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關(guān)于旅游景區(qū)活動的策劃書范文第1篇

第一章 項目概況

一、 項目簡況：

1、區(qū)域及地理位臵

蟻蜂鎮(zhèn)位于駐馬店西南部，西與泌陽縣相鄰，南與竹溝鎮(zhèn)、瓦崗鎮(zhèn)毗鄰，北與遂平縣接壤，東距駐馬店市20公里，區(qū)位條件優(yōu)越，交通便達(dá)。全鎮(zhèn)地貌為三面環(huán)山中部平原，有“豫南小盆地”之稱。地處亞熱帶向暖溫帶過渡地帶，年均氣溫14.8℃，年平均降水量為900毫米，全年無霜期為216天—230天。土壤為黃棕壤，地下、地表水豐富，水質(zhì)均較好，適合農(nóng)作物生長。

蟻蜂鎮(zhèn)20xx年10月被省文化廳命名為“省百強文化鄉(xiāng)鎮(zhèn)”。20xx年11月金頂山風(fēng)景區(qū)經(jīng)批準(zhǔn)為省級森林公園，旅游資源非常豐富。201x年蟻蜂鎮(zhèn)下轄13個行政村，105個自然村，總?cè)丝?.94萬人，其中城鎮(zhèn)人口0.98萬人。

金鼎新型社區(qū)座落于駐馬店市西部新區(qū)現(xiàn)代生態(tài)宜居區(qū)蟻峰鎮(zhèn)蟻峰村委，社區(qū)分南北兩區(qū)，建設(shè)用地38.48公頃，規(guī)劃建筑面積335112平方米。項目地塊一：位于商桐路以南、金頂山路以西的原確山縣（現(xiàn)駐馬店市驛城區(qū)）蟻峰鎮(zhèn)蟻峰村委張樓村民組，四至東鄰蟻峰鎮(zhèn)林場，西至蟻蜂鎮(zhèn)，南至張樓村，北鄰商桐路（現(xiàn)改為汝河大道）；地塊二：位于商桐路（現(xiàn)改為汝河大道）以北，東鄰佳興石材廠，北鄰原部隊操練場，西鄰浩昌公司，南鄰商路。

2、該項目附近主要景區(qū)介紹

（1）金頂山景區(qū)

金頂山是國家“AAA”級旅游景區(qū)、國家級森林公園。景區(qū)位于河南省確山縣蟻蜂鎮(zhèn)境內(nèi)，距駐馬店市、京廣鐵路、京珠高速、107國道20余公里，面積約71平方公里，境內(nèi)大小山峰6座。景區(qū)處暖溫帶與亞熱帶過度地帶，系河南省保護(hù)較好的省級森林公園，有“ 天然氧吧”，“綠色家園”之美譽。

（2）銅山湖景區(qū)

銅山湖、銅山風(fēng)景區(qū)被譽為“中原北戴河、天中大森林”，山水畫廊休閑勝境。是發(fā)現(xiàn)中國十大水怪出沒湖泊之一，銅山一度曾被稱為中原小武當(dāng)，是著名的佛道合一圣地。山勢以奇、險、秀、幽著稱。20xx年經(jīng)過縣政府和旅游局努力，銅山、銅山湖景區(qū)通過國家A級景區(qū)驗收評定，被評為國家AAA級風(fēng)景名勝區(qū)?？傊?，天橋嶺高聳入云，挺拔險峻，景色優(yōu)美，慕名前來游覽的人越來越多。

二、編制依據(jù)

1、 河南省國土資源廳關(guān)于印發(fā)《農(nóng)用地整理折抵和農(nóng)村建設(shè)

用地臵換指標(biāo)管理暫行辦法》的通知（豫國土資發(fā)【20xx】105號）

2、 《河南省城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點實施管理辦法》

3、 《確縣縣土地利用總體規(guī)劃（20xx—2020年）》

4、 《確縣縣土地開發(fā)整理規(guī)劃（20xx—201x年）》

5、 《確縣縣土地臵換規(guī)劃（20x—201x年）》

6、 《河南尚和臵業(yè)有限公司金鼎新型社區(qū)文件匯編》

第二章 項目開發(fā)的必要性和可行性

一、項目開發(fā)的必要性

隨著生產(chǎn)力的發(fā)展，社會文明程度的提高，旅游業(yè)在世界范圍內(nèi)都日趨興旺。我省是旅游大省，旅游資源豐富，旅游業(yè)已成為我省的先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)。我縣旅游資源得天獨厚，不僅自然資源品位高，人文資源更是獨具一格。我縣正在實施“工業(yè)強縣，畜牧大縣，旅游名縣”三大戰(zhàn)略，旅游業(yè)將成為帶動我縣第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個朝陽產(chǎn)業(yè)。

森林旅游，主要是通過增加和豐富森林植被，從而達(dá)到改善和優(yōu)化、美化自然環(huán)境，以實現(xiàn)人們回歸自然、返樸歸真的夢想。開展森林旅游，越來越受到人們的關(guān)注和歡迎；優(yōu)美的森林環(huán)境，

碧水青山、鳥語花香，是人們的普遍向往和人類的高層次追求。森林旅游作為一種新興的時尚生態(tài)旅游，能滿足人們求新、求知、求美、獵奇、休閑、探險、娛樂、療養(yǎng)、保健為多種需求，是集生態(tài)、社會、經(jīng)濟三方面綜合發(fā)展的一種可持續(xù)發(fā)展的旅游，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

*****云夢山森林公園自一九九三年省業(yè)廳批準(zhǔn)建立以來，經(jīng)過十余年來的建設(shè)，森林資源不斷擴大，自然環(huán)境極大改善，但各項旅游要素建設(shè)還相對落后，制約了我縣森林旅游業(yè)的發(fā)展。為加快我縣森林旅游的發(fā)展步伐，以金牛嶺為重點，進(jìn)一步擴大森林資源，加大旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開發(fā)建設(shè)金牛嶺森林公園是十分必要的。金牛嶺森林公園的開發(fā)建設(shè)，對保護(hù)和改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，促進(jìn)我縣旅游業(yè)發(fā)展，帶動我縣服務(wù)業(yè)發(fā)展，對景區(qū)內(nèi)村民的致富，都將起到十分重要的作用。

二、項目開發(fā)的有利條件

1、當(dāng)?shù)芈糜钨Y源豐富，景觀配套性好、品位高

*****位于河南省殷商文化旅游的中心，北有安陽殷墟、湯陰美里城；南有衛(wèi)輝比干廟、鄭州商代遺址。*****古稱朝歌，曾為殷末帝都、衛(wèi)國古都，有著豐富而珍貴的民族文化遺產(chǎn)，是一座中外聞名的歷史文化名城。金牛嶺景區(qū)南有云夢山國家4A級景區(qū)，

北有朝陽寺、古靈山等著名景區(qū)，這些景觀相互配套補充，有利于帶動金牛嶺景區(qū)的發(fā)展。

2、地理位臵和交通條件優(yōu)越

*****位居中原咽喉要道，京廣鐵路、京深公路、京九高速公路縱貫?zāi)媳?，山前正在?guī)劃建設(shè)中的南水北調(diào)運河傍山而過。金牛嶺距*****縣城和107國道僅7公里，山前有淇靈路向東直通縣城和107國道，有扶貧路將*****云夢山、金牛嶺、朝陽寺、古靈山等各景點南北相連接，交通十分便捷，為省內(nèi)外，國內(nèi)外游客提供了方便。

3、景區(qū)內(nèi)開發(fā)條件好

金牛嶺景區(qū)中內(nèi)，僅有兩個小自然村，住戶很少，項目開發(fā)不涉及住戶的搬遷，現(xiàn)有村莊還可作為景點加以利用；景區(qū)內(nèi)荒山草坡、林地、屬集體所有，并與公司簽定的50年的承包開發(fā)合同，不存在土地征用問題。景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有一條10米寬大路從景區(qū)東部直通西部，景區(qū)內(nèi)各道山嶺均有盤山小道直通大路，大路南側(cè)有一條山溝常年有水，通過建壩蓄水，可作為很好的游樂場所。景區(qū)內(nèi)山泉眾多，通過地埋管道引至各個山嶺，可解決旱季植物的灌溉

第三章 市場分析及預(yù)測

一、國內(nèi)市場預(yù)測

1、市場方位預(yù)測

隨著經(jīng)濟發(fā)展，人民生活水平提高及消費觀念的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)旅游業(yè)已蓬勃發(fā)展，河南省為旅游大省，周邊旅游市場的開放和繁榮，對*****旅游業(yè)的發(fā)展造就了有利的背景。

*****有著豐富而珍貴的民族文化遺產(chǎn)，是一座中外聞名的歷史文化名城。近年來，我縣旅游業(yè)發(fā)展迅速，年接待游客已超過120萬人次。*****正在實施“旅游名縣”戰(zhàn)略，旅游業(yè)將成為我縣的一個朝陽產(chǎn)業(yè)。金牛嶺森林公園建成后，與我縣眾多的歷史文化資源相互補充配套，對不同層次、不同類型的旅游都有較大的吸引力。

項目開發(fā)前期，以安陽、濮陽、新鄉(xiāng)、焦作、鶴壁等豫北地區(qū)為第一客源市場。因周邊地區(qū)無森林公園，可開發(fā)周邊地區(qū)青少年周休日、節(jié)假日森林旅游活動。景區(qū)建設(shè)逐步完善后，通過與*****各景區(qū)合作，可以開辟河北、山東、山西、北京、天津等為第二客源市場。通過加大宣傳力度，周邊各景區(qū)聯(lián)手，爭取客源組團游覽，也可以通過與各大旅行社聯(lián)營，組織到國內(nèi)各大中

城市的團隊，到*****及金牛嶺游覽。

2、游客量的預(yù)測

據(jù)統(tǒng)計，近幾年，我縣年接待游客人數(shù)在120萬人次以上，隨著我縣“旅游名縣”戰(zhàn)略的實施，到我縣游覽的人數(shù)將逐年增長，年增長率將達(dá)到20%以上。考慮到本景區(qū)建設(shè)初期基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善和知名度較低，近期內(nèi)（20xx-201x年）到本景區(qū)瀏覽的人數(shù)可占全縣游客人數(shù)的5%左右，年接待游客規(guī)模預(yù)計在5萬人次左右。中期（2011年-2013年）由于景區(qū)配套設(shè)施的完善和對外知名度的不斷提高，游客人數(shù)將有大幅度的提高，可達(dá)到全縣游客人數(shù)的10%以上，年接待游客規(guī)模預(yù)計可達(dá)到15萬人次，遠(yuǎn)期（2014年-2020年）由于基數(shù)較大，增長率將有所下降，預(yù)計年游客接待規(guī)模在20萬人次。

二、國際市場預(yù)測

古都朝歌是中華姓氏的重要發(fā)源地。許多姓氏與朝歌有緣。據(jù)考證，有61個姓氏來源這里，不僅居全國之最，而且全世界也絕無僅有。有據(jù)可查發(fā)源于*****的中華姓氏有：林、衛(wèi)、康、商、殷……等六十一姓，現(xiàn)有人口有數(shù)萬萬之眾，分布在中國、朝鮮、韓國、新加坡、越南和世界各地。近年來，隨著我縣對外宣傳力度的加大，每年到我縣尋根部問祖的國外華人達(dá)數(shù)萬人。該景區(qū)

建成建成后，美麗的森林風(fēng)光與當(dāng)?shù)睾裰氐臍v史文化相互配套補充，再通過加大對外宣傳推介，將有更多的國外游客到*****及本景區(qū)游覽。預(yù)計年接待國外游客可達(dá)到數(shù)萬人次。

第四章 景區(qū)建設(shè)

一、景區(qū)建設(shè)原則

把保護(hù)和擴大景區(qū)森林資源放在首位，堅持嚴(yán)格保護(hù)，統(tǒng)一管理，合理開發(fā)，永續(xù)利用。對景區(qū)內(nèi)歷史文化遺跡，在加強保護(hù)的基礎(chǔ)上，逐步恢復(fù)原有風(fēng)貌，對景區(qū)內(nèi)的自然景觀要絕對保護(hù)，精心培育，防止一切可能毀壞自然景觀的行為。配套服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，要按主次輕重，統(tǒng)一規(guī)劃，分期逐步開發(fā)、建設(shè)和發(fā)展。

二、景區(qū)建設(shè)的指導(dǎo)思想

金牛嶺旅游開發(fā)應(yīng)始終貫徹以自然保護(hù)為第一的原則，突出自然景觀的質(zhì)樸與完整性，重點搞好文化建設(shè)和配套完善服務(wù)體系建設(shè)。在林業(yè)開發(fā)上，景觀林和經(jīng)濟林要合理分布，達(dá)到以林養(yǎng)林的目的，在景點安排上，要寓景于林，協(xié)調(diào)景點與自然環(huán)境的關(guān)系，真正達(dá)到突出森林、建設(shè)園林、重視文化、完善游樂、

培養(yǎng)野趣的目的，將金牛嶺景區(qū)建成一個集游覽觀光、文化旅游、生態(tài)農(nóng)業(yè)、生態(tài)養(yǎng)殖旅游和休閑度假等為一體的綜合性、多功能、城郊型森林公園。

三、旅游產(chǎn)品設(shè)計構(gòu)想

結(jié)合金牛嶺旅游資源特點，旅游產(chǎn)品的初步設(shè)計構(gòu)想為：①利用森林資源，以森林療養(yǎng)和度假休閑為目的，開展狩獵、森林浴、森林探秘活動。②利用景區(qū)內(nèi)峻峰險嶺、天然溶洞和歷史文化遺址，可開展攀登奇峰，追溯歷史，溶洞探險的專線旅游。③利用景區(qū)內(nèi)的水資源優(yōu)勢，在此可開辟游泳、釣魚、沖浪、漂流等水上娛樂。④利用景區(qū)內(nèi)的兩個自然村莊，可開發(fā)山村民俗風(fēng)情旅游項目。⑤利用景區(qū)內(nèi)得天獨厚的無核棗、柿子等林產(chǎn)品資源優(yōu)勢，開展游客親身體驗摘無核棗和柿子等林果活動，免費品嘗，有償帶回。⑥景區(qū)內(nèi)有山韭菜、等天然綠色野菜，可開展挖野菜、吃綠色食品活動。

四、景區(qū)建設(shè)規(guī)劃

金牛嶺景區(qū)建設(shè)分二步實施，近期規(guī)劃（20xx7年-20xx年）主要進(jìn)行荒山綠化造林、水資源保護(hù)和布局調(diào)整，主要景點建設(shè)和配套服務(wù)設(shè)施。遠(yuǎn)期規(guī)劃（20xx-20x4年）主要進(jìn)行歷史文化遺址恢復(fù)、休閑療養(yǎng)院和居住別墅建設(shè)、美術(shù)寫生基地及青少年學(xué)

雷鋒基地開發(fā)、土雜雞及野兔養(yǎng)殖、林產(chǎn)品加工廠建設(shè)等項目。休閑療養(yǎng)院和居住別墅規(guī)劃位臵在水泉溝上部及小南嶺下半坡的西小溝，林產(chǎn)品加工廠規(guī)劃位臵在大南嶺。

五、近期建設(shè)項目及規(guī)模

近期建設(shè)的指導(dǎo)思想是要集中有限的財力，搞好荒山綠化，擴大森林資源，調(diào)整水資源布局，建設(shè)水上游樂和跑馬場等主要景點，修建相應(yīng)服務(wù)設(shè)施，使游客進(jìn)得去，留得住，使到此游覽、觀光過的游客都成為金牛嶺景區(qū)的宣傳人。

201x—20xx建設(shè)項目有：

1、 荒山綠化造林

森林公園建設(shè)要遵循“森林旅游，生態(tài)為先”的原則，在加強各項自然景觀和人文景觀建設(shè)的基礎(chǔ)，盡快培育和擴大森林資源。一方面滿足人們對旅游環(huán)境的需求，一方面實現(xiàn)蓄水保土，防風(fēng)固沙，調(diào)節(jié)維護(hù)生態(tài)平衡，保護(hù)和美化環(huán)境方面發(fā)揮重要作用。

（1）綠化原則

科學(xué)造林：遵循“因地制宜、適地適物”的原則，實行多林種、觀賞林、防護(hù)林、經(jīng)濟林相結(jié)合的綠化方法，綠化樹種本地鄉(xiāng)土樹種為主，適當(dāng)引進(jìn)適于本地區(qū)生長的優(yōu)良樹種，提高綠化效果。

以迅速恢復(fù)生態(tài)群落為主：把提高森林復(fù)蓋率，控制水土流失，維護(hù)生態(tài)平衡放在綠化首位，同時在淺山坡土壤地帶盡可能發(fā)展經(jīng)濟林樹種提高綠化效益。

服務(wù)發(fā)展森林旅游大局：增強森林資源的可觀性、多樣性、風(fēng)景林設(shè)臵要以一溝一景，一嶺一貌的原則，實現(xiàn)山中有景，四季有色道，增強綠色效果。

（2）綠化規(guī)劃

根據(jù)目前園區(qū)森林資源狀況，擬規(guī)劃新造林任務(wù)5000畝，其中：經(jīng)濟林3500畝，防護(hù)林帶500畝，風(fēng)景觀賞林1000畝。 （3）具體造林設(shè)計

a、充分利用原有的野生酸棗嫁接無核棗樹，不夠造林的中下坡面點播杏樹、柿樹等。與景區(qū)外圍交界的分水嶺上種植1米寬的花椒籬笆帶，沿外圍溝地的喬木防護(hù)林以楊樹為主。

B、黃道李溝：西嶺上步行道兩邊為兩行側(cè)柏，再向外為兩行火櫸樹。

C、水泉溝：溝地以核桃樹為主，西嶺和中間各小嶺的步行道兩邊為兩行側(cè)柏，再向外為兩行火櫸樹。

D、小北溝：溝地為核桃樹，東南坡上為側(cè)柏樹，西北坡上為

五角楓樹，北溝西嶺步行道兩邊為兩行側(cè)柏，再向外為火櫸樹和北溝五角楓樹。

E、長尾巴嶺：嶺上為無核棗、坡上為側(cè)柏和桑樹林。 F、東溝和北溝：兩溝以冬雪為主，兩側(cè)各嶺的步行道兩邊為三到四行側(cè)柏或松柏。

G、榆樹溝和大北天溝：保留原有樹林，補造松柏、側(cè)柏、槐樹、刺槐等適宜樹種。

H、大平嶺：為擬建的跑馬場，跑馬場四周種植各種風(fēng)景樹。 I、尖山溝：以楊樹林為主。

J、前嶺：坡上用花草、常青樹以及其它風(fēng)景樹組成的螺旋式圖案。

2、 水資源保護(hù)和布局調(diào)整利用

景區(qū)內(nèi)水資源較為豐富，每條溝都有四季常流的水源，但季節(jié)性較強，部分溝的水源不能滿足造林、飲用和游樂需求，應(yīng)對景區(qū)內(nèi)水資源加以保護(hù)和調(diào)整布局利用。

主河道水流量大，擬在瀉灘修建攔河壩蓄水，用地埋管往黃道李溝、水泉溝、小北溝、北溝、大北溝、榆樹溝、長尾巴嶺等各道山嶺上，并在水泉溝、北溝、榆樹溝修建3個1500M的蓄水池。

在主河道蔡莊村南側(cè)建一攔河壩，村西側(cè)主河道上修建一風(fēng)景藝術(shù)型小橋，在此開展水上游樂項目。

將毛草泉泉水用地埋管引到大平嶺、小南嶺、大南嶺上，并分別修建一蓄水池。

在黃道李溝中部兩小溝交匯處、在水泉溝下部各小溝交匯處各建一水壩，在郭家溝的中部和下部各建一水壩。

利用黑石頭地下邊的一股泉水，在此修建一個大型水塘，供游客觀光垂釣和開展水上游樂。

改造主河道，河底全部鋪鵝卵石，河道兩側(cè)修建步行道。 3、拓寬、改造由景區(qū)入口到景區(qū)西端的主干道4km，改造后道路路幅寬8m，柏油路面，靠河道一側(cè)設(shè)臵護(hù)攔。

4、改造由主干道至各道山嶺的步行道10Km，步行道寬1.5 m，石塊路面，并在步行道傍設(shè)臵休息石凳、石幾100套。

5、入口標(biāo)志大門及收費站1個，設(shè)于景區(qū)入口八七畝地處。 6、在山門口和蔡莊村邊各修建一個停車場。山門口停車場單位停車面積：35m2/車，停車數(shù)50輛；蔡莊村邊停車場單位停車面積：25m2/車，停車數(shù)30輛。

7、在黃道李溝西嶺的小尖山上、長尾巴嶺北端山頭上、郭家溝前嶺上、小北溝鏵地嶺山頭上、尖山溝尖山上，修建風(fēng)景觀光亭共5個。

8、配臵水上游樂設(shè)施若干。

9、在大平嶺上修建跑馬場，面積50畝。

10，蔡莊民居整修，主要對村內(nèi)的破舊房屋進(jìn)行整修，統(tǒng)一規(guī)范廳院布局，修復(fù)、配臵原始的山民生活、生產(chǎn)工具等。

11、景區(qū)設(shè)臵一變配電所，配100KVA變壓器。 12、護(hù)林防火值班室設(shè)于長尾巴嶺上，面積40m2。

13、廁所3個，山門、長尾巴嶺、大平嶺各一個，每個40m2。 14、果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。

第五章 環(huán)境衛(wèi)生及安全

一、環(huán)境衛(wèi)生

1、在景區(qū)管理機構(gòu)下設(shè)環(huán)衛(wèi)管理監(jiān)察隊，定員、定人、定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經(jīng)濟效益掛鉤，加強環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。

2、搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，在各景點及游覽道路邊相應(yīng)地設(shè)臵果皮箱，各景點相應(yīng)設(shè)臵垃圾集中處理場地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。

3、在景區(qū)內(nèi)設(shè)公共廁所若干個，廁所外觀與景區(qū)的建筑風(fēng)格

協(xié)調(diào)，但內(nèi)部應(yīng)干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。

二、安全管理

安全是旅游的生命線，景區(qū)管理機構(gòu)要加強安全知識宣傳，并采取有力的安全防護(hù)措施，定點、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。

第六章 組織機構(gòu)

一、項目法人

*****太行旅游發(fā)展有限公司為項目法人，徐林山為法人代表，對項目的策劃、資金籌措、建設(shè)實施，經(jīng)營和債務(wù)償還實行全過程負(fù)責(zé)。

二、組織機構(gòu)

1、*****太行旅游發(fā)展有限公司下設(shè)專門的管理科室，分別管理景區(qū)內(nèi)森林防護(hù)、設(shè)施建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。

2、 縣太行旅游發(fā)展公司，應(yīng)對景區(qū)實行嚴(yán)格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。

三、 勞動定員

根據(jù)公司組織機構(gòu)設(shè)臵情況和項目正常營運后各項管理、服務(wù)等工作需要，公司正常營運所需勞動定員共50人。

第七章 近期建設(shè)項目投資估算及資金籌措

一、近期建設(shè)項目投資估算

20xx20xx建設(shè)項目總投資為1764萬元，見附表一。 二、

資金來源及籌措計劃

1、*****太行旅游發(fā)展有限公司自籌：764萬元 2、爭取銀行貸款：1000萬元 三、資金使用計劃

第一年（20xx年）預(yù)計工程建設(shè)投資為700萬元； 第二年（2xx年）預(yù)計工程建設(shè)投資為1064萬元；

第八章 經(jīng)濟效益分析

一、測算說明

1、項目計算期為12年，其中建設(shè)期2年，經(jīng)營期10年。 2、項目基準(zhǔn)收益率取10%。

二、經(jīng)營收入預(yù)測

本項目經(jīng)營收入包括兩部分，第一部分為旅游收入，第二部分為林果產(chǎn)品收入。

1、旅游收入

根據(jù)項目市場預(yù)計，當(dāng)建設(shè)項目完成后，預(yù)計第3年-第4年游人數(shù)將達(dá)到平均每年5萬人，第5年-第7年游客人數(shù)將達(dá)到平均每年15萬人，第8年-第12年游客人數(shù)將達(dá)到平均每年20萬人。按每人次綜合收入 30元計算：

第3年-第4年可實現(xiàn)旅游收入150萬元； 第5年-第7年可實現(xiàn)旅游收入450萬元； 第8年-第12年可實現(xiàn)旅游收入600萬元； 2、 林果產(chǎn)品收入

根據(jù)項目設(shè)計種植無核棗等林果規(guī)模, 第3年-第4年按畝產(chǎn)鮮棗100公斤，每年收獲鮮棗350萬公斤，市場價格按10元/公斤計，第3年-第4年每年林果收入達(dá)350萬元。以后年份按畝產(chǎn)鮮棗200公斤，每年收獲鮮棗70萬公斤，市場價格按10元/公斤計，以后每年林果收入達(dá)700萬元。

三、經(jīng)營成本預(yù)測

本項目經(jīng)營成本包括景區(qū)營業(yè)和管理費用、森林維護(hù)和基礎(chǔ)

設(shè)施維護(hù)費用，職工福利費用等。通過對國內(nèi)同類項目的運營情況調(diào)，本項目經(jīng)營成本按營業(yè)收入的30%計算。詳見附表2

稅金：營業(yè)稅按旅游收入的6%計，林果稅不計，所得稅按企業(yè)利潤總額的25%計。

二、 財務(wù)分析

詳見附表3《利潤表》和附表4《現(xiàn)金流量表》，由于某種原因表中可知：

1、基準(zhǔn)收益率lc=10%，財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=1680萬元 2、財務(wù)內(nèi)部收益率FTRR=24.5%。 3、 投資回收期=6.2年(包括建設(shè)期2年)

第九章 結(jié)論、存在問題和建議

一、結(jié)論

*****金牛嶺森林公園開發(fā)項目經(jīng)以上可行性研究分析表明，該項目區(qū)域位臵優(yōu)越，景區(qū)內(nèi)有豐富的自然資源和歷史文化資源，該項目建成后，與*****其它景區(qū)相互配套補充，對國內(nèi)外游客都具有潛在的吸引力，市場前景樂觀。項目不但具有顯著的經(jīng)濟效益，還具有改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境、促進(jìn)*****旅游業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展，

帶動景區(qū)內(nèi)外農(nóng)民致富等明顯的社會效益。因此，*****金牛嶺森林公園開發(fā)項是可行。

二、存在問題及建議

1、按照景區(qū)規(guī)劃，近兩年需要建設(shè)資金1764萬元。由于*****太行旅游發(fā)展有限公司當(dāng)前的實力尚不夠強，向金融部門融資也會有一定難度，資金保障將是影響項目順利實施，盡快形成規(guī)模效益的一個制約因素。建議企業(yè)在爭取銀行貸款的同時，要采取對外合作等多種形式籌集項目資金，加快項目建設(shè)，盡快發(fā)揮效益。