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同志們：

市直部門預(yù)算是財(cái)政預(yù)算工作的重要組成部分。《預(yù)算法》規(guī)定，“地方各級政府預(yù)算由本級各部門（含直屬單位）的預(yù)算組成”。市政府及其財(cái)政部門堅(jiān)持及時(shí)批復(fù)本年度市直部門預(yù)算，提前部署下一年度市直部門預(yù)算編制，這是認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算法律法規(guī)規(guī)定的具體體現(xiàn)，是加強(qiáng)和改善預(yù)算編制工作的實(shí)際行動(dòng)。剛才，福來局長作了具體部署，孫亞市長助理提出了要求，我完全同意他們講的意見，并對市政府抓好這項(xiàng)工作予以大力支持。下面，我講幾點(diǎn)意見，供參考。

一、*年部門預(yù)算編制工作取得明顯成效。

改進(jìn)部門預(yù)算編制是預(yù)算制度改革的重中之重，其中細(xì)化預(yù)算、編制部門預(yù)算又是改進(jìn)部門預(yù)算編制的兩個(gè)主要內(nèi)容。*年6月，在改進(jìn)市直部門預(yù)算編制工作會(huì)議上，我：要“早”，解決預(yù)算編制時(shí)間晚的問題；要“細(xì)”，解決預(yù)算編制粗的問題；要“準(zhǔn)”，解決預(yù)算編制精度低的問題；要“嚴(yán)”，解決預(yù)算編制程序不規(guī)范的問題；要“硬”，解決部門預(yù)算執(zhí)行約束軟的問題?，F(xiàn)在看來，經(jīng)過幾年來的共同努力，上述目標(biāo)基本達(dá)到，我市預(yù)算制度改革，尤其是部門預(yù)算編制改革，已經(jīng)取得了相當(dāng)明顯的成效。這是在市委正確領(lǐng)導(dǎo)下，市人大、市政府以及各預(yù)算部門單位共同努力的結(jié)果。

*年，市政府及其財(cái)政部門進(jìn)一步加大財(cái)政改革力度，重點(diǎn)推進(jìn)國庫集中支付制度改革，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)部門預(yù)算編制、政府采購制度、“收支兩條線”管理改革，促進(jìn)了財(cái)政預(yù)算管理工作的規(guī)范化、制度化。市財(cái)政部門作為預(yù)算制度改革的操作主體，進(jìn)一步深化和完善部門預(yù)算改革方案，指導(dǎo)市直各個(gè)部門規(guī)范預(yù)算編制行為。市直各部門預(yù)算單位高度重視，狠抓落實(shí)，保證了部門預(yù)算編制工作的規(guī)范、有序進(jìn)行。這些工作概括起來就是：堅(jiān)持提前部署和編制部門預(yù)算；拓寬部門預(yù)算編制范圍；完善部門預(yù)算編制內(nèi)容；嚴(yán)格部門預(yù)算編制程序。

總體來看，*年部門預(yù)算編制工作在鞏固以往成果基礎(chǔ)上，基礎(chǔ)工作更加充分，部門預(yù)算細(xì)化程度、規(guī)范性和透明度都有明顯改善，預(yù)算編制質(zhì)量明顯提高，預(yù)算約束進(jìn)一步增強(qiáng)，預(yù)算編制水平有了新的進(jìn)步。對于上述工作和成績，必須予以充分肯定。

二、預(yù)算編制執(zhí)行中存在的困難和問題要認(rèn)真研究解決。

市人大及其常委會(huì)高度重視全市預(yù)算制度改革和改進(jìn)部門預(yù)算編制工作。按照市人代會(huì)關(guān)于預(yù)算的決議和人大常委會(huì)的工作安排，我們堅(jiān)持推進(jìn)和完善部門預(yù)算改革，督促市直各預(yù)算部門認(rèn)真落實(shí)市政府及財(cái)政部門的部署和安排，為規(guī)范*年部門預(yù)算編制行為，起到了積極的支持、幫助和督促作用。

在依法履行預(yù)算審查監(jiān)督職責(zé)的過程中，我們感受到，以部門預(yù)算改革為核心的預(yù)算制度改革取得明顯進(jìn)展，同時(shí)，也提醒大家要保持比較清醒的頭腦。當(dāng)前的部門預(yù)算編制工作，與中央、省、市的有關(guān)政策要求相比，與預(yù)算法律法規(guī)的規(guī)定相比，與建立公共財(cái)政框架的目標(biāo)模式相比，仍然存在著差距，一些問題迫切需要通過進(jìn)一步深化改革、加強(qiáng)管理予以解決。概括起來，一是部門預(yù)算編制有待進(jìn)一步透明、合理；二是部門預(yù)算執(zhí)行有待進(jìn)一步嚴(yán)格；三是部門預(yù)算統(tǒng)籌管理有待進(jìn)一步規(guī)范。

對于上述困難和問題，市政府及其財(cái)政部門的負(fù)責(zé)同志已經(jīng)引起高度重視，這次預(yù)算編制部署中已經(jīng)研究提出了具體措施，準(zhǔn)備認(rèn)真加以解決，希望各部門單位切實(shí)貫徹執(zhí)行。

三、*年再接再厲，共同開創(chuàng)依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)?shù)男戮置妗?/p>

關(guān)于*年預(yù)算執(zhí)行和2007年預(yù)算編制工作，孫亞、福來同志都作了部署并提出重要意見，希望各部門單位認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)并加以落實(shí)。這里，我結(jié)合人大預(yù)算監(jiān)督工作實(shí)際，以下幾點(diǎn)。

（一）加強(qiáng)和完善部門預(yù)算工作，進(jìn)一步提高預(yù)算制度改革的有效性。

加強(qiáng)和改善部門預(yù)算工作，就是要從財(cái)政資金分配的源頭抓起，保證預(yù)算分配的科學(xué)合理，有利于形成“政府按預(yù)算執(zhí)行、人大按預(yù)算監(jiān)督、審計(jì)部門按預(yù)算審計(jì)”的行為規(guī)范。人大將從以下方面繼續(xù)支持市政府及其財(cái)政部門深化財(cái)政預(yù)算管理制度改革，擴(kuò)大預(yù)算制度改革成果。

一是要按照政府收支分類等預(yù)算管理制度改革的要求，進(jìn)一步規(guī)范和深化部門預(yù)算、國庫集中收付、政府采購和收支兩條線管理等四項(xiàng)財(cái)政改革，制定和完善相關(guān)預(yù)算管理配套制度，注重改革的整體推進(jìn)，協(xié)調(diào)運(yùn)行。

二是要加強(qiáng)和規(guī)范部門預(yù)算管理，堅(jiān)持推行細(xì)化預(yù)算、綜合預(yù)算、零基預(yù)算。市直各部門要嚴(yán)格按照市級基本支出、項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法，規(guī)范預(yù)算編制行為，將所有財(cái)政性資金（包括預(yù)算內(nèi)外資金及依法組織的其他收入）全部納入部門預(yù)算統(tǒng)籌安排，加強(qiáng)政府性基金預(yù)算工作。進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金預(yù)算管理，加強(qiáng)項(xiàng)目可行性論證，實(shí)行項(xiàng)目庫滾動(dòng)管理。要推進(jìn)國有資本經(jīng)營預(yù)算編制工作，加強(qiáng)對國有資本經(jīng)營收益的監(jiān)督管理。

三是要嚴(yán)格按批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)對部門預(yù)算執(zhí)行的指導(dǎo)監(jiān)督。經(jīng)市人大審查后的預(yù)算，除特殊政策和無法預(yù)見的重大支出變化外，執(zhí)行中一律不予追加，以確保部門預(yù)算執(zhí)行的剛性化、規(guī)范化。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算變更行為，對部門預(yù)算執(zhí)行中因政策變化必須發(fā)生的追加，要按規(guī)定的變更范圍和程序進(jìn)行規(guī)范管理，使預(yù)算調(diào)整規(guī)范化、法制化。注重對預(yù)算資金使用效果的跟蹤問效，加強(qiáng)對重點(diǎn)專項(xiàng)支出、基金支出項(xiàng)目的預(yù)算績效評價(jià)試點(diǎn)工作，探索建立財(cái)政投資項(xiàng)目績效評估制度和責(zé)任追究制度，不斷提高財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平。

（二）著力調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用的有效性。

為了加強(qiáng)對財(cái)政預(yù)算的審查監(jiān)督，今年財(cái)經(jīng)委、預(yù)算工委已經(jīng)把對財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的審查監(jiān)督納入*年工作要點(diǎn)，作為預(yù)先審查和初步審查的重要內(nèi)容。之所以如此，是因?yàn)樨?cái)政預(yù)算工作的關(guān)鍵是調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)問題。財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的變化上大致有四種情況，如減支、不減不增、小增和大增等，現(xiàn)在都要求大增，怎么辦？調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)是客觀存在的，也是必然的，重要的是不能搞被動(dòng)調(diào)整、傳統(tǒng)調(diào)整，要積極地向落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和建立公共財(cái)政體系的方向調(diào)整。

我認(rèn)為，當(dāng)前就是就要在財(cái)政收入和可用財(cái)力快速增長的同時(shí)，積極運(yùn)用增量調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一方面，“集中財(cái)力保重點(diǎn)，握緊拳頭辦大事”。通過運(yùn)用財(cái)稅政策調(diào)整財(cái)政收支結(jié)構(gòu)，集中有限財(cái)力，提升財(cái)政促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長能力，保障“三農(nóng)”、義務(wù)教育、科學(xué)、公共衛(wèi)生、生態(tài)和環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)支出需要，加大經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)的財(cái)政投入，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。另一方面，要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，堅(jiān)持勤儉辦一切事情，大力壓縮一般性支出，不要因?yàn)樨?cái)政收入形勢相對好一點(diǎn)就忽視了勤儉節(jié)約，必須不斷提高我市財(cái)政抗風(fēng)險(xiǎn)能力和管理創(chuàng)新能力。

調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，實(shí)質(zhì)上是調(diào)整財(cái)政支出比重。如果基本原則和辦法不明確，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整就難以在本級預(yù)算支出和部門預(yù)算支出安排中得到較好的體現(xiàn)。希望市政府及其財(cái)政部門認(rèn)真總結(jié)近年來支出結(jié)構(gòu)調(diào)整和變動(dòng)的新情況，抓緊提出調(diào)整2007年財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的原則和辦法。

（三）發(fā)揮人大審查監(jiān)督預(yù)算的主導(dǎo)作用，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督的有效性。

人大預(yù)算審查監(jiān)督是高層次監(jiān)督和權(quán)威性監(jiān)督，在財(cái)政預(yù)算的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督體系中，具有主導(dǎo)作用。無論是人大及其常委會(huì)的程序性監(jiān)督，還是日常重要性議題的監(jiān)督，都體現(xiàn)著人大預(yù)算監(jiān)督的法律性、權(quán)威性。因此，立足于貫徹落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀和提高財(cái)政資金使用規(guī)范性、有效性的指導(dǎo)思想，在突出重點(diǎn)的同時(shí)，增強(qiáng)預(yù)算審查監(jiān)督工作的有效性，顯得尤其重要。

一是要加強(qiáng)對市直部門預(yù)算草案的預(yù)先審查。預(yù)先審查是人大對預(yù)算草案進(jìn)行審查的第一道關(guān)口，也是最基礎(chǔ)的關(guān)口。進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)先審查工作，需要在以下方面努力。其一，擴(kuò)大上報(bào)人大審查的部門范圍和數(shù)量。提請人代會(huì)審查的范圍不能局限于33個(gè)預(yù)算部門，每年審查的范圍應(yīng)該結(jié)合人大代表關(guān)心的內(nèi)容進(jìn)行選取，接受審查的預(yù)算部門數(shù)量應(yīng)該逐年有所增加。希望市直110個(gè)預(yù)算部門及其二級預(yù)算單位在思想上都有準(zhǔn)備，預(yù)算編制執(zhí)行上更加認(rèn)真負(fù)責(zé)，自覺接受人民代表大會(huì)及其常委會(huì)的審查監(jiān)督。其二，更多地審查部門預(yù)算的法定性。要審查部門預(yù)算收支安排是否符合黨和國家的方針政策及各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，各項(xiàng)收入預(yù)算是否完整合法，各項(xiàng)支出預(yù)算是否合規(guī)。其三，更多地審查部門預(yù)算的規(guī)范性。不僅要審查部門預(yù)算編制是否科學(xué)，還要審查監(jiān)督預(yù)算批復(fù)是否及時(shí)，執(zhí)行是否嚴(yán)肅，調(diào)整是否報(bào)批，決算是否到位。

二是要充分發(fā)揮人大代表的審查監(jiān)督作用。當(dāng)前，人大預(yù)算審查監(jiān)督已由過去對預(yù)算草案“看不懂”到現(xiàn)在“看不完”，預(yù)算審查監(jiān)督費(fèi)時(shí)、費(fèi)力、效果不盡人意的問題比較突出。充分發(fā)揮人大代表作用，首先要保證人大代表的知情權(quán)，要讓代表知道財(cái)政資金的使用方向和用途。因此，1.要改進(jìn)預(yù)算草案報(bào)告，做到報(bào)告清晰、圖文并茂，增強(qiáng)可讀性和可審性，讓人大代表看得懂預(yù)算報(bào)告和預(yù)算表格。2.對一些重大的預(yù)算安排、專項(xiàng)資金支出要通過名詞解釋、數(shù)字注解、對比分析等多種形式，解讀預(yù)算向人大代表作出專項(xiàng)說明。3.要在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)提供部門預(yù)決算草案，為代表安排充足的時(shí)間進(jìn)行審查。只有發(fā)揮代表的作用，只有代表對預(yù)算審查監(jiān)督的力量不斷增強(qiáng)，人大對預(yù)算審查監(jiān)督的有效性才能充分體現(xiàn)出來。

三是要充分發(fā)揮審計(jì)機(jī)關(guān)的專業(yè)隊(duì)伍力量。要加大對審計(jì)查出問題處理和整改力度，防止屢查屢犯，或姑息遷就。今年，我們要邀請常委會(huì)部分組成人員和人大代表對審計(jì)查出的整改和處理情況進(jìn)行檢查和調(diào)查，加大審計(jì)查出問題的責(zé)任追究力度。要進(jìn)一步支持審計(jì)部門積極探索預(yù)算編制審計(jì)工作，協(xié)助人大開展預(yù)先審查，加強(qiáng)對部門預(yù)算編制工作的監(jiān)督。同時(shí)，我們還將支持審計(jì)部門擴(kuò)大部門決算審簽試點(diǎn)范圍，運(yùn)用對決算的分析結(jié)果增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性，增強(qiáng)預(yù)算的約束力。

四是要建立和完善預(yù)算審查監(jiān)督的制度體系。監(jiān)督工作是否到位，監(jiān)督效果是最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。要實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督，建立必要的制度是重要前提和保障。中央、省、市有預(yù)算法律法規(guī)，市人大常委會(huì)也制定了預(yù)算初步審查、審計(jì)整改報(bào)告制度等方面的規(guī)定和辦法，為加強(qiáng)依法監(jiān)督和按制度監(jiān)督創(chuàng)造了條件。但這些制度還不夠，隨著財(cái)政體制和預(yù)算制度改革進(jìn)一步推進(jìn)，預(yù)算工作中有許多新情況、新問題，制度建設(shè)方面還有大量工作要做，比如研究制定財(cái)政預(yù)算執(zhí)法檢查制度、財(cái)政預(yù)算審議意見的落實(shí)制度等。更重要的是，我們要支持市財(cái)政和市直預(yù)算部門加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理方面的制度建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政預(yù)算的法律法規(guī)和各項(xiàng)制度。希望各預(yù)算部門單位進(jìn)一步增強(qiáng)依法理財(cái)意識，提高遵守預(yù)算法律法規(guī)的自覺性，積極主動(dòng)地配合人大預(yù)算審查監(jiān)督的各項(xiàng)工作。

同志們，*年是實(shí)施“十一五”規(guī)劃的開局之年。深化預(yù)算制度改革，加強(qiáng)和改善市直部門預(yù)算編制工作，對做好全年全市財(cái)政工作，具有十分重要的意義。我相信，在市委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的支持監(jiān)督下，市政府各部門各單位按照今天會(huì)議的部署，齊心協(xié)力，扎實(shí)工作，一定能夠圓滿完成*年預(yù)算任務(wù)和2007年預(yù)算編制工作，為促進(jìn)我市國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展和社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步作出新的貢獻(xiàn)。