；二是組織各種專項檢查，抽調(diào)稽核人員采取實地檢查，提高稽核人員實際工作能力和檢查水平；三是聘請專業(yè)老師傳授系統(tǒng)的稽核審計專業(yè)理論，以切實提高稽核人員的專業(yè)知識；四是加強金融法律法規(guī)知識和業(yè)務(wù)技能學習，提高稽核人員依法監(jiān)督和發(fā)現(xiàn)、處理問題的能力，以適應(yīng)新形勢下稽核工作的需要。

2.整合稽核各方面專業(yè)人才，組建稽核風險分析專家團隊。整合稽核人才就是通過了解稽核人員情況，了解每位稽核員特點，將掌握某一方面業(yè)務(wù)專業(yè)知識，或有豐富前臺經(jīng)驗的稽核人員合理搭配，取長補短，集思廣益，組成一個專家團隊，避免出現(xiàn)稽核空白點。專家團隊可以按業(yè)務(wù)條線、跨層級的研究分析和優(yōu)化調(diào)險預(yù)警模型、參數(shù)，分析一定時期內(nèi)操作風險的特點、趨勢，指導(dǎo)稽核作業(yè)，最終達到匯聚稽核專家、業(yè)務(wù)人員的經(jīng)驗和智慧，調(diào)整、完善作業(yè)流程，持續(xù)跟綜、優(yōu)化風險預(yù)警模型，不斷提升風險揭示能力的目的。

（二）推行稽核分類作業(yè)，提高稽核作業(yè)效率

改變現(xiàn)有平面稽核的作業(yè)方式，將稽核任務(wù)管理從按網(wǎng)點分配的單維方式向按業(yè)務(wù)條線、交易內(nèi)容、風險等級等因素分配的多維方式轉(zhuǎn)變，將稽核任務(wù)按內(nèi)容、按復(fù)雜程度劃分為多類，實施分類作業(yè)。不同業(yè)務(wù)能力的人員承擔不同內(nèi)容等級的業(yè)務(wù)。比如：

一般稽核事務(wù)，由普通的稽核人員承擔，主要是審核業(yè)務(wù)處理較為復(fù)雜，風險程度一般，需要憑借一定的專業(yè)知識、經(jīng)驗和動態(tài)信息資料分析判斷的內(nèi)容。

高級稽核事務(wù)，由經(jīng)驗豐富的稽核專家承擔，主要是核對交易的關(guān)聯(lián)程度和風險程度都較高，業(yè)務(wù)操作復(fù)雜，不易通過人工直接審核的業(yè)務(wù)或交易事項。

為降低稽核崗位對人員的要求，對于劃分出的一般規(guī)范性稽核甚至可考慮將按照稽核要素拆分動作，每個人僅負責一種業(yè)務(wù)的單個要素稽核，多人流水作業(yè)，組合成一項業(yè)務(wù)的完整稽核，以達到降低稽核難度和作業(yè)成本，提高稽核效率的目的。

（三）建立分類稽核標準和稽核質(zhì)量檢查機制，提高稽核質(zhì)量

通過結(jié)合各項業(yè)務(wù)的制度規(guī)定，制定標準化的稽核作業(yè)手冊，明確稽核基本步驟、基本審核要點、審核標準、稽核方式、風險分析、整改要求等內(nèi)容，減少稽核作業(yè)的人為差異，提升整體稽核質(zhì)量。

當稽核標準建立完善后，我們應(yīng)以稽核標準為依托，建立稽核質(zhì)量監(jiān)督檢查機制，落實工作責任。比如：按照一定量的稽核人員合理設(shè)立專門的質(zhì)量檢查崗位，配備質(zhì)量監(jiān)督人員，按照稽核作業(yè)標準的完成情況，逐項對稽核人員的作業(yè)狀況進行質(zhì)量檢驗與評價。

（四）運用先進的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)和統(tǒng)計分析方法，完善稽核風險模型

在我國商業(yè)銀行會計業(yè)務(wù)管理中，數(shù)據(jù)挖掘的應(yīng)用還是一個空白，遠不及在市場營銷和信用評級中的應(yīng)用。我們應(yīng)組織專家團隊，充分研究并運用先進的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)和統(tǒng)計分析方法，借鑒信用管理風險模型的成功經(jīng)驗，通過有效充分的數(shù)據(jù)挖掘，將前臺會計業(yè)務(wù)信息作不同角度的分析，對交易記錄和前臺柜員行為特征進行系統(tǒng)分析，明確柜員的操作傾向與交易差錯趨勢，預(yù)測柜員的風險性與差錯性，以預(yù)測其未來行為表現(xiàn)。例如：將某機構(gòu)未來一個月內(nèi)發(fā)生差錯的概率、違規(guī)涉及金額的大小進行統(tǒng)計，與該機構(gòu)人員配置、內(nèi)部管理水平、培訓(xùn)水平等關(guān)鍵風險要素比對，找出關(guān)聯(lián)事件，以此作為對會計內(nèi)控的輔助手段，幫助業(yè)務(wù)管理人員制定符合銀行經(jīng)營宗旨的管理策略，以較高的精度有效地控制風險、挖掘不足，實現(xiàn)經(jīng)營管理的高效益。

（五）建立風險提示制度，實行稽核問題的分類管理

在提升稽核作業(yè)效率，有效發(fā)現(xiàn)問題的基礎(chǔ)上，最大化降低因稽核結(jié)果對前臺人員工作的影響，稽核中心可以根據(jù)問題性質(zhì)、產(chǎn)生原因、風險程度，稽核發(fā)現(xiàn)問題劃分為一般規(guī)范類、風險差錯類兩大類問題，兩類問題采取不同的信息、督促整改和風險提示的方式。比如：對因操作人員技能水平或責任心等原因造成的一些規(guī)范性差錯，一般不會造成風險或引發(fā)案件的一般規(guī)范類問題，可以按網(wǎng)點、性質(zhì)歸類整理，按月定期通報，以揭示產(chǎn)生原因，提示管理與整改要求。對于交易事項或操作行為與規(guī)章制度存在較大差異的差錯，或重大風險案件等風險差錯類問題，由稽核中心實時，立即跟蹤整改。

（六）強化稽核分析，促進發(fā)現(xiàn)問題有效整改

稽核人員應(yīng)加強稽核信息、典型案例的風險分析，促進有效整改。根據(jù)不同的決策需求，稽核信息風險分析報告應(yīng)采取定期和不定期方式的，內(nèi)容上可以是反映業(yè)務(wù)網(wǎng)點的總體，或是反映各種產(chǎn)品、各個時期或各個風險程度的局部情況；可以是反映現(xiàn)狀，或是預(yù)測未來。定期分析側(cè)重于全面分析、趨勢分析；不定期分析注重專題分析，突出及時性，對一類業(yè)務(wù)或一個典型案例進行深度剖析。值得注意的是，要實現(xiàn)稽核成果的長期有效利用，有必要建立稽核問題方法庫、知識庫、專家?guī)?。將各類稽核信息風險分析報告歸類整理，納入稽核信息庫統(tǒng)一管理，確保日后業(yè)務(wù)發(fā)展有借鑒依據(jù)。

個人工作錯誤整改報告范文第4篇

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于轉(zhuǎn)變作風優(yōu)化環(huán)境集中整治活動的要求,我局及時安排,認真部署。在做好第一階段宣傳發(fā)動、學習的基礎(chǔ)上，第二階段突出了自查自糾、互查互糾這個重點，現(xiàn)根據(jù)有關(guān)要求，將個人自查自糾情況報告如下。

一、參加集中整治活動情況

自從開展機關(guān)轉(zhuǎn)變作風優(yōu)化環(huán)境集中整治活動以來，我能夠按照縣委、縣政府和局的安排部署，積極參加學習，認真查找問題。在學習方面，無論是單位組織的職工學習會，還是中心小組學習會，我都按時參加。在堅持學習的同時，我還注意對照要求，查找實際工作中和個人思想中的問題和不足，努力糾正干部隊伍中存在的作風懶散、工作效率低下等問題。同時，對照縣委、縣政府黨風廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定，嚴明機關(guān)干部工作紀律，并且努力從自身做起、從點滴做起。同時積極帶領(lǐng)局班子做好本單位的思想作風建設(shè)，努力把自已培養(yǎng)成為合格的機關(guān)黨員干部，努力使本單位成為高效、廉潔、勤政、開拓型的機關(guān)。

二、自查自糾情況

局要求黨組成員著重查擺問題，并根據(jù)自身工作的實際，對照局實施方案進行自查。在方式上，除了個人自查外，還動員和組織干部職工幫助我個人查找問題，分析原因，進行整改。對照查找的五個重點、自己認為個人總體上還做得比較好。一是大局觀念好、有強烈的全局意識。我們班子人少，既有分工，責權(quán)明確;同時，更多的合作。不管是份內(nèi)份外，只要有任務(wù)，只要有利工作，有利事業(yè)的發(fā)展，大家都是心往一處想，勁往一處使，沒有一點相互推諉、相互扯皮、爭權(quán)奪利的現(xiàn)象。二是民主集中制貫徹執(zhí)行好。在我們黨組內(nèi)，無論是我，還是另外幾位班子成員，都做到了

大事多商量、小事多通氣、無事多溝通

。在決策上，遵循

少數(shù)服從多數(shù)

，不搞

一言堂

。在日常工作上，以制度管人、管事、管已，按規(guī)定程序處理工作。三是嚴格遵守財經(jīng)紀律。做到了不越權(quán)、不越位，涉及到個人的財經(jīng)問題，嚴格按財務(wù)管理制度執(zhí)行，不該報銷的，一分錢也不多報。四是認真搞好團結(jié)，充分發(fā)揮團結(jié)協(xié)作精神。我一直把搞好團結(jié)作為我個人工作的重要要求之一，不利于團結(jié)的事不做，不利團結(jié)的話不說，也從不為了取悅?cè)罕姸诒澈髮ζ渌I(lǐng)導(dǎo)說三道四。事實上，我們班子各個成員也都十分注重搞好團結(jié)，不鬧無原則糾紛?？梢哉f，我們這個領(lǐng)導(dǎo)集體是個團結(jié)的集體，是個戰(zhàn)斗的集體。對此，我們的上級主管部門也給予了充分的肯定。

另外，在平時的機關(guān)作風上，個人也是做得比較好。一是十分注意工作紀律。到了辦公室，就認認真真地做事，沒有擅自脫崗。二是責任感較強，精神狀態(tài)好。三是能不斷充實自已，努力提高工作技能和效率。在工作和生活中，能堅持學習，努力使自己不掉隊。辦事比效率，工作標準要求較高。

當然，與越來越高的工作要求相比，與不斷發(fā)展的形勢相比，個人身上仍存在一些問題和不足。

工作作風有待進一步提高。在工作有時報有應(yīng)付了事的思想，總想在工作中找到捷徑，最好不要花費太多的精力就可以把事情做好。從紀律上來看，對自身要求還不夠嚴格，存在著多一事不如少一事的錯誤想法。

服務(wù)意識有待進一步加強。從思想上來看，自己對為人民服務(wù)的認識還不夠深入，總認為能做好本職工作，完成任務(wù)已經(jīng)就不錯了;不能始終保持熱情服務(wù)的態(tài)度，存有

事不關(guān)己，高高掛起

的思想，未切實做到為群眾所想，急群眾所急。

個人工作錯誤整改報告范文第5篇

關(guān)鍵詞：軌道交通 運營安全 風險管理

近年來，軌道交通建設(shè)有突飛猛進的發(fā)展。截至2012年底，我國大陸已有17個城市累計開通70條軌道交通運營線路，我國城市軌道交通運營總里程達2064公里。軌道交通已成為越來越多的城市居民便捷出行的新選擇，因具有運量大、速度快、運行環(huán)境封閉等特點，一旦發(fā)生故障或事故，極有可能導(dǎo)致嚴重事故后果或惡劣社會影響。有效的事前防范與安全風險控制方法，已引起越來越多的軌道交通運營企業(yè)的重視。筆者運用風險管理理論并結(jié)合工作實際，試提出軌道交通運營安全風險管理方法與重點。

1.軌道交通運營安全風險管理內(nèi)容

風險是衡量危險性的指標，指某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合（國際標準化組織的定義）。安全風險管理的內(nèi)容即實現(xiàn)對危害的有效管理，通查找危害所在，運用有效資源，將危害導(dǎo)致意外的可能性降至安全水平或最低。

1.1安全風險管理對象

為實現(xiàn)安全風險的全面管理，軌道交通運營企業(yè)安全風險管理對象為企業(yè)內(nèi)可能存在的所有危害，包括運營企業(yè)內(nèi)所有的設(shè)計、筑物、生產(chǎn)作業(yè)過程、設(shè)備設(shè)施、人員、管理、環(huán)境、相關(guān)方（乘客、訪客、承包商等外部人員）活動等方面存在的對安全生產(chǎn)造成影響的所有危險、有害因素。

1.2安全風險管理流程

安全風險管理工作開展，主要結(jié)合危害識別、風險分析與評價、風險處理與控制及危害的持續(xù)監(jiān)控四個方面開展。管理流程見圖1。

圖1 風險管理流程

1.3危害辨識觸發(fā)時機

為充分、及時的辨識運營中可能出現(xiàn)的危害，防范安全事故，以下時機開展危害辨識工作能提高辨識的有效性：

1.3.1.新線開通運營前；

1.3.2.新作業(yè)活動出現(xiàn)前；

1.3.3.新購入生產(chǎn)設(shè)備投入使用前；

1.3.4.改建、擴建工程實施前與投入使用前；

1.3.5.意外事件或事故發(fā)生后；

1.3.6.相關(guān)法律、法規(guī)、標準或其它要求發(fā)生變化；

1.3.7.出現(xiàn)相關(guān)方的重大安全投訴。

2.運營安全風險管理實施重點

2.1建立風險管控組織

在建立安全風險管理系統(tǒng)時，公司領(lǐng)導(dǎo)的支持及清晰高效的組織構(gòu)架，是成功落實安全風險管理的重要前提。按照軌道交通運營企業(yè)特點，通過建立三級風險管控的組織構(gòu)架，能較好的推動風險管理工作。組織構(gòu)架如下圖2所示：

圖2 三級組織構(gòu)架

工作領(lǐng)導(dǎo)組為風險管控工作順利開展提供支持、指導(dǎo)并監(jiān)督實施，對重大危害控制措施進行決策；推進組協(xié)調(diào)解決工作執(zhí)行中出現(xiàn)問題，組織重大危害的再評價及控制措施預(yù)評估；執(zhí)行組辨識各崗位存在危害，并落實相關(guān)危害減輕控制措施。

2.2開展全面有效的危害辨識

充分考慮危害辨識的全面性，不僅要充分辨識運營作業(yè)方面存在危害，同時對歷次事件已顯現(xiàn)暴露危害、建設(shè)前期遺留轉(zhuǎn)移至運營等方面危害進行分析與辨識。針對運營后通過意外事件、事故顯現(xiàn)和暴露出安全風險，應(yīng)該吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，并深入查找其中的風險點；工程建設(shè)階段遺留問題存在的安全風險，已轉(zhuǎn)移至運營，運營企業(yè)應(yīng)認真梳理、核實前期工程遺留問題整改情況，并將未完成整改、存在事故風險的安全隱患納入運營安全風險管控范圍。此外，為確保危害辨識的全面性，可通過行業(yè)安全規(guī)范、標準等進行查漏補缺。

為便于風險辨識后續(xù)工作開展，各項已經(jīng)識別出的危害應(yīng)描述細致明確，結(jié)果記錄須清晰，確保相關(guān)崗位可識別和查找定位。針對危害項目提出的風險減輕建議措施，須結(jié)合危害實際情況，嚴謹思考，充分考慮措施可行性、可操作性、可驗證性，避免出現(xiàn)難以執(zhí)行的模糊化措施。

2.3風險評價與分級管理

風險評價結(jié)果主要依據(jù)危害導(dǎo)致后果的嚴重性和頻率高低兩個指標確定，通過風險等級予以表示，風險大小劃定為四個等級，由高到低分為R1、R2、R3、R4，含義如下：

R1-風險必須降低；

R2-風險在切實可行的情況下必須降低；

R3-風險可以忍受，但當符合成本效益時，應(yīng)當進一步降低；

R4-可接受風險。

對風險進行評價前，成立評委組，由評委組依據(jù)經(jīng)驗，參照風險評價矩陣表，通過打分的方式確定危害項的風險等級。對危害項進行風險評價后，列入R1、R2級別的危害由企業(yè)安全管理委員會批準；R3、R4級別危害由生產(chǎn)部門內(nèi)批準。

2.4建立安全風險庫

建立安全風險庫，有利于將已辨識出危害進行統(tǒng)一管理跟蹤，同時，危害項目可按專業(yè)系統(tǒng)、危害等級、危害類別等進行劃分，便于發(fā)現(xiàn)安全管理工作中的重點。建立風險庫時，為便于對危害項進行跟蹤管理，對各危害項目狀態(tài)按照控制情況，分為“在控”、“可控”、“警告”“關(guān)閉”予以標注：

在控-危害項目正在整改，并處于整改期限內(nèi)；

可控-風險存在，可接受；

警告-超出整改期未整改、已發(fā)現(xiàn)但未評價危害；

關(guān)閉-危害項目已整改，風險消除。

對部分危害項目實施風險控制后，須定期檢查危害控制措施落實情況并更新記錄文件。

2.5引入安全績效評估

實施安全績效評估，能確保各級安全管理人員積極主動的開展安全風險管理工作。安全風險管理的目標為消除或減少運營事故，也即通過危害辨識和控制實現(xiàn)安全事故的事前防范。根據(jù)海因里希法則，運營事件發(fā)生前，必然存在危害且未得到控制。因此，在開展運營事件調(diào)查時，查看相關(guān)危害是否被辨識、相關(guān)部門是否按要求采取控制措施等，并納入安全績效考核，能提高各部門安全風險管理的意識和主動性。另外，對發(fā)現(xiàn)重大危害或持續(xù)辨識、評價、控制危害項目執(zhí)行有力的部門、班組、個人給予獎勵，能提高各級人員對參與安全風險管控工作的積極性。

3.風險管理信息系統(tǒng)設(shè)計

通過建立安全風險管理信息系統(tǒng)，能引導(dǎo)作業(yè)人員正確填記表單，減少人工填記錯誤，提升風險管理有效性和全面性；通過向系統(tǒng)用戶進行業(yè)務(wù)流程展示，加快員工對軌道交通企業(yè)安全風險管理思路的熟悉；有助于公司風險管控標準化流程的推行與實施。

3.1日常工作流程模塊設(shè)計

風險管理信息系統(tǒng)首先需要實現(xiàn)的是危害信息的上報與整改通知下達，涵蓋風險管理基本流程和內(nèi)部控制各環(huán)節(jié)管理，包括危害信息采集、存儲、加工、分析、傳遞、報告、披露。信息數(shù)據(jù)邏輯流向如下圖所示。

上行數(shù)據(jù)流如圖3所示：

3.2其它輔助功能模塊設(shè)計

3.2.1.統(tǒng)計分析模塊：可以按專業(yè)類別、風險等級、發(fā)現(xiàn)時間等對已登記在冊危害項目進行統(tǒng)計分析，自動形成統(tǒng)計分析圖、統(tǒng)計分析報表。

3.2.2.安全風險預(yù)警模塊：整改時限接近提醒，避免時間跨度大的風險項持續(xù)跟進中出現(xiàn)遺漏。

3.2.3.綜合展示、學習模塊：按照用戶權(quán)限，展示崗位相關(guān)系統(tǒng)存在危害以及事故避免的詳細信息，建立學習庫，便于員工對公司存在危害、風險管理相關(guān)知識、公司相關(guān)制度、近期行業(yè)內(nèi)意外事件、安全事故的查閱與學習。

結(jié)論

軌道交通運營企業(yè)的安全管理工作正逐步的由目前的事后安全管理模式向事前安全管理模式的轉(zhuǎn)變，將安全風險管理作為安全管理工作的主線是實現(xiàn)轉(zhuǎn)變的有效途徑。安全風險管理工作的推行，需要在組織、制度上予以保障，需要轉(zhuǎn)變安全管理思路，重新認識安全管理工作，并將安全風險管理理念植入各級安全管理人員，逐步推廣至全體員工，齊心協(xié)力，實現(xiàn)安全管理模式的轉(zhuǎn)變和提升。

參考文獻：