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檢查存在問題整改報告范文第1篇

一、臺帳設置及使用不規(guī)范，未能明確反映借款人有關情況的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現，個別信用社沒有設置臺帳或臺帳與借據不符。

對支農再貸款臺帳登記、發(fā)放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實反映出各個借款人的詳細使用狀況。

整改情況：要求各信用社嚴格按照《中國人民銀行濟南分行對農村信用社貸款管理實施細則》有關規(guī)定操作，利用每月1號會計例會時間，加強對再貸款管理人員的業(yè)務培訓。實現統(tǒng)一的帳務處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實反映再貸款的使用進度，達到支農再貸款帳務管理的規(guī)范化和科學化。

二、對再貸款使用投向不準，存在貸款用于非農業(yè)，貸戶身份為非農戶現象的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現，個別農村信用社再貸款投向非農業(yè)，此類現象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應集中用于發(fā)放農戶貸款，重點解決農民從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及農副產品加工業(yè)、儲運業(yè)和農村消費信貸等方面合理資金需求”的要求。

整改情況：接到《通報》以后，聯社對再貸款使用投向不準的信用社，及時下發(fā)了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在200x年12月底之前整改完畢，并給予了通報批評。對問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺整改意見報聯社計劃信貸科，聯社將視情況作進一步處理并監(jiān)督整改，確保支農再貸款投向的合規(guī)性。

三、貸款存在逾期，致使支農再貸款形成風險的整改情況

存在問題:部分貸款存在逾期現象，個別信用社為完成年度其他各項工作任務，在支農再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據或沒有及時收回。

整改情況：對貸款出現逾期的現象，已專項向領導作出了匯報，現已協(xié)調資產科出臺了以下意見：一是對200x年以來新發(fā)放形成不良的貸款必須收回，否則按照禹農信聯〔200x〕142號文件規(guī)定嚴肅處理。二是要對2006年以來新發(fā)放貸款到期必須收回，發(fā)現1筆形成不良的，信用社主任就地免職。三是對于賬面中隱含的大量不良貸款，要求各信用社必須迅速行動，該換據的換據，該的，爭取在年底前解決這部分問題。

四、對再貸款發(fā)放使用中存在壘大戶現象的整改情況

存在問題：在檢查中發(fā)現，個別信用社為逃避監(jiān)督，簡化貸款審批手續(xù)，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農再貸款的風險。

整改情況：這種現象的發(fā)生，主要是以前年度信息系統(tǒng)不對稱及監(jiān)督管理不完善等原因造成。今后，聯社業(yè)務科將嚴格把關，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統(tǒng)”查詢把關，無質疑的，再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯社審批為目的發(fā)放的貸款，聯社業(yè)務科在加強監(jiān)督的同時，將積極協(xié)調稽核部門進行后續(xù)稽核，凡出現此類情況的信用社，一經發(fā)現，將給予嚴肅處理并督促整改。

五、貸款發(fā)放手續(xù)不完善的整改情況

存在問題：檢查中發(fā)現，個別信用社發(fā)放支農款時手續(xù)不規(guī)范。

如借款合同中還款計劃沒有正常登記，缺乏對貸戶的還款約束；調查報告流于形式；借款用途與調查報告用途不符；借據與合同要素不全等。

檢查存在問題整改報告范文第2篇

一、總體情況

通過檢查發(fā)現，該營業(yè)網點的日常工作繁忙，工作量較大，臨柜人員在日常工作中不能做到對自行業(yè)務進行認真核對，營業(yè)經理履職時盡職不到位，造成差錯率增高，并且營業(yè)經理對柜員的日常業(yè)務培訓以及自身學習得不到正常堅持，從檢查情況看，柜員因不注意細節(jié)或不細心、屢查屢犯造成的差錯較多，通過跟蹤檢查上期問題，發(fā)現該行對存在的問題整改力度不夠，如柜員日終軋帳制度的執(zhí)行以及保險柜大小不符合要求使現金管理未能得到有效的改變；同業(yè)存款專用賬戶支取現金無人民銀行審批的現金管理卡。對使用原子印章作為單位結算賬戶預留印鑒的，整改步伐較慢。

在此次月度檢查中，檢查督導員能積極和被查網點溝通交流，對柜員出現的操作問題和業(yè)務誤區(qū)、肓區(qū)，耐心的進行輔導，幫助柜員規(guī)范業(yè)務處理，正確認識錯誤的危害性；對檢查中發(fā)現的漏簽章、漏登記、漏報備等問題進行現場輔導整改，達到“查深、查細和查輔結合”的預期目的。

二、存在問題

1、分管行長、業(yè)務主管對網點核算、內控方面的檢查記錄、網點負責人工作日志的記載項目不全、內容簡單，檢查中未發(fā)現有問題提出記錄。營業(yè)經理工作日志記載對日常工作中的問題、重大事項、以及自身不可解決的問題也無記錄。

2、日終軋帳，未核打當日經辦的業(yè)務憑證，造成柜員有丟失憑證現象。（屢查屢犯項）

三、整改建議

本次檢查中發(fā)現的問題，要求網點營業(yè)經理逐條認真落實整改，運行督導員對整改情況進行復查，對能整改未整改問題加倍扣分，針對檢查存在的問題提出以下整改建議。

1、通過本次檢查，該網點對日常使用的庫存現金登記簿、掛失登記簿、柜面空白重要憑證登記簿等未能做到妥善保管，希望該網點的柜員管理工作從日常小事認認真真的做起，這樣才能帶動全方位工作的從嚴管理。

2、對以上檢查發(fā)現的問題，營業(yè)經理要在日常的工作中加強監(jiān)督、監(jiān)控，對以往檢查提出的問題要盡快解決，對問題的整改匯報要有具體內容、數字、整改的進程，對履查履犯的問題管轄行要認真對照省行《違反規(guī)章制度處罰規(guī)定》條例進行經濟處罰，對檢查問題的整改報告在次月15日前上報，并將經濟處罰單復印件附在整改報告后。

3、營業(yè)經理的工作日志記載要有：日常工作中存在問題的發(fā)現、處理的方式、方法，對自身不能解決的問題要有記錄、反映；營業(yè)經理的周查項目要全、檢查內容要有具體的數字、方式、方法，工作日志記載要有連續(xù)性。

檢查存在問題整改報告范文第3篇

一、總體要求

整改落實階段是制定整改方案、切實解決存在問題的整個學習實踐活動最后一個、最為關鍵的階段，學習實踐活動最終能不能取得實際成效、能不能達到預期目標、能不能全面完成工作任務、能不能使人民群眾滿意，主要就看整改落實的措施能不能真正到位、存在問題能不能得到有效整改。這一階段的主要任務是，按照重在創(chuàng)新體制機制，重在取得實效的要求，圍繞市委中心工作，圍繞解決制約單位科學發(fā)展的突出問題，圍繞切實轉變機關作風和推動工作落實，抓整改，見成效，確保整個活動取得豐碩成果。

二、主要工作和方法步驟

整改落實階段從2009年6中旬開始，8月下旬將完成各項總結工作。這一階段的工作成效，直接關系到群眾對解決本單位影響和制約科學發(fā)展的突出問題是否滿意，因此，要認真做好以下幾方面的工作：

（一）召開轉段動員大會。（6月22日）

6月22日，我單位將召開轉段動員大會，領導班子成員作動員報告，回顧總結分析檢查階段工作，全面部署整改落實階段任務。

（二）繼續(xù)深化學習，提高思想認識。（6月中旬至7月中旬）

整改落實階段的主要任務是明確目標，落實責任，扎實推進，切實取得推動學校科學發(fā)展的實踐成果和制度成果。我們要緊密聯系實際，進一步深化學習，把深入學習科學發(fā)展觀作為解決影響學校改革發(fā)展突出問題的有力武器，切實解決制約學校科學發(fā)展的突出問題。在整改落實階段的學習實踐活動中，各部門要按要求重點做好制定整改落實方案、集中解決突出問題、完善管理體制機制、總結和群眾滿意度測評四個方面的工作。

（三）認真制定整改方案。（6月底至7月初）

要以領導班子分析檢查報告為基礎，制定出目標明確、措施具體、責任到位、實施有力的整改落實方案。我們要針對學習調研和分析檢查階段梳理出來的存在問題，分別提出整改落實的目標和要求，明確部門分工和職責。制定整改方案的過程中，認真虛心聽取多方面的意見和建議，并采取適當的方式向黨員群眾公布，接受社會監(jiān)督，促進整改責任的落實。

（四）公布整改情況。（7月中旬）

整改方案制定以后，在一定的范圍內公布，讓干部群眾了解整改什么問題、如何整改、什么時限改、要達到什么目標，并虛心聽取群眾意見、建議，不斷調整完善整改方案。

（五）切實解決突出問題。（7月中旬至8月初）

解決突出問題是學習實踐活動真正取得實效的重要環(huán)節(jié)，也是贏得群眾認可和滿意的關鍵之舉。要從實際出發(fā)，切實解決影響和制約科學發(fā)展的突出問題，使干部群眾感受到學習實踐活動帶來的新變化，感受到學習實踐活動的成果真正惠及于民。

（六）建立和完善有關規(guī)章制度。（7月下旬至8月上旬）

針對第二階段梳理出來的存在問題，堅持實事求是的原則，根據本單位實際，建立和完善相關規(guī)章制度，建立長效機制，逐步實現以制度管權、以制度管人、以制度管事的局面，使制度更有效地發(fā)揮對黨員干部的約束力，切實成為促進作風轉變的推動力。

（七）開展群眾滿意度測評。（8月上旬至中下旬）

學習實踐活動基本完成后，組織黨員、群眾對解決影響和制約哲學社會科學事業(yè)科學發(fā)展的突出問題的滿意度、對開展學習實踐活動實際效果的滿意度作出評價，提出意見，測評結果將以適當的方式向群眾公布。

三、具體要求

（一）要繼續(xù)加強組織領導。

整改落實階段是學習實踐活動見成效的階段，這一階段要求更高、任務更重。單位主要負責同志思想上要更加重視，確保投入足夠時間和精力，善始善終，防止出現虎頭蛇尾現象。要自覺防止和克服松勁、厭倦情緒，以高度負責的精神和更加扎實的作風抓好整改落實的工作。

（二）要始終突出領導班子和黨員領導干部這個重點。

整改落實重點在領導班子和領導干部，黨員領導干部要繼續(xù)發(fā)揮模范表率作用，帶頭深化理論學習、帶頭改進工作作風、帶頭落實整改措施。要切實轉變作風，堅持一切從實際出發(fā)，多在實效上用功，堅決防止搞形式主義。

檢查存在問題整改報告范文第4篇

一、存在的問題：工作中只講面子不講里子，特別在接受檢查時，不敢直面問題，總是把自己的工作吹得天花亂醉。

整改措施：平時的工作就要高質量，不能敷衍了事，開展工作時要經?；仡^望，找出遺漏的問題加以改正。正確對待檢查提出問題，認真分析總結存在問題的原因，要敢于面對問題，不能總是遮遮掩掩，蒙混過關。

二、存在問題：自己不僅存在形式主義現象，對其抵制也不嚴、甚至有隨波逐流的現象。

整改措施：從嚴要求自己，堅決杜絕形式主義。無私才能無畏，對與自己工作有聯系的形式主義的東西自己也要堅決抵制，做到不隨波逐流、不跟風趕浪。

檢查存在問題整改報告范文第5篇

    根據縣紀委《關于集中清理整治形式主義、官僚主義突出問題》的通知要求，我單位以形式主義、官僚主義12種表現為鏡子，堅持把作風擺進去，把職責擺進去，緊密聯系存在的現象和工作實際，通過調查問卷、代表座談和日常收集整理等形式，認真對照問題開展了查擺整改工作。自查整改報告如下：

    一、在貫徹落實方面

    存在問題：貫徹落實上級重大決策部署時，沒有認真領會文件精神時，只重形式輕實效，片面追求會開了沒有，筆記寫了沒有，心得體會達到多少字。執(zhí)行集體決策的事項時，缺乏較真精神，不愿意得罪人，抹不開面子，拉不下臉。

    形成原因：歸其因是黨性問題，是因為黨性修養(yǎng)放松中只一念淡泊價值觀，權力觀和政績觀出現偏差才會落實，貫徹不到位是因為慣性思維作怪。

    整改措施：貫徹落實重大決策部署中重大問題，要有堅定立場，對背離黨性的言行要有鮮明態(tài)度，不能聽之任之，置身事外，要堅持求實務實，察真情，講實話，出真招，辦實事，下真功，求實效，讓埋頭苦干真抓實干的干部真正得到重用，充分施展才華。

    二、在聯系群眾、服務群眾方面

    存在問題：為群眾主動服務，熱情服務的意識不是很濃，為政績著想較多，為群眾著想的較少，尤其是當群眾利益與單位利益發(fā)生矛盾時，不能很好的處理兩者的關系。對于群眾來咨詢問題、查找資料等情況，能熱情接待，但一些非常難查詢的資料，沒有下大力氣去查詢。

    形成原因：主要是信念缺失脫離群眾，少數干部領導忘記了全心全意為人民服務的宗旨，忘記了我們黨與人民群眾的血肉聯系。

    整改措施：牢固樹立“事關群眾無小事”的服務理念，進一步轉變服務理念，端正服務態(tài)度，對群眾要熱情接待，服務周到，對日常工作中遇到的不屬于職責范圍的咨詢政策、反映訴求的群眾，主動說明情況，有序引導，當好咨詢員引導員。以實際行動踐行群眾路線，拉近與群眾之間的距離，增進與群眾之間的感情。

    三、在盡職盡責、服務經濟社會發(fā)展方面

    存在問題：少數同志尤其是個別領導干部存在畏難退縮，怕擔風險的心理，抱有“多一事不如少一事，寧可少做不能做錯”的思想，放不開手腳，瞻前顧后，甚至把不出事作為目標。

    形成原因：存在根深蒂固的陳舊觀念，不能從真正干事創(chuàng)業(yè)的角度去考慮，對工作成績看得重，責任壓力傳導不到位，把自己當成改進作風的旁觀者。

    整改措施：強化責任擔當，講求工作實效，平時的工作就要高質量，不能敷衍了事，開展工作時要經?；仡^看，既要總結真經驗、真典型，又要找出遺漏的問題加以改正。

    四、在學風文風會風及檢查調研方面

    存在問題：召開會議沒有做到集中管理，導致會議較多，頭緒多，講話時間長，套話虛話多，層層傳達上級會議精神大多照本宣科。文章簡報跟風現象比較突出，照搬照抄，華而不實，不接地氣。