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編制履職自評報告范文第1篇

一、開展評估的基本做法

針對上述問題，在征求部分事業(yè)單位意見的基礎(chǔ)上，海安縣啟動了事業(yè)單位評估試點工作。縣編辦確定了幾家具有較強的代表性，又與民生休戚相關(guān)的試評估事業(yè)單位，明確了對事業(yè)單位法人履職評估的內(nèi)容、流程和結(jié)果運用，試點工作正式開展。

一是明確履職評估內(nèi)容。為引導(dǎo)事業(yè)單位正確履行職能，著重從按職能職責(zé)和核準的業(yè)務(wù)范圍開展活動情況、遵守機構(gòu)編制管理相關(guān)規(guī)定情況、遵守事業(yè)單位法人相關(guān)規(guī)定情況三個方面對事業(yè)單位法人代表履職情況進行綜合評估。二是明確評估工作流程。召開評估會議，與會人員包括：評估組工作人員，舉辦單位的分管負責(zé)人，被評估單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層干部（無內(nèi)設(shè)機構(gòu)的事業(yè)單位全體干部均應(yīng)參加）。被評估單位法人作自評報告，開展履職測評，由被評估單位與會人員按要求填寫表格，表格當場收回。廣泛收集情況，通過個別訪談、座談會、現(xiàn)場核驗、問卷調(diào)查等形成，收集評估內(nèi)容所需的相關(guān)信息。調(diào)閱相關(guān)資料。三是明確評估結(jié)果運用。綜合各方面情況，形成評估對象履職評估報告，確定其履職等次，并合理運用評估結(jié)果。對被評為優(yōu)秀等次的事業(yè)單位法人進行通報表彰。對不合格的單位發(fā)出書面整改通知，在規(guī)定期限內(nèi)整改不到位的，依法對其進行機構(gòu)編制調(diào)整，直至撤銷法人登記。

二、評估初步成效及存在問題

從目前開展的事業(yè)單位法人履職評估情況看，取得了一定的成效：一是增強了事業(yè)單位公共管理服務(wù)水平。開展履職評估，對事業(yè)單位履職情況進行了有效的監(jiān)督，有利于引導(dǎo)事業(yè)單位自覺增強法治理念和履職意識，規(guī)范自身行為，不斷提高依法履職、高效服務(wù)的能力和管理水平。二是提升了機構(gòu)編制管理效能。有效地檢驗了事業(yè)單位是否有機整合了內(nèi)部資源，是否最大程度激發(fā)了各要素的創(chuàng)造活力，是否有效產(chǎn)生了單位的綜合效能，為科學(xué)調(diào)整事業(yè)單位宗旨和業(yè)務(wù)范圍，切實管住、管好、管活事業(yè)單位機構(gòu)編制創(chuàng)造了有利條件。三是優(yōu)化了經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。開展履職評估，有效遏制了亂收費、亂罰款、亂攤派、亂拉贊助的現(xiàn)象。一些單位減少了辦事審批環(huán)節(jié)，簡化了辦事程序。企業(yè)、群眾滿意度不斷提高。

另一方面，事業(yè)單位法人履職評估工作量大、涉及面廣、業(yè)務(wù)性強，在具體的評估工作中，存在一些不容忽視的問題，需要努力加以解決。

（一）少數(shù)事業(yè)單位不能依法運行。事業(yè)單位主管部門的牽制使部分事業(yè)單位不能獨立對外開展社會活動，主管部門怕失權(quán)，長期習(xí)慣將下屬事業(yè)單位按其內(nèi)設(shè)機構(gòu)進行管理，擔(dān)心事業(yè)單位成為獨立的法人后，削弱了主管部門對事業(yè)單位的控制權(quán)，一些事業(yè)單位長期依付于主管部門，人、財、物不獨立，根本不具備成為法人的資格；雖然目前市場經(jīng)濟已經(jīng)深入到各個階層，但是一些事業(yè)單位仍然存在著靠主管部門行政命令和指令性計劃開展工作的不正?，F(xiàn)象，造成這些事業(yè)單位參與市場競爭的意識十分淡??；個別法人單位無視國家、省、市有關(guān)政策、法規(guī)，無視機構(gòu)編制部門界定的職責(zé)和登記管理機關(guān)核準的宗旨和業(yè)務(wù)范圍，見利就上，無利就讓，不能嚴格按照職責(zé)范圍開展工作；有的單位成立于上世紀七八十年代，隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的建立和不斷完善，職能逐漸萎縮，長期“有崗無為”，不能發(fā)揮作用。

（二）部分法定代表人履職意識淡漠。部分事業(yè)單位法定代表人對機構(gòu)編制及登記管理方面的法規(guī)和政策知之甚少，缺乏履職的責(zé)任感和使命感，履行職能的能力較低。對機構(gòu)編制部門開展事業(yè)單位履職評估工作的重要性、必要性缺乏理解，草草準備，應(yīng)付了事，影響了評估工作的有效開展。這方面問題的原因之一是事業(yè)單位的法定代表人兼職情況比較突出。主要表現(xiàn)在兼職范圍廣，兼職時間長，兼職人數(shù)多，而且這種發(fā)展趨勢還有繼續(xù)蔓延擴大之勢。一些事業(yè)單位的法定代表人，有的由行政人員兼任，有的由舉辦單位領(lǐng)導(dǎo)兼任，有的一人身兼多個事業(yè)單位的法定代表人，影響事業(yè)單位健康、有序地發(fā)展。

（三）評估主體過于單一化。當前履職評估工作，考慮到起步階段工作難度較大，故對自身力量倚重較多，其他力量在評估工作中總體而言分量不足、權(quán)重偏低。此舉固然有利于迅速打開工作局面，但長此以往，將導(dǎo)致舉辦單位、職能部門和社會公眾的功能弱化，不利于實現(xiàn)評估主體多元化的目標。

（四）評估指標操作性不強。實踐中發(fā)現(xiàn)：不論各職能部門工作人員，還是參評的社會方面代表，均對所評估的事業(yè)單位了解不多，特別是對一些機構(gòu)編制、登記管理方面的業(yè)務(wù)性較強的問題，更是一頭霧水。盡管采取了提供自評報告、詳細介紹情況等辦法，但憑印象打分、憑感覺打分的問題仍然存在，影響了評估的準確性。評估過程中，如何突出重點、抓住要害，精簡指標體系，這些問題有待進一步探討。

（五）評估結(jié)果運用范圍有限。目前對評估結(jié)果的應(yīng)用，形式還比較單一，局限性較大，運用范圍很有限。事業(yè)單位法人履職評估的主導(dǎo)性和權(quán)威性不夠，這在一定程度上影響了評估工作的實效性。

三、提升評估效果的對策措施

要在充分利用各種媒體，廣泛宣傳開展事業(yè)單位法人代表履職評估工作的重要性和必要性、積極營造有利于此項工作開展的濃烈氛圍的基礎(chǔ)上，采取四個方面的措施確保評估取得實效。

（一）科學(xué)操作，提升評估工作準確性

一是注重評估內(nèi)容的全面性。要跳出單純的機構(gòu)編制工作，站在全局的高度來科學(xué)設(shè)置指標，準確反映事業(yè)單位規(guī)定職能的履行情況，綜合考慮履行職能的績效和社會滿意度。通過目標明確的評估內(nèi)容，引導(dǎo)事業(yè)單位增強公共管理服務(wù)水平，不斷優(yōu)化社會經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。

二是注重評估過程的連貫性。要注意日常評估和年終評估相結(jié)合，特別要結(jié)合事業(yè)單位年檢工作，來全面掌握相關(guān)情況。評估工作不僅要通過日常工作了解法人履職情況，而且要通過年終綜合考核全面了解法人在一段時間內(nèi)的履職績效。日常評估重在平時表現(xiàn)，并逐漸積累形成整體印象，為年底評估提供詳細的基礎(chǔ)資料，從而有效地克服年度評估走過場的可能，更準確地評估法人履職情況。

三是注重評估指標的可操作性。對不同層次或不同類型的測試對象的評價，指標應(yīng)不同對待。在這個前提下，評價指標要細分為“個性指標”和“共同指標”，“定性指標”和“定量指標”。要根據(jù)不同機構(gòu)的特點和職責(zé)，設(shè)置一些詳細的指標，每項指標應(yīng)有詳細的說明，以增強參評人員對評估指標的理解度。

（二）加強聯(lián)動，拓寬評估工作渠道

實施事業(yè)單位法定代表人履職情況評估工作，必須堅持多部門聯(lián)動。具體是由編辦牽頭、財政、審計、人社等部門參與的工作責(zé)任機制。 只有這樣，才能保證工作出實效，各部門之間要主動溝通信息，健全工作網(wǎng)絡(luò)，整合相關(guān)資源，合理調(diào)配力量，形成分工明確、各負其責(zé)、相互配合、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的整體聯(lián)動機制，進一步提高評估工作的水平。

一是多層面邀請人員參加評估。在具體評估工作中，不應(yīng)局限于被評估單位內(nèi)部，應(yīng)擴大到其管理或服務(wù)對象和關(guān)聯(lián)單位，聽取了解相關(guān)單位及群眾的反應(yīng)和評價，同時，還要聘請社會各界人士，從各個社會層次反映事業(yè)單位的履職情況和社會反響，增強評估的真實性和說服力。

二是建立健全民意反映機制。為暢通事業(yè)單位履職評估工作渠道，擴大社會監(jiān)督范圍，強化事業(yè)單位履職評估工作的嚴肅性，要建立健全“簡便、安全、高效”的民意反映機制，擴大“12310”舉報電話和網(wǎng)上舉報信箱的知曉率，充分發(fā)揮黨員干部群眾及輿論等方面的作用，使履職工作始終在有效的監(jiān)督下正確行使。特別是推行“政務(wù)公開”活動，使權(quán)力在陽光下運行。

三是構(gòu)建履職評估工作信息網(wǎng)絡(luò)。聘請?zhí)丶s監(jiān)督員，特約員可以從黨政群機關(guān)和社會各界熱心關(guān)注機構(gòu)編制工作的人事、監(jiān)察干部、人大代表、政協(xié)委員中聘任，聘期一般為兩年，期滿后視情況續(xù)聘。對監(jiān)督員要明確權(quán)利和義務(wù)，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對工作成績突出，實績較為明顯的監(jiān)督員，進行表彰獎勵；對因各種原因，不能正常履行職責(zé)的，及時予以解聘。

（三）固本強基，提升評估工作水平

要做好事業(yè)單位履職評估工作，面對不斷出現(xiàn)的新形勢、新情況，就需要加強學(xué)習(xí)，固本強基，不斷提升評估工作水平。

一方面，加強履職評估隊伍建設(shè)。評估人員要到位、水平要提升，要把那些事業(yè)心強、有責(zé)任感和進取精神的同志，選拔到事業(yè)單位履職評估工作上來。通過學(xué)習(xí)交流和考試，做到持證上崗，并加強對他們的考核和獎罰。組織他們認真學(xué)習(xí)機構(gòu)編制理論知識，特別是事業(yè)單位履職評估方面的知識，不斷提高對履職評估工作重要性的認識，提升履職評估能力。另一方面，增強評估對象依法履職能力。舉辦事業(yè)單位法人代表培訓(xùn)。精選培訓(xùn)內(nèi)容，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，通過學(xué)習(xí)不斷增強事業(yè)單位法定代表人的法制意識、責(zé)任意識和市場風(fēng)險防范意識，自覺規(guī)范事業(yè)單位的行為，維護事業(yè)單位的合法權(quán)益，提高事業(yè)單位的管理水平。

（四）嚴明獎懲，強化結(jié)果運用力度

評估目的是通過評估結(jié)果的使用來實現(xiàn)的，結(jié)果運用是評估系統(tǒng)的動力機制。對評估結(jié)果一定要進行廣泛公示，提高工作透明度，接受群眾監(jiān)督，使優(yōu)勝者廣受贊譽，讓庸碌者無地自容。根據(jù)目前機構(gòu)編制管理現(xiàn)狀，主要是在以下三個方面加強使用力度：

一是與機構(gòu)編制的日常管理相結(jié)合。履職評估結(jié)果將作為調(diào)整機構(gòu)編制的主要依據(jù)。編辦主任會議研究每一個事業(yè)單位法人的機構(gòu)編制事項，都要認真聽取評估辦的意見。對于被評為優(yōu)秀等次的事業(yè)單位法人，在機構(gòu)編制資源配置上合理傾斜，為其提供機構(gòu)編制保障。對于因履職越位、缺位、不到位而被評為不合格等次的事業(yè)單位法人，在規(guī)定期限內(nèi)整改不到位的，將嚴格調(diào)控，依法采取調(diào)整機構(gòu)，降格、撤銷機構(gòu)，調(diào)整職能、編制，撤銷法人登記等措施。

編制履職自評報告范文第2篇

一是認真研究，精心部署。下發(fā)《關(guān)于對全區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門履行職責(zé)情況進行檢查的通知》，明確檢查的目的、對象和主要內(nèi)容，制定了具體的工作步驟和時間安排。召開由各有關(guān)單位安全監(jiān)管職責(zé)科室負責(zé)人參加的動員大會，對檢查工作提出了具體的操作要求。為提高履職檢查的效果，把此次檢查情況納入到本年度全區(qū)安全生產(chǎn)責(zé)任目標考核體系。

二是明確重點，細化任務(wù)。履職檢查工作以部門“三定”和《淄川區(qū)生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)》為依據(jù)，重點檢查各鎮(zhèn)（街道、開發(fā)區(qū)）基層安監(jiān)機構(gòu)建設(shè)規(guī)定的機構(gòu)、編制、職責(zé)等落實情況；區(qū)政府安委會成員單位主要職責(zé)履行情況和涉及部門職責(zé)調(diào)整相關(guān)文件的落實情況；了解各部門（單位）是否存在職責(zé)邊界不清、關(guān)系不順、權(quán)責(zé)不一致和監(jiān)管交叉或空白等問題，對安全生產(chǎn)監(jiān)管機構(gòu)設(shè)置、編制配備和隊伍建設(shè)存在的問題及意見建議。

三是創(chuàng)新形式，提高成效。為提高檢查的針對性，在部門自查階段，制定了調(diào)研提綱，對自查的重點細化為各單位安全生產(chǎn)制度建設(shè)、安全措施和裝備落實情況等11個方面的內(nèi)容，進一步規(guī)范了自查工作。在實地檢查階段，會同區(qū)監(jiān)察局和區(qū)安辦組成檢查組分片到片區(qū)進行實地檢查。采取聽取履行職責(zé)情況介紹、核查有關(guān)文件資料、查驗群眾反映問題和安全生產(chǎn)事件處置情況、走訪監(jiān)管對象、訪談部分人大代表和政協(xié)委員、開展社會問卷調(diào)查等方式，認真了解部門單位履職自查情況。淄川區(qū)編辦侯婷 E：CWK

濰坊市編辦推進政府部門機構(gòu)編制評估工作

一是確立任務(wù)目標。在認真學(xué)習(xí)魯編〔2013〕4號文件精神的基礎(chǔ)上，及時出臺了貫徹落實意見，并把組織開展市政府工作部門機構(gòu)編制評估作為市編辦年度重點工作進行立項，精心制定工作推進計劃，從目標定位、標準范圍、目標要求和目標時限等方面提出了具體要求。

二是明確工作團隊。市編辦加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立專門工作團隊，實行主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)靠上抓，責(zé)任科室及有關(guān)人員具體抓，建立起責(zé)任明確、分工協(xié)調(diào)、一級抓一級、層層抓落實的工作體系。

三是落實推進機制。為推動機構(gòu)編制評估工作穩(wěn)妥開展，實行“調(diào)研推動、科室聯(lián)動、定期點評”的推進機制，即：把機構(gòu)編制評估列入全辦2013年度調(diào)研課題之一，列出調(diào)研計劃，明確課題人員；明確牽頭科室和配合科室，聯(lián)動配合推進；實行一周一報告、一月一調(diào)度、一季一點評的督查督辦機制。

四是建立考核體系。把評估工作進展完成情況納入全辦年度科室目標管理考核體系，形成評估開展效果與工作實績掛鉤的管理模式，努力提高評估工作的質(zhì)量和水平。濰坊市編辦監(jiān)督檢查科 E：ZY

龍口市編辦“四個著力”加強監(jiān)督檢查工作

一是著力領(lǐng)導(dǎo)干部機構(gòu)編制法律意識培養(yǎng)。把機構(gòu)編制管理內(nèi)容列入領(lǐng)導(dǎo)干部年度教育培訓(xùn)的必修課程，加快培訓(xùn)制度的建立與創(chuàng)新。

二是著力協(xié)調(diào)配合機制的建立。從建立健全機構(gòu)編制與紀檢監(jiān)察、組織、人社、財政等部門的協(xié)調(diào)配合和相互約束機制入手，充分發(fā)揮各部門的職能優(yōu)勢，建立完善定期或不定期聯(lián)合督查機制，并暢通各種監(jiān)督渠道，形成全方位的監(jiān)督機制。

三是著力考核評估制度健全完善。定期對機構(gòu)編制管理和運行情況進行考核和評估，嚴格按照“誰說話、誰簽字、誰負責(zé)”的原則，對違反機構(gòu)編制紀律的人和事啟動行政問責(zé)，情節(jié)嚴重的，給予相應(yīng)的黨紀政紀處分。

四是著力機構(gòu)編制干部自身監(jiān)督檢查水平的提高。從機構(gòu)編制干部日常管理入手，將機構(gòu)編制干部納入監(jiān)督檢查范圍，凡是不按規(guī)定受理機構(gòu)編制申請事項的、不按規(guī)定審核控編申請的、重大審批事項不請示領(lǐng)導(dǎo)私自審批的、上報機構(gòu)編制統(tǒng)計數(shù)據(jù)不真實弄虛作假等事項，造成嚴重后果的，除嚴格按照相關(guān)法規(guī)處理外，年終考核不得晉級、評優(yōu)等。龍口市編辦劉波 E：YWJ

東營市東營區(qū)開展事業(yè)單位信用等級評定工作

一是精心部署，講求一個“早”字。結(jié)合東營區(qū)實際，及時下發(fā)關(guān)于2012年度信用登記評定工作的通知，對于評定范圍、評定程序、提交材料和相關(guān)要求做了明確的要求。為按時保質(zhì)完成信用等級評定工作，盡早安排了專門人員負責(zé)材料的收集和整理工作。

二是規(guī)范程序，務(wù)求一個“真”字。印發(fā)了《東營區(qū)事業(yè)單位法人信用等級評定標準》、《東營區(qū)事業(yè)單位法人信用等級評定申報表填寫說明》具體程序為事業(yè)單位法人對照評價指標自查自評，聯(lián)席會議成員單位信用信息征集，事業(yè)單位監(jiān)督管理局匯總各事業(yè)單位法人的信用評價成績并提出初步評定意見，報聯(lián)席會議確定信用等級并備案公示。

三是嚴格把關(guān)，確保一個“準”字。監(jiān)督管理機關(guān)要對事業(yè)單位申報材料嚴格把關(guān)，按照程序規(guī)定對各個項目逐一核對，將不符合要求的材料一律退回，并向申報單位耐心解釋說明申報材料的標準和要求，確保信用等級評定原始數(shù)據(jù)的真實有效。同時聯(lián)席會議成員要嚴格按照程序，對照申報材料及征集的信用信息進行評分，確保評定過程和結(jié)果的公平公正。

四是多管齊下，追求一個“合”字。建立事業(yè)單位監(jiān)督管理機關(guān)與財政、人事、物價、工商、稅務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等部門相互協(xié)作、密切配合、聯(lián)合管理的工作機制，規(guī)范約束事業(yè)單位法人信用行為，相互通報有關(guān)情況，建立事業(yè)單位法人監(jiān)督管理聯(lián)動協(xié)調(diào)機制，研究解決事業(yè)單位法人信用等級評定等在對事業(yè)單位法人監(jiān)管中的問題，發(fā)揮相關(guān)職能部門的聯(lián)動作用，共同做好對事業(yè)單位法人的監(jiān)督管理工作。東營市東營區(qū)編辦 E：CWK

聊城市東昌府區(qū)完成2012年度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)績效考核

近日，聊城市東昌府區(qū)考核委員會辦公室聯(lián)合衛(wèi)生局、財政局等單位，對全區(qū)18家醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位2012年度工作績效進行了現(xiàn)場考核。考核指標由6個一級指標、17個二級指標組成，考核內(nèi)容包含基本醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生服務(wù)、鄉(xiāng)村服務(wù)一體化管理、滿意度等，從依法執(zhí)業(yè)、診療規(guī)范、健康檔案、健康教育、免疫規(guī)劃、傳染病防治、婦幼及老年人保健、鄉(xiāng)村衛(wèi)生室建設(shè)、醫(yī)院管理等層面全面考核基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率、服務(wù)對象滿意度。

本次考核成立了一個16人組成的考核小組，成員涵蓋了財務(wù)、公共衛(wèi)生、婦幼保健等醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員，保證了考核的科學(xué)性、嚴謹性。采用現(xiàn)場考核、現(xiàn)場打分、現(xiàn)場反饋、獎優(yōu)罰劣的方式，考核結(jié)果與辦公經(jīng)費及財政專項扶持資金掛鉤。組織形式嚴密可行，考核程序嚴謹透明，考核結(jié)果公開公正，獎懲措施及時有效，得到了被考核單位的高度認可。聊城市東昌府區(qū)編辦王志華 E：LDQ

惠民縣“三結(jié)合”提升機構(gòu)編制監(jiān)管水平

惠民縣編辦堅持把機構(gòu)編制監(jiān)督檢查作為一項重要的常規(guī)工作來抓，通過各項工作的有機結(jié)合，有力推動了機構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作的系統(tǒng)化、規(guī)范化、制度化。

一是監(jiān)督管理與全年工作結(jié)合。在全年工作計劃中，惠民縣編辦突出了機構(gòu)編制監(jiān)督管理的重要意義，著力整合機構(gòu)編制管理資源，通過編制實名制管理、事業(yè)單位年檢等中心工作與機構(gòu)編制監(jiān)督管理的密切結(jié)合，扎實提高機構(gòu)編制監(jiān)督管理的實效。

二是常規(guī)核查與深入調(diào)研結(jié)合。為了將機構(gòu)編制監(jiān)督檢查落實到實處，惠民編辦在積極開展常規(guī)性監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上，廣泛開展機構(gòu)職能、人員編制方面的調(diào)研，2013年以來對全縣進行了自用人員使用情況調(diào)研、事業(yè)單位改革調(diào)研等活動，掌握一手材料，有效彌補了硬性檢查存在的不足。

編制履職自評報告范文第3篇

關(guān)鍵詞：內(nèi)部控制；存在問題；建設(shè)研究

中圖分類號：F270 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2013）12-0-01

一、現(xiàn)階段電網(wǎng)公司內(nèi)部控制存在的問題

近年來，國家電網(wǎng)公司實施“一強三優(yōu)”戰(zhàn)略目標，深入推進“兩個轉(zhuǎn)變”，積極構(gòu)建“三集五大”科學(xué)管控體系，建立了科學(xué)合理的治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化了機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配，持續(xù)加大依法從嚴治企力度，不斷健全風(fēng)險管理常態(tài)化機制，積極推進制度體系和以ERP為核心的信息系統(tǒng)建設(shè)，內(nèi)部控制體系建設(shè)成效顯著。

這些現(xiàn)象，歸納起來，與電力企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)相關(guān)，一是內(nèi)部控制權(quán)責(zé)分配有待細化，內(nèi)控文化意識培育和專業(yè)隊伍培養(yǎng)亟需加強；二是尚未完全實現(xiàn)以部門為對象轉(zhuǎn)化為以業(yè)務(wù)為對象，以條塊為手段轉(zhuǎn)化為以流程為手段，禁止性規(guī)定轉(zhuǎn)化為規(guī)范性規(guī)定，體系化的內(nèi)部控制標準有待完善；三是信息溝通機制尚需進一步完善，缺少統(tǒng)一的內(nèi)控信息化工作平臺，業(yè)務(wù)系統(tǒng)中尚未完全固化高關(guān)鍵控制點和控制要求；四是缺少體系化的內(nèi)控評價規(guī)范，尚未建立內(nèi)控執(zhí)行責(zé)任機制和評價改進機制。

二、電網(wǎng)公司內(nèi)部控制建設(shè)的途徑

（一）內(nèi)部環(huán)境建設(shè)。首先，建立健全內(nèi)部控制工作機構(gòu)。在省公司層面成立全面風(fēng)險管理委員會，負責(zé)審定公司內(nèi)部控制體系建設(shè)方案、組織開展建設(shè)實施工作。在全面風(fēng)險管理委員會下，成立具體工作的內(nèi)控辦公室，負責(zé)內(nèi)部控制日常組織與協(xié)調(diào)工作。在內(nèi)控辦公室成立各專業(yè)項目管理組，由風(fēng)險管理與內(nèi)部控制專職和咨詢顧問組成，負責(zé)內(nèi)控建設(shè)的指導(dǎo)、實施、監(jiān)督工作。第二，制定統(tǒng)一的崗位授權(quán)規(guī)范。梳理分析各項業(yè)務(wù)內(nèi)容、權(quán)限范圍、審批程序和工作職責(zé)，理清內(nèi)控權(quán)限分配，制定統(tǒng)一的崗位授權(quán)規(guī)范。第三，培育良好的內(nèi)控文化意識。大力實施文化強企戰(zhàn)略，加強內(nèi)控文化傳播、落地和評價，增強干部員工自覺落實內(nèi)控措施、主動監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行的意識，為內(nèi)部控制體系持續(xù)改進提供強大動力。第四，培養(yǎng)專業(yè)人才隊伍。加強內(nèi)控專業(yè)人才隊伍建設(shè)，建立內(nèi)控專業(yè)人才選拔機制，完善內(nèi)控專業(yè)隊伍培訓(xùn)體系，實現(xiàn)人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化和素質(zhì)提升，建立一支風(fēng)險意識強、專業(yè)素養(yǎng)高、業(yè)務(wù)水平精的內(nèi)控專業(yè)化隊伍。

（二）風(fēng)險評估建設(shè)。依據(jù)公司戰(zhàn)略目標和內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境，以公司層面和業(yè)務(wù)層面為基準，覆蓋經(jīng)營類和管控類業(yè)務(wù)，開展風(fēng)險信息的收集，辨識與電力交易、物資、營銷、工程、投資等經(jīng)營類業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險，以及與預(yù)算、資金、資產(chǎn)、股權(quán)投資、合同、信息化管理等管控類業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險，細化各業(yè)務(wù)風(fēng)險列表，明確風(fēng)險責(zé)任部門，提出管理策略和解決方案，建立公司規(guī)范統(tǒng)一的風(fēng)險信息庫。認真制定公司風(fēng)險評估規(guī)范，結(jié)合公司風(fēng)險評估工作需求，建立風(fēng)險預(yù)警指標庫，理清工作界面，細化落實崗位責(zé)任，優(yōu)化工作流程。

（三）控制活動建設(shè)。第一，制定流程控制規(guī)范。對照標準業(yè)務(wù)流程框架，梳理公司經(jīng)營類和管控類業(yè)務(wù)，細化公司業(yè)務(wù)流程框架；按業(yè)務(wù)開展全流程梳理，優(yōu)化完善業(yè)務(wù)流程，實施業(yè)務(wù)端到端的全流程管理，跨部門流程通過明確部門之間的管理界面及職責(zé)，實現(xiàn)橫向分段管理；依據(jù)標準，編制公司流程控制規(guī)范，明確業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險點、關(guān)鍵控制點、控制措施、控制責(zé)任以及相關(guān)控制文檔要求。

第二，強化應(yīng)用控制措施。依據(jù)流程控制規(guī)范，將控制措施與業(yè)務(wù)管理實現(xiàn)有效融合，強化不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、全面預(yù)算控制、運營分析控制、財務(wù)控制和績效評價，促進業(yè)務(wù)規(guī)范化運作，確保信息的真實、準確、完整。

第三，完善制度（標準）規(guī)范。結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)流程架構(gòu)和控制要求，查找現(xiàn)行制度（標準）的有效性以及可能存在的重疊、缺失等缺陷，對各項制度（標準）進行重新修訂與整合，構(gòu)建與業(yè)務(wù)流程相配套的公司“一本制度”，確保制度與流程、崗位職責(zé)、控制要求相統(tǒng)一。

（四）信息與溝通建設(shè)。一方面，要完善內(nèi)控信息溝通機制。建立年度風(fēng)險管理報告與內(nèi)控評價報告制度，定期按要求報送風(fēng)險管理報告和內(nèi)控評價報告。完善重大事項報告制度，明確重大事項報告范圍、程序和責(zé)任考核等內(nèi)容。另一方面，積極推動ERP信息系統(tǒng)的全面、深化應(yīng)用工作，上線應(yīng)用具備信息在線收集，風(fēng)險在線評估、重大風(fēng)險自動預(yù)警、內(nèi)控自動測試等功能的風(fēng)險內(nèi)控信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險信息收集、識別、分析評估、應(yīng)對、監(jiān)督改進、內(nèi)控測試、缺陷整改等風(fēng)險內(nèi)控日常管理工作的信息化。

（五）內(nèi)部監(jiān)督建設(shè)。第一，制定執(zhí)行評價規(guī)范。根據(jù)有效性、完整性、合理性原則，制定公司內(nèi)控執(zhí)行評價規(guī)范，明確缺陷標準、檢查方法、檢查程序、抽樣規(guī)則、責(zé)任追究、整改程序等內(nèi)容，組織開展各專業(yè)內(nèi)部控制缺陷認定及抽樣測試工作。

第二，建立內(nèi)控執(zhí)行責(zé)任機制。建立內(nèi)控執(zhí)行崗位責(zé)任制度，明確單位負責(zé)人為內(nèi)部控制“第一責(zé)任人”。分解落實內(nèi)部控制責(zé)任到部門、到專業(yè)，明確專業(yè)部門的內(nèi)控職責(zé)，細化內(nèi)部控制責(zé)任到崗位，明確員工個人的內(nèi)控職責(zé)，建立全員參與、各司其責(zé)、相互配合、齊抓共管的內(nèi)部控制責(zé)任體系。建立內(nèi)控執(zhí)行考核制度，將內(nèi)部控制執(zhí)行情況納入年度企業(yè)（部門）負責(zé)人業(yè)績考核和全員績效考核體系，與干部員工履職評估結(jié)果掛鉤。建立內(nèi)部控制崗位考核制度，將內(nèi)部控制責(zé)任與個人崗位考核、評優(yōu)評先掛鉤。同時還要建立內(nèi)部控制重大缺陷追究制度，對相關(guān)責(zé)任人進行行政追究。

第三，建立內(nèi)控評價持續(xù)改進機制。定期組織公司各部門、各下屬單位開展內(nèi)部控制自我評價工作，編制內(nèi)部控制自評報告，在內(nèi)部控制自評的基礎(chǔ)上，對下屬單位開展評價檢查工作，出具內(nèi)部控制評價檢查意見，跟蹤督導(dǎo)加強缺陷整改?？偨Y(jié)內(nèi)部控制缺陷及改進情況，建立內(nèi)部控制案例庫，評估篩選內(nèi)部控制工作創(chuàng)新與亮點，形成公司管理典型經(jīng)驗并加以推廣。

編制履職自評報告范文第4篇

關(guān)鍵詞：施工項目； 物資管理；問題分析

Abstract: Material management of construction project is the project cost control of the key, but also enhancing the competitiveness of enterprises, improving the economic benefits of project is one of the effective measures. The management of common problems, summarize and review for the future work, will have a positive guiding role.

Key words: Construction project;Material management ;Problem analysis

中圖分類號：F251文獻標識碼：A 文章編號：

施工企業(yè)項目物資管理，是對項目生產(chǎn)經(jīng)營活動所需各種物資的計劃編制、采購訂貨、運輸組織、庫存保管、合理供應(yīng)、領(lǐng)發(fā)、回收等各項管理工作的總稱，是項目管理中一項舉足輕重的重要管理的活動，他不僅是項目物資部門的專業(yè)管理，更是項目決策層和各部門必須關(guān)注的重要事項，同時，也是各崗位人員需共同參與和監(jiān)督的綜合管理內(nèi)容，只有全員參與，才能有效構(gòu)筑項目物資管理合理、有效運行。材料物資在鐵路、公路項目施工管理成本中，占據(jù)相當大的比重，工程材料費占總投資的70%-80%左右,物資質(zhì)量的好壞將直接影響到工程質(zhì)量的好壞;物資價格的高低、材料的節(jié)約或浪費,將直接影響到工程的盈虧。 因此，物資管理工作已成為項目管理的重點，也是項目盈虧的主要關(guān)注點；成為了施工企業(yè)降低成本支出的首選內(nèi)容，同時是企業(yè)增強競爭力和提高經(jīng)濟效益的重要措施。根據(jù)本人多年來的項目物資管理實踐，就項目物資管理存在的問題分析如下，與大家探討：

1、項目部的機構(gòu)設(shè)置不健全

因為多數(shù)工程項目中標價偏低，項目經(jīng)理要獲得效益最直接的辦法就是最大限度的壓縮項目管理人員，以減少的管理費來彌補人工費的虧損。于是項目管理人員中兼職偏多，施工員兼質(zhì)量員、安全員，資料員兼試驗員，出納員兼材料員的情況比比皆是。特別是物資管理部門，人員偏少，專業(yè)技術(shù)水平低下，兼職過多等情況造成現(xiàn)場施工管理的缺失和浪費，甚至造成了更為嚴重的經(jīng)濟損失。

2、項目部人員配置參差不齊，有些資質(zhì)不真實

由于人力資源的缺乏，項目部物資管理人員配置普遍存在低職高聘，資格不真實的情況。建設(shè)部及各行業(yè)設(shè)置了許多的執(zhí)業(yè)資格限界，在施工管理隊伍中，執(zhí)業(yè)資格考試難度偏大，限制了許多從業(yè)人員正常的履職工作，因此，為了應(yīng)付甲方的檢查，上至項目經(jīng)理，下至一般管理人員不是張冠李戴，就是身兼數(shù)職。造成這種現(xiàn)狀的主要原因：一是國家實行注冊建造師執(zhí)業(yè)資格后90%的項目經(jīng)理難以通過考試而獲得執(zhí)業(yè)資格；而可以通過建造師執(zhí)業(yè)資格考試的人員，基本上是高學(xué)歷的非建筑公司人員，這些人對組織現(xiàn)場施工基本上不行，但對應(yīng)付這種考試還是手到擒來。二是因為工程項目均為低價中標，所以項目經(jīng)理從節(jié)省費用出發(fā)，就是壓縮項目的管理人員。除了施工員必須真實外，其余的基本上以兼代管或找個“本本族”掛職。很少有項目按照國家規(guī)定的工程規(guī)模標準配置相應(yīng)的管理人員。物資管理工作不是什么人都可以干好的,不僅要懂技術(shù)、懂生產(chǎn)、懂經(jīng)濟,還要有一定的物資管理專業(yè)性知識及良好的思想素質(zhì)。非物資人員,不懂物資管理是干不好物資工作的。糾正人們對物資工作誤解,發(fā)揮物資部門職能作用,勢在必行。

3、 缺乏細致的成本預(yù)算和控制分析

目前項目管理普遍前期準備工作嚴重不足，導(dǎo)致成本預(yù)算脫離實際。例如有些施工項目為保證工程進度匆匆備料，材料進廠不能合理堆放、驗收，領(lǐng)用制度不健全，節(jié)約、獎懲措施不力，導(dǎo)致材料二次搬運浪費，保管費用增多，使材料總成本上升；還有的企業(yè)材料采購、領(lǐng)用、保管等手續(xù)不嚴密，崗位分工不明確，缺乏有效規(guī)章制度的狀況長期存在。

項目內(nèi)部只有通過計劃管理、計劃采購,掌握貨源與需求,以最少的資金占用和勞動消耗保證供應(yīng),才能使施工生產(chǎn)順利進行。物資消耗定額是指生產(chǎn)條件下生產(chǎn)單位產(chǎn)品或完成工作量、合理消耗物資的數(shù)量標準。它的確定是采用數(shù)理統(tǒng)計分析、現(xiàn)場寫實、技術(shù)查定等方法進行的,它是項目有計劃組織生產(chǎn)的依據(jù),是項目實行科學(xué)管理的基礎(chǔ),是衡量物資節(jié)約還是浪費的標準。項目要根據(jù)施工生產(chǎn)的實際情況制定出切實可行的現(xiàn)行物資消耗定額,使定額既具有現(xiàn)實性、可操作性,又具備先進性。在具體操作中,要重點抓限額發(fā)料、超定額領(lǐng)料審批、修舊利費、廢料回收、限權(quán)領(lǐng)料等工作,使之真正為施工生產(chǎn)服務(wù)。工程實際造價與工程量清單不符本來是很正常的事情。但是大多數(shù)建設(shè)單位在簽訂施工合同時，基本上以此為基準與施工單位簽訂了固定總價合同，對于工程量清單漏算的項目和圖紙隱含工程量的風(fēng)險都轉(zhuǎn)嫁給了施工單位，施工單位不得不在施工中花費大量的人力和時間進行工程調(diào)概、索賠和技術(shù)變更的報批。

4、監(jiān)管制度不健全、不完善，造成材料購進、使用、庫存帳實不符。

鐵路、公路施工項目的特點是點多、線長、面廣，工程管理人員流動頻繁。因此，許多單位會計部門對材料費用的核算過于簡單，很多項目對各種材料不設(shè)“庫存材料”科目核算，而是在材料購入后一次性全部計入工程成本；有些單位雖然對部分材料設(shè)置了“庫存材料”，但是形同虛設(shè)，施工地點的分散使得會計、審計人員難以經(jīng)常深入工地實地核查，出入庫手續(xù)不健全，造成帳實不符，不能對材料成本控制起到應(yīng)有的經(jīng)常性監(jiān)督作用。0 k" X2 G& A3 J$ v9 U

5、工程簽證驗收（或索賠）不夠及時

項目施工中難免會發(fā)生清單外的費用，有的是因業(yè)主工程變更發(fā)生的；有的是為了安全施工采取的必要措施產(chǎn)生的費用。這些費用發(fā)生后均需要施工單位找業(yè)主代表及時辦理工程簽證手續(xù)，為工程費用的索賠或工程結(jié)算積累第一手資料。但是由于施工管理人員的素質(zhì)問題，他們或缺乏索賠的意識；或是由于項目分工不明確，管理人員之間相互推諉；抑或是由于業(yè)主代表的推脫而耽擱等到工程決算時才發(fā)現(xiàn)需要簽證的東西一大堆，尤其是隱蔽工程量，不是當時沒有計量，就是計量的程序不符合要求，現(xiàn)在誰也難以說清了，最后只好不了了之，吃虧的還是施工單位。

6、施工方案與施工實際不符

由于業(yè)主在施工招標時，基本上采用低價中標的原則，對于技術(shù)標的編制質(zhì)量和水平基本上沒什么興趣。所以施工單位在編制施工組織設(shè)計（或施工方案）時，基本上由編標專業(yè)人員坐在家里面閉門完成。他們將其他項目的施工組織設(shè)計（或方案）直接拿過來，然后調(diào)換一下工程名稱和工程概況，再填上新的編、審人就算大功告成?？上攵?，如此編制的施工組織設(shè)計（或方案）還有什么針對性可言，對指導(dǎo)現(xiàn)場施工還有何意義。所以，大部分的施工組織設(shè)計（或方案）在完成審、批的程序后，就被束之高閣。

7、計劃工期與實際進度不符

計劃工期與實際進度不符主要有兩方面的原因造成：一是受建設(shè)單位招標工期不合理的限制，施工單位據(jù)此編制的施工總進度計劃，無法用它指導(dǎo)和控制施工工期；二是施工單位對工程施工進度控制不嚴，當施工進度出現(xiàn)偏差時，沒有及時有效的采取糾偏措施，使得問題積重難返，致使施工總進度計劃沒有起到指導(dǎo)施工和控制工期的作用。

8、工程驗收資料與實物不符

多數(shù)的項目施工單位在完成分項工程后，沒有按照工程質(zhì)量驗收程序的要求，進行真實的自檢、自評，而是由資料員坐在辦公室里，在工程即將隱蔽之前按照檢驗批合格的標準要求，編制自檢、自評資料，然后報告項目監(jiān)理機構(gòu)進行工程隱蔽驗收。若項目監(jiān)理機構(gòu)如實的對工程允許偏差項目進行實測，其檢驗的結(jié)果很難與施工單位的自評資料相吻合且不符合檢驗批的合格標準。若就此令其局部停工整改肯定影響工程施工進度，因此，一般項目的檢驗方式會進行一下調(diào)整：保證項目一定要確保；而對于一般項目的檢驗，則以督促施工單位認真落實“三檢”制度為主，同時加強監(jiān)理的現(xiàn)場巡視檢查，即在過程控制中完成一般項目的檢驗。

編制履職自評報告范文第5篇

一、查找原因，破解登記監(jiān)管難題

汶上縣共有各類事業(yè)單位509家，政府機構(gòu)改革前，核準登記事業(yè)單位法人244家，占事業(yè)單位總數(shù)的47.9%，低于全省平均水平，事業(yè)單位登記監(jiān)管工作中存在著登記率不高、監(jiān)管不到位等問題。2012年7月份，全省事業(yè)單位監(jiān)督管理工作會議召開后，面對新要求和現(xiàn)實差距，汶上縣編辦不等不靠，主動應(yīng)對。通過走訪調(diào)研、座談交流，摸清了制約事業(yè)單位初始登記的原因。主要表現(xiàn)在：一是事業(yè)單位登記意識薄弱，主動性差。一方面，法制觀念不強。部分單位和個人對依法行政存在認識上的誤區(qū)，仍習(xí)慣于舊的管理方式和辦事習(xí)慣，有事要政府文件，找政府協(xié)調(diào)，不去主動爭取和完備法人條件進行登記；事業(yè)單位法人的法律地位、合法權(quán)益和《事業(yè)單位法人證書》的使用效力還未得到充分體現(xiàn)，導(dǎo)致很多事業(yè)單位對法人登記工作的認識不足。另一方面，相關(guān)部門之間的聯(lián)動機制不完善。登記管理業(yè)務(wù)鏈中各個環(huán)節(jié)的社會功能未得到充分發(fā)揮，例如《實施細則》規(guī)定，在辦理社會保險、收費項目及標準、購領(lǐng)發(fā)票收據(jù)、土地房產(chǎn)登記等事項時，要出示《事業(yè)單位法人證書》，但相關(guān)部門在執(zhí)行過程中經(jīng)常忽略此項工作程序。二是部分事業(yè)單位不具備登記法人條件。一方面，政事不分。主管部門對事業(yè)單位管得過多、統(tǒng)得過死，人、財、物統(tǒng)一由主管部門管理，怕獨立后對這些事業(yè)單位失去控制。事業(yè)單位也不愿意離開部門獨立開展工作，怕獨立承擔(dān)民事責(zé)任、怕缺少財政撥款。規(guī)模過小，有些事業(yè)單位布局零散，規(guī)模較小，沒有力量和能力開展工作，只好依附于部門和其他單位開展工作。另一方面，事業(yè)單位運行不良。有些事業(yè)單位不能適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展需要，職能發(fā)揮不佳，或者職能弱化、消失，基本上已沒有業(yè)務(wù)可開展。三是財務(wù)管理體制不配套。財政管理體制是上收、集中統(tǒng)一管理，而事業(yè)單位改革的方向則是將事業(yè)單位逐步推向市場，成為自我完善、自我發(fā)展、獨立運行、獨立承擔(dān)民事責(zé)任的市場主體。以往實行的會計集中核算管理體制，取消了各事業(yè)單位的開戶銀行和帳號，統(tǒng)一使用一個總的開戶銀行和帳號，對事業(yè)單位登記管理造成了一定困難。四是事業(yè)單位的管理模式有待轉(zhuǎn)變。長期以來形成的機關(guān)化、行政化管理模式束縛了事業(yè)單位自身的活力。一方面，大多數(shù)主管部門將事業(yè)單位等同于機關(guān)內(nèi)設(shè)科室對待，事業(yè)單位法人在形式上和內(nèi)容上相當于機關(guān)的科長，事業(yè)單位被視同為機關(guān)的辦事機構(gòu)；另一方面，事業(yè)單位名義上有財產(chǎn)，但實際上由主管部門控制，導(dǎo)致事業(yè)單位財產(chǎn)所有權(quán)主體虛置，最終無法對資產(chǎn)的保值增值負責(zé)。為從根本上解決事業(yè)單位登記難題，確保符合條件的事業(yè)單位應(yīng)登盡登，我們積極應(yīng)對，完善措施，確立了“提高認識、加強領(lǐng)導(dǎo)，區(qū)別對待、強化監(jiān)管”的工作思路。采取不同方法，做好溝通協(xié)調(diào)工作，為事業(yè)單位登記創(chuàng)造條件。針對事業(yè)單位財務(wù)不獨立的問題，結(jié)合2012年的財政體制調(diào)整，明確要求各事業(yè)單位必須開設(shè)銀行賬戶，否則事業(yè)單位將予以撤銷，認真清理了事業(yè)單位資產(chǎn)，明確了產(chǎn)權(quán)關(guān)系。新設(shè)立登記的事業(yè)單位，一律提供具有資質(zhì)許可的社會中介組織出具的驗資報告，落實與其宗旨和業(yè)務(wù)范圍相適應(yīng)的法人財產(chǎn)；已經(jīng)進行登記的事業(yè)單位，在確保其獨立承擔(dān)民事責(zé)任的前提下，啟用了財務(wù)存管制度，由舉辦單位對其實行規(guī)范的財務(wù)存管，舉辦單位代管期間為事業(yè)單位設(shè)置獨立會計賬目，保證事業(yè)單位財產(chǎn)的管理權(quán)和獨立支配權(quán)。針對職能弱化、人員場所不明確的問題，結(jié)合事業(yè)單位清理規(guī)范，對部分事業(yè)單位進行了清理整合，確保事業(yè)單位能夠獨立開展業(yè)務(wù)。針對認識不足的問題，加大宣傳培訓(xùn)力度，結(jié)合法制宣傳月活動，廣泛深入宣傳《事業(yè)單位登記管理暫行條例》和《實施細則》，累計發(fā)放宣傳資料3000余份，取得了社會各界對事業(yè)單位登記管理工作的理解和支持。采取法定代表人培訓(xùn)與全縣人才人事干部培訓(xùn)相結(jié)合的辦班模式，累計培訓(xùn)相關(guān)人員500余人次。通過培訓(xùn)，宣傳了事業(yè)單位法人登記管理制度，提升了公眾對事業(yè)單位法人登記的積極性和知曉度，實現(xiàn)了事業(yè)單位由“要我登記”到“我要登記”的轉(zhuǎn)變。

二、突出重點，提高事業(yè)單位登記效率

為切實提高全縣事業(yè)單位登記率，夯實事業(yè)單位監(jiān)督管理基礎(chǔ)，縣編辦積極采取三項措施，努力推動事業(yè)單位登記工作取得新突破。一是高度重視，爭取支持。省、市事業(yè)單位監(jiān)督管理工作會議結(jié)束后，縣編辦迅速研究了貫徹落實意見，并向縣委常委會專題匯報了機構(gòu)編制工作情況，縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)分別作出指示，明確要求增強機構(gòu)編制工作責(zé)任意識，嚴格執(zhí)行機構(gòu)編制政策法規(guī)，按照省政府27號文件精神，建立健全機構(gòu)編制監(jiān)督體系，強化事業(yè)單位登記監(jiān)管管理工作。為切實做好面上推動工作，縣委分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭召開了動員會議，對工作進行安排部署，明確了各單位完成登記工作時限和具體責(zé)任人，要求不折不扣地落實到位，全縣上下形成了登記監(jiān)管工作“領(lǐng)導(dǎo)抓、抓領(lǐng)導(dǎo)”的工作格局。二是集中辦理，督辦結(jié)合。將2012年11、12月份確定為“事業(yè)單位法人登記月”，集中時間、集中精力辦理法人登記業(yè)務(wù)。明確4名業(yè)務(wù)能力強的同志專門負責(zé)，按照受理、審核、核準、復(fù)核的工作流程，采取“一站式”服務(wù)方式，實行當日辦結(jié)，分系統(tǒng)分時段進行登記。及時召開調(diào)度會調(diào)度進展情況，督促各事業(yè)單位及時進行法人登記，對不進行法人登記的事業(yè)單位下發(fā)了督辦函，對逾期不進行登記的，列入清理規(guī)范范圍。對一些規(guī)模小、人員少，職能弱化消失的事業(yè)單位，按照清理規(guī)范要求進行了整合和撤銷，創(chuàng)建符合法人條件的事業(yè)單位。2012年，我縣共撤銷事業(yè)單位20個，收回事業(yè)編制38名；同時，整合了農(nóng)業(yè)系統(tǒng)農(nóng)機推廣中心、蔬菜站、科教站等5個事業(yè)單位，組建了汶上縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，既整合了資源，又提升了事業(yè)單位的履職能力。三是強化硬件，提檔升級。投資配齊了微機、制證打印機、掃描儀、數(shù)碼相機等辦公設(shè)備，實現(xiàn)了辦公信息化的標準配置。選配了1名專職檔案管理員，聘請縣檔案局專業(yè)人員進行現(xiàn)場指導(dǎo)。按照《檔案法》和《事業(yè)單位登記管理檔案管理辦法》的規(guī)范要求，實現(xiàn)了檔案管理的專卷、專類、專柜和專人管理，制定了統(tǒng)一立卷、統(tǒng)一裝具、統(tǒng)一編目的規(guī)范要求。堅持每年對全部檔案資料進行一次集中清查維護，確保檔案的安全和完整。2012年，共整理檔案資料503卷，完善設(shè)立、變更登記資料110份。

三、多措并舉，強化事業(yè)單位登記監(jiān)管力度

工作中，堅持登記管理和監(jiān)管服務(wù)并重的原則，一手抓登記，一手促監(jiān)管，不斷完善事業(yè)單位登記監(jiān)管服務(wù)體系建設(shè)，規(guī)范事業(yè)單位法人行為，提高事業(yè)單位公益服務(wù)水平。

（一）規(guī)范年檢程序，加強對事業(yè)單位的全面檢驗。按照年檢程序，實行事業(yè)單位、主管部門和登記管理機關(guān)三結(jié)合的審查制度。在年檢程序和材料質(zhì)量上下功夫，嚴把“五關(guān)”即：受理關(guān)、審核關(guān)、核準關(guān)、發(fā)證關(guān)、公告關(guān)，認真審查事業(yè)單位提交的《年度報告書》、《資產(chǎn)負債表》、《財務(wù)審計報告》等相關(guān)資料，把握事業(yè)單位的運行和發(fā)展狀況，確保做到程序、材料、內(nèi)容“三規(guī)范”；嚴格審核驗資報告，邀請財政專業(yè)人員審核把關(guān)，有效提高了工作效率，確保了驗資報告的質(zhì)量。2012年年檢合格率為97.8%，辦理變更登記110家。探索建立了事業(yè)單位法定代表人離任審查制度。凡納入審計部門審計的事業(yè)單位，變更法定代表人時，由審計部門出具離任審計報告，其他事業(yè)單位，充分發(fā)揮舉辦單位內(nèi)部審計協(xié)會職能，由舉辦單位出具離任審計報告，把審查結(jié)論作為事業(yè)單位監(jiān)管服務(wù)的重要依據(jù)，強化法定代表人的責(zé)任意識。2012年共對41家變更法定代表人的事業(yè)單位進行了離任審計。

（二）強化部門聯(lián)動，完善對事業(yè)單位的綜合監(jiān)管。以縣政府文件印發(fā)了《汶上縣人民政府關(guān)于加強事業(yè)單位監(jiān)督管理的意見》，切實提升了事業(yè)單位的監(jiān)督管理力度，修訂完善了《汶上縣事業(yè)單位法人監(jiān)督管理工作聯(lián)席會議制度》，主動與法院、檢察院、公安、司法、財政、人社、質(zhì)監(jiān)、物價等17個部門加強業(yè)務(wù)聯(lián)系和溝通配合，通過不定期召開聯(lián)席會議相互通報有關(guān)情況，強化了法人證書的約束力，形成了對事業(yè)單位法人的監(jiān)管合力。2012年12月，召開了全縣事業(yè)單位法人監(jiān)督管理聯(lián)席會議，18個部門參加了會議，共同協(xié)商解決事業(yè)單位監(jiān)管中存在的問題，會議明確規(guī)定了證書的作用和地位，要求成員單位在事業(yè)單位刻制印章、辦理銀行開戶、社會保險、項目審批等事項時，依法審驗法人證書。

（三）開展專項檢查，加強對事業(yè)單位的運行監(jiān)管。制定了《汶上縣事業(yè)單位法人登記監(jiān)管實地核查辦法》，改變過去只審查書面報告的做法，對2012年新增登記的269個事業(yè)單位和變更登記的110家單位抽樣進行現(xiàn)場核查。通過現(xiàn)場核查，對事業(yè)單位的住所、財務(wù)狀況、人員編制、從業(yè)人數(shù)、業(yè)務(wù)開展情況、經(jīng)費來源和開辦資金情況、相關(guān)資質(zhì)（執(zhí)業(yè)許可）等登記事項進行現(xiàn)場核實，同時對事業(yè)單位法人年度報告書的填寫予以現(xiàn)場指導(dǎo)，使審核工作更加直觀和準確，確保了登記信息的真實性和準確性。將事業(yè)單位登記管理的專項執(zhí)法檢查列入機構(gòu)編制監(jiān)督檢查的內(nèi)容。2012年12月，結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)編制專項檢查，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)已登記的事業(yè)單位的履職、單位名稱使用、印章使用等情況進行了專項監(jiān)督檢查。

（四）完善信息公開，強化對事業(yè)單位的社會監(jiān)督。制定出臺了《關(guān)于貫徹〈山東省事業(yè)單位登記管理信息公開辦法〉的通知》，指導(dǎo)各舉辦單位和事業(yè)單位依據(jù)《辦法》，建立信息主動公開工作機制，明確信息公開的內(nèi)容、方式和程序；對事業(yè)單位的保密審查制度、年度報告制度和事業(yè)單位登記管理信息主動公開進行備案。加強事業(yè)單位信息公開督導(dǎo)落實。安排專人對各單位的公開工作進行督導(dǎo)，選擇部門有代表性的單位進行實地指導(dǎo)，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。印發(fā)了《汶上縣事業(yè)單位信息公開備案表》，對各事業(yè)單位信息公開情況進行不定期抽查，并把檢查結(jié)果作為事業(yè)單位等級評定的重要內(nèi)容。設(shè)立舉報電話，接受公眾、法人以及其他組織的監(jiān)督，強化監(jiān)督管理，有效促進了信息公開工作。積極采取靈活多樣的形式對登記管理信息進行公開。條件差的單位利用公開欄、辦事指南等簡便易行的形式進行公開，條件好的單位利用報紙、電視臺、單位網(wǎng)站、電子顯示屏等形式進行公開，收到明顯效果。2011年度年檢結(jié)束后，縣編辦在縣電視臺和政府門戶網(wǎng)站對事業(yè)單位年檢情況進行了為期一周的公告。通過信息公開，進一步增強了事業(yè)單位登記管理信息公開透明度，強化了社會各界對事業(yè)單位的監(jiān)督，促進了事業(yè)單位的健康運行。

四、創(chuàng)新方法，完善事業(yè)單位登記監(jiān)管體系

在充分調(diào)查研究和學(xué)習(xí)外地經(jīng)驗基礎(chǔ)上，結(jié)合工作實際，提出了信用等級評定和績效考核兩個體系建設(shè)，從理順考核體制、健全評價標準、改進監(jiān)管方式、強化結(jié)果運用等四個方面入手，不斷創(chuàng)新完善事業(yè)單位綜合考核評價體系，充分發(fā)揮考核的激勵導(dǎo)向作用。

（一）積極開展事業(yè)單位模擬分類促登記活動。將開展分類改革與法人登記監(jiān)管相結(jié)合，對暫不具備條件的事業(yè)單位，進行清理整頓。2012年，縣編辦按照社會功能對全縣事業(yè)單位進行了模擬分類，初步確定具有行政職能的事業(yè)單位39個，生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位13個，承擔(dān)公益服務(wù)職能的事業(yè)單位457個?？h登記管理局充分發(fā)揮職能作用，強化對公益服務(wù)類事業(yè)單位的法人登記工作，確保了承擔(dān)公益服務(wù)職能的事業(yè)單位全登記，積極督促不符合條件的事業(yè)單位完善法人條件，成熟一個登記一個，力求做到一步到位，不留死角。