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市四屆人大一次會(huì)議審查批準(zhǔn)了《關(guān)于**市**年預(yù)算執(zhí)行情況和2007年預(yù)算草案的報(bào)告》。根據(jù)《預(yù)算法》、《各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》和《**市預(yù)算監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，我向本次常委會(huì)會(huì)議報(bào)告**年市級(jí)決算情況，請(qǐng)予審查。

**年，全市各地各部門(mén)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、市委各項(xiàng)方針政策和決策部署，開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，實(shí)現(xiàn)了“十一五”的良好開(kāi)局。全市經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展，各項(xiàng)改革深入推進(jìn)，人民生活繼續(xù)改善。在此基礎(chǔ)上，廣大財(cái)稅干部艱苦努力，團(tuán)結(jié)拚搏，圓滿完成了市三屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算。

匯總市級(jí)和各縣市區(qū)決算，**年，全市地方一般預(yù)算收入完成27.37億元，為預(yù)算的108.1%，比上年增長(zhǎng)21.5%。其中：增值稅完成3.96億元，增長(zhǎng)9.5%；營(yíng)業(yè)稅完成7.11億元，增長(zhǎng)17.3%；企業(yè)所得稅完成1.77億元，增長(zhǎng)49.6%。全市地方一般預(yù)算支出62.37億元（含省補(bǔ)助安排的支出），比上年增長(zhǎng)31.6%。

一、**年市級(jí)決算情況

市三屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的**年市本級(jí)地方一般預(yù)算收入預(yù)算為99300萬(wàn)元，市本級(jí)地方一般預(yù)算支出預(yù)算為133538萬(wàn)元。

**年，市本級(jí)地方一般預(yù)算收入完成105217萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.0%。主要項(xiàng)目完成情況為：增值稅預(yù)算16980萬(wàn)元，完成15820萬(wàn)元，為預(yù)算的93.2%；營(yíng)業(yè)稅預(yù)算34970萬(wàn)元，完成34493萬(wàn)元，為預(yù)算的98.6%；企業(yè)所得稅預(yù)算4260萬(wàn)元，完成6045萬(wàn)元，為預(yù)算的141.9%；個(gè)人所得稅預(yù)算5390萬(wàn)元，完成4574萬(wàn)元，為預(yù)算的84.9%；契稅收入預(yù)算4815萬(wàn)元，完成5633萬(wàn)元，為預(yù)算的117%；國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算1300萬(wàn)元，完成2019萬(wàn)元，為預(yù)算的155.3%；罰沒(méi)收入預(yù)算3000萬(wàn)元，完成3535萬(wàn)元，為預(yù)算的117.8%。部分稅種未完成預(yù)算，主要原因：一是三峽、隔河巖等四大電站由于受持續(xù)枯水的影響，發(fā)電量大幅度減少，入庫(kù)稅收全面掉收；二是三峽工程建設(shè)接近尾聲，其提供的建安營(yíng)業(yè)稅減收；三是個(gè)人所得稅受起征點(diǎn)由原來(lái)的800元提高到1600元的政策影響減收。

**年，市本級(jí)地方一般預(yù)算支出完成143347萬(wàn)元，為預(yù)算的107.3%。主要項(xiàng)目完成情況是：企業(yè)挖潛改造資金預(yù)算數(shù)為4400萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5371萬(wàn)元，完成預(yù)算的122.1%。農(nóng)業(yè)支出預(yù)算數(shù)為3961萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5243萬(wàn)元，完成預(yù)算的132.4%。教育支出預(yù)算數(shù)為15528萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20825萬(wàn)元，完成預(yù)算的134.1%?？萍贾С鲱A(yù)算數(shù)為2182萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2202萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.9%。醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算數(shù)為8454萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9687萬(wàn)元，完成預(yù)算的114.6%。文體廣播事業(yè)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5488萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6638萬(wàn)元，完成預(yù)算的121.0%。撫恤和福利救濟(jì)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2688萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4133萬(wàn)元，完成預(yù)算的153.8%。行政管理費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為15788萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為18143萬(wàn)元，完成預(yù)算的114.9%。公檢法司支出預(yù)算數(shù)為13275萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為14280萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.6%。城市維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為10007萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12255萬(wàn)元，完成預(yù)算的122.5%。

市本級(jí)地方一般預(yù)算支出中含改列區(qū)級(jí)支出4904萬(wàn)元，不含省?？钪С?4006萬(wàn)元。

**年，市級(jí)財(cái)政來(lái)源總計(jì)187014萬(wàn)元，其中：市本級(jí)地方一般預(yù)算收入105217萬(wàn)元，省補(bǔ)助收入70634萬(wàn)元，調(diào)入資金5613萬(wàn)元，上年結(jié)余5550萬(wàn)元。

**年，市級(jí)財(cái)政運(yùn)用總計(jì)183404萬(wàn)元，其中：市本級(jí)地方一般預(yù)算支出143347萬(wàn)元，省?？钪С?4006萬(wàn)元，上解支出17447萬(wàn)元，補(bǔ)助縣市區(qū)支出8604萬(wàn)元。

市級(jí)一般預(yù)算收支相抵,當(dāng)年結(jié)余3610萬(wàn)元。結(jié)余資金納入2007年預(yù)算安排。因上級(jí)財(cái)政部門(mén)還沒(méi)有批復(fù)市級(jí)決算，待批復(fù)后，上述數(shù)字若有變動(dòng)，再書(shū)面報(bào)人大常委會(huì)備案。

二、**年市級(jí)基金決算情況

**年市級(jí)基金收入278602萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是：工交部門(mén)基金798萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金86276萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)部門(mén)基金834萬(wàn)元，土地有償使用收入184061萬(wàn)元，政府住房基金5601萬(wàn)元，其他部門(mén)基金759萬(wàn)元，地方財(cái)政稅費(fèi)附加273萬(wàn)元。

**年市級(jí)基金支出199413萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是：工交部門(mén)基金支出13002萬(wàn)元，商貿(mào)部門(mén)基金支出903萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出86276萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)部門(mén)基金支出501萬(wàn)元，土地有償使用支出96981萬(wàn)元，政府住房基金支出841萬(wàn)元，其他部門(mén)基金支出759萬(wàn)元，地方財(cái)政稅費(fèi)附加支出150萬(wàn)元。

**年市級(jí)基金來(lái)源總計(jì)292269萬(wàn)元，其中本級(jí)基金收入278602萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入13667萬(wàn)元。**年市級(jí)基金運(yùn)用總計(jì)221272萬(wàn)元，其中市本級(jí)當(dāng)年支出199413萬(wàn)元，補(bǔ)助區(qū)級(jí)支出21859萬(wàn)元。市級(jí)基金預(yù)算收支相抵結(jié)轉(zhuǎn)下年70997萬(wàn)元，主要是土地有償使用收入和政府住房基金等安排的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。

三、**年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作呈現(xiàn)以下主要特點(diǎn)

（一）財(cái)政收入大幅增長(zhǎng)，財(cái)政實(shí)力不斷增強(qiáng)。**年，全市財(cái)政收入狀況良好，城區(qū)收入大幅增長(zhǎng)，縣市收入快速增加，非稅收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，骨干稅源支撐作用突出，收入質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定。全市區(qū)域內(nèi)財(cái)政收入達(dá)到147.5億元，同比增長(zhǎng)39.8%；地方一般預(yù)算收入27.37億元，同比增長(zhǎng)21.5%；地方基金收入完成39.9億元，同比增長(zhǎng)129.5%。財(cái)政收入規(guī)模在全省同等城市中繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。稅收占一般預(yù)算收入比重78%，高于全省平均水平。在強(qiáng)化收入征管的同時(shí)，全市各級(jí)政府和有關(guān)部門(mén)抓住機(jī)遇，積極向上爭(zhēng)取政策和資金。主要包括：中央企業(yè)分離辦社會(huì)職能補(bǔ)助地方資金1.21億元，三峽庫(kù)區(qū)關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)中央補(bǔ)助資金2.07億元，三峽庫(kù)區(qū)資金6.97億元，科技創(chuàng)新和技改等項(xiàng)目94個(gè)、資金2278萬(wàn)元，外經(jīng)貿(mào)及流通業(yè)發(fā)展資金2534萬(wàn)元，財(cái)政支農(nóng)資金2.26億元，基本建設(shè)及專項(xiàng)資金7696萬(wàn)元，油價(jià)補(bǔ)貼資金2363萬(wàn)元。

（二）狠抓“第一要?jiǎng)?wù)”，支持全市經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。落實(shí)本級(jí)新型工業(yè)化專項(xiàng)資金5600萬(wàn)元，用于扶持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、工業(yè)園區(qū)發(fā)展。投入資金1209萬(wàn)元重點(diǎn)支持宜化、興發(fā)等企業(yè)擴(kuò)大出口以及金東山市場(chǎng)、長(zhǎng)江市場(chǎng)和三峽茶城等市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。投入資金1560萬(wàn)元用于三峽機(jī)場(chǎng)航空口岸建設(shè)。落實(shí)資金6.22億元，支持城東大道、商業(yè)步行街和三峽機(jī)場(chǎng)路改擴(kuò)建等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入資金2410萬(wàn)元，支持舉辦“三峽國(guó)際旅游節(jié)”和三峽壩區(qū)游客接待中心、濱江公園、兒童公園改造等旅游項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。有效發(fā)揮擔(dān)保公司作用，支持中小企業(yè)加快發(fā)展，市中小企業(yè)擔(dān)保公司為31家中小企業(yè)實(shí)施擔(dān)保，擔(dān)保額達(dá)1.02億元。

（三）不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出需要。一是支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。全市通過(guò)“一折通”發(fā)放惠農(nóng)資金2.36億元，落實(shí)糧食直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)和良種補(bǔ)貼資金8688萬(wàn)元，惠及73萬(wàn)農(nóng)戶。落實(shí)資金2.8億元，支持推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、“百鎮(zhèn)千村”工程、改善農(nóng)村人居環(huán)境、改造中低產(chǎn)田以及水利、防洪等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。二是支持科技事業(yè)發(fā)展。落實(shí)科技經(jīng)費(fèi)1850萬(wàn)元，用于扶持56個(gè)市級(jí)科技項(xiàng)目建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)科技經(jīng)費(fèi)投入4億多元。落實(shí)資金940萬(wàn)元支持有自主創(chuàng)新能力和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高新項(xiàng)目發(fā)展。投入177萬(wàn)元用于科技創(chuàng)新平臺(tái)及信息化建設(shè)。三是支持教育事業(yè)發(fā)展。市級(jí)教育支出2.13億元，高于財(cái)政經(jīng)常性收入增長(zhǎng)幅度。落實(shí)資金1319萬(wàn)元實(shí)施“兩免一補(bǔ)”，惠及7.5萬(wàn)農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭學(xué)生。落實(shí)資金8669萬(wàn)元加大基礎(chǔ)教育投入，支持貧困地區(qū)義務(wù)教育校舍維修及學(xué)校布局調(diào)整和職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。四是支持建立社會(huì)保障體系。城區(qū)企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金實(shí)行了100%社會(huì)化發(fā)放，城區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)金支出3543萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)覆蓋全部企事業(yè)單位職工。市級(jí)落實(shí)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)專項(xiàng)資金4000萬(wàn)元。全年發(fā)放小額擔(dān)保貸款631萬(wàn)元，支付擔(dān)保費(fèi)19萬(wàn)元。

（四）著力深化財(cái)政改革，不斷提高財(cái)政管理水平。積極穩(wěn)妥實(shí)施政府收支分類改革，使政府預(yù)算反映全面、公開(kāi)透明、便于監(jiān)督。不斷完善部門(mén)預(yù)算，市直73個(gè)部門(mén)291個(gè)預(yù)算單位納入部門(mén)預(yù)算管理，按照規(guī)范性、科學(xué)性和可操作性的要求，進(jìn)一步修改完善了編制辦法。全面推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付，對(duì)市直73個(gè)部門(mén)284個(gè)預(yù)算單位實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付，集中支付總額達(dá)18.81億元，直接支付金額13.5億元，直接支付率達(dá)72%。嚴(yán)格收支兩條線管理，將殘疾人就業(yè)保障金等6項(xiàng)非稅收入納入收支兩條線管理范圍。加強(qiáng)收費(fèi)項(xiàng)目、財(cái)政票據(jù)、匯繳專戶和罰沒(méi)物資等源頭控制。繼續(xù)規(guī)范政府采購(gòu)，**年，全市編入政府采購(gòu)預(yù)算金額2.6億元，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)規(guī)模5.41億元，其中市直1.57億元。