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關于審計問題整改方案范文第1篇

對審計查出的問題，我公司高度重視，制定相應的整改方案，明確工作職責，確定專人負責，對報告指出的問題進行了深刻的剖析和認真細致的研究，并逐條進行整改。現將相關工作匯報如下:

一、具體問題的整改情況

1、關于現場缺少安全警示、溫馨標語

經查，我公司部分現場警示標識及溫馨提示標語缺失，未達到該有的警示效果。針對檢查出的安全隱患問題，及時制定整改措施、落實責任人，限期進行整改。做好安全生產專項整治、檢查和日常巡查工作

2、關于公交車停車場的滅火器未規(guī)范擺放

消防設施定期巡查，并按期填寫巡查表，進項消防培訓工作，保證消防用具正確使用無阻礙，從而提高消防安全意識，加強消防設施器材維修保養(yǎng)及合理安置點，并按期為滅火器完成年度檢測 。

3、關于西拓公交車停車場未設置欄桿，存在安全隱患

嚴格要求施工組織對西拓公交車停車場進行欄桿的設計及位置的規(guī)劃，規(guī)范審批程序。對照方案中制定的安全技術措施，著重檢查落實的請況。

二、整改措施

（一）提高思想認識。今后的工作中，我們將做好安全事故防范工作，定期進行的安全隱患自查自糾活動，杜絕各類事故的發(fā)生，

（二）嚴明工作紀律。把工作做到制度化、規(guī)范化、標準化。在檢查中提出的安全隱患問題要監(jiān)督加快整改，把隱患消滅在萌芽中，減少安全生產事故的發(fā)生。

關于審計問題整改方案范文第2篇

一、審計工作目標

按照黨的十、十八屆三中、四中全會精神以及中央“八項規(guī)定”的要求，緊緊圍繞稅收中心工作，強化系統(tǒng)內部審計監(jiān)督職責。以風險為導向，以內控為主線，以治理為目標，深入貫徹落實《國務院關于加強審計工作的意見》的精神，做好稅收執(zhí)法審計工作。促進規(guī)范管理，進一步推進審計結果的運用，督查問題的整改落實，促進各項制度的完善和貫徹落實。完善相關操作流程和內容，促進內部審計工作的進一步規(guī)范和發(fā)展。

二、2015年度審計計劃

（一）今年，經局黨組研究決定，擬對第一稅務所開展內部審計“回頭看”。

（二）根據工作需要和領導安排，適時開展專項治理、專項審計或審計調查工作。配合、協(xié)調做好州局對我局的審計工作。

三、審計內容及工作重點

2015年審計的重點內容：

1、內部審計“回頭看”，著重檢查第一稅務所是否針對2014年《內部審計報告》中提出的問題，制定整改方案，明確整改時限，認真整改；是否舉一反三，認真分析產生問題的原因，排查管理漏洞；是否采取有效措施，逐一逐條整改；是否強化風險預警，完善相關制度防止類似問題再度發(fā)生

2、稅收征管方面應強調稅收征管職能審計，重點審計房地產企業(yè)土地增值稅的預征和清算、存量房的管理及評估價格調整情況；財政資金項目的稅收管理情況；營改增后各項稅費附加的征管情況；所得稅政策執(zhí)行情況；欠稅上線管理等情況。

四、審計工作要求

（一）加強組織領導，抓好內審隊伍建設

加強對內審工作的領導，高度重視并著力加強審計隊伍建設，充分發(fā)揮其監(jiān)督職能作用。采取以審代訓、抽調業(yè)務人員及派駐紀檢監(jiān)察員參加內審工作等形式，不斷提供審計隊伍業(yè)務技能。加強項目審計實踐，提升審計人員整體素質。

（二）創(chuàng)新審計方式，推進審計信息化

要充分利用征管軟件和稅收管理決策分析平臺軟件的數據，進行計算機輔助審計數據分析工作。擴大審計抽樣范圍，強化數據分析效果，降低審計風險，推動內審工作便捷高效，高質量開展。

關于審計問題整改方案范文第3篇

    通州區(qū)13.59億元廉租房保障資金被擠占挪用,用于非保障性住房項目建設;北京市昌平房地產開發(fā)有限責任公司將通過企業(yè)債券籌集的6億元資金購買了銀行理財產品;52家養(yǎng)老機構重復申請資助經費1.49億元……今天上午,在市十四屆人大常委會第二十次會議上,市審計局局長吳素芳作了“關于北京市2014年市級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告”,指出了在審計過程中發(fā)現的問題。

    吳素芳表示,審計結果表明,市級財政存在收入收繳不完整、預算下達不及時、預算支出不規(guī)范等問題。市審計局還對涉及保障房建設、養(yǎng)老服務、生態(tài)環(huán)境治理、科技文化等專項資金管理使用情況進行了審計。審計結果表明,一些項目資金使用不合規(guī)、執(zhí)行進度慢、資金使用效益不高等問題。

    吳素芳表示,2015年,市審計局選擇了40家市一級預算部門開展了預算執(zhí)行和決算草案審計。一些部門和下屬單位規(guī)范管理意識和責任意識不強,預算編制不夠細化、預算執(zhí)行不夠規(guī)范、決算草案編報不夠完整等問題依然存在,審計結果將依程序適時向社會公開。

    市人大財經委主任委員王琪在會上指出,審計報告中反映的違規(guī)問題,將責成市監(jiān)察部門開展行政監(jiān)察。市政府及相關部門應當制定明確具體的整改方案、時間表、目標和要求。在年底前,將審計查出問題的整改情況和處理結果向市人大常委會提交書面報告。

    審計發(fā)現的部分問題

    -基本醫(yī)?；鹑ツ杲Y余34.34億元

    2014年末,基本醫(yī)療保險基金收入682.7億元,支出648.36億元,結余34.34億元,滾存結余227.06億元。按照規(guī)定,作為風險預警監(jiān)測的關鍵性指標,基本醫(yī)療保險累計結余應保證6至9個月的平均支付水平。按照6個月最低平均支付水平計算,基本醫(yī)療保險累計結余至少應達到324.18億元。

    -通州挪用13.59億元廉租房保障金

    通州區(qū)13.59億元廉租房保障資金被擠占挪用,用于非保障性住房項目建設;北京市昌平房地產開發(fā)有限責任公司將通過企業(yè)債券籌集的6億元資金購買了銀行理財產品。

關于審計問題整改方案范文第4篇

一、高度重視，召開會議，成立領導小組

2月25日，縣委黨的群眾路線教育實踐活動動員會召開后，我局立即行動，召開黨組專題會，研究貫徹落實中央和省委、市委關于開展黨的群眾路線教育實踐活動總體部署及通委發(fā)[2014]4號實施意見，統(tǒng)一班子成員思想，并成立了以局主要負責人為組長，分管領導為副組長，各股室（分局）負責人為成員的活動領導小組，領導小組下設辦公室，負責活動日常事務、組織協(xié)調等具體事宜，辦公室下設綜合組、宣傳組和督導組。

二、周密部署，明確分工，落實工作責任

為確保我局黨的群眾路線教育實踐活動有序開展，先后制定了《活動實施方案》、《活動任務分解表》、《領導班子“五個帶頭”工作方案》、《學習教育、聽取意見階段方案》、《聽取意見方案》等，明確了活動目的、主要任務、活動要求、工作保障。形成了專事有專人，專人有專責的工作格局，確保工作責任落實到位，高標準、高效率、高質量地開展黨的群眾路線教育實踐活動。

三、狠抓落實，扎實開展，活動成效顯著

（一）廣泛宣傳，認真開好動員會。3月17日，召開局機關黨的群眾路線教育實踐活動動員會，縣委黨的群眾路線教育實踐活動第三督導領導及成員、機關全體干部職工、“掛包幫”聯系村、社區(qū)、幫扶學校、退休老干部等代表參加會議。動員后，局教育實踐辦迅速將召開情況進行廣泛宣傳，制作宣傳標語2副、活動展板2個、學習園地1個、征求意見箱1個，發(fā)放《教育實踐活動50問》等相關資料100余份，真正做到干部職工、聯系村、幫扶學校，社區(qū)、中介機構人人知曉。

（二）堅持每周五集中學習討論制度。組織集中學習4次，班子成員及中層干部輪流領學了《論群眾路線—重要論述摘編》等規(guī)定篇目和社會主義理論體系，學習了因公殉職的優(yōu)秀黨員蘭輝、“最美鄉(xiāng)村教師”廖占富和張興瓊、“最美護林員”景祥俊等典型人物的先進事跡，觀看了《象牙塔里的蛻變》等廉政教育警示片。在學習方式上采取集中輔導與中心發(fā)言相結合，暢談學習心得與交流工作經驗相結合，查找問題不足與討論工作方法相結合，確保學習效果。并督促黨員干部每天至少自學1小時，共撰寫心得體會20余篇，強化了理論武裝，提高了思想境界。

（三）扎實開展“三進、三訪、三談”活動。黨員干部深入上洪口鎮(zhèn)劉家坪5個社，開展“進農村、進社區(qū)、進家庭，訪農民、訪居民、訪基層干部，談問題、談建議、談愿望”活動，了解社情民意，聽取對審計工作的意見、建議，反映群眾愿望和呼聲，幫助群眾理清發(fā)展思路，算好家庭經濟賬，解決急需解決的問題，對30余戶特貧困戶進行了慰問，并為困難戶送去農用肥料。

（四）深入開展“問政于民、問需于民、問計于民”專題調研活動。由黨員領導干部帶隊，深入高明新區(qū)政府投融資項目建設工地開展調研活動，形成了《關于扶貧工作的調查與思考》等調研文章6篇，為推動審計決策、豐富審計實踐提供了重要參考依據。

（五）有效開展“三個專題討論”活動。組織干部職工，認真開展了“群眾路線怎么走”、“改進作風怎么辦”、“五好干部怎么當”三個專題討論。大家會前思想準備充分，認真調查研究，撰寫了12篇發(fā)言材料；會上踴躍發(fā)言，展開熱烈討論，形成了強烈共識。一要走好群眾路線，打造陽光審計；二要學習焦裕祿精神，改進工作作風；三要爭當五好干部，創(chuàng)造嶄新業(yè)績。

（六）扎實開展“八個一”活動。組織觀看了蘭輝先進事跡報告會、《象牙塔里的蛻變》等廉政教育警示片、開展了黨組書記講黨課活動、觀看了參觀了高明新區(qū)民生工程建設現場等“八個一”活動。強化了全體干部職工理論武裝，提高了思想境界。

（七）全面開展征求意見活動。通過班子主要領導與班子成員、分管領導與職工談心談話20余人次，發(fā)放問卷調查100余份，5個審計組分別到被審計單位，干部職工深入社區(qū)、聯系村10余人次以及干部職工自提自查等方式，面對面傾聽群眾呼聲、真心誠意聽取各方意見，征求到相關意見、建議10余條，為邊查邊改夯實了基礎。

（八）堅持邊學邊查立即改。堅持邊學習探討、邊深入查擺、邊有針對性整改，針對存在的薄弱環(huán)節(jié)，修訂完善了《機關工作規(guī)則》、《審計工作規(guī)范流程》等內控制度5項，進一步完善內部工作運行機制，把各項工作納入精細化管理的軌道，切實解決工作中的短板。

四、存在的主要問題

通過對學習教育、聽取意見階段工作進行全面反思，也還存在一些不容忽視的問題：一是思想認識不到位。個別黨員干部對開展黨的群眾路線教育實踐活動重大意義認識不夠，認為審計部門業(yè)務性強，搞好本職工作就行了，表現為學習教育不積極、不主動；二是學習主動性有待提升。主要是學風不濃厚，存在以工作擠學、以會議代學現象，學習的自覺性、主動性和系統(tǒng)性還不夠強，對市場經濟知識、法律法規(guī)知識等的學習還不夠及時和全面；三是活動開展創(chuàng)新意識不強。在開展活動時因循守舊，滿足于老辦法，習慣于老一套，只按規(guī)定動作走，亮點不明顯；四聽取意見效果不理想。聽取意見的方式不多，渠道窄、對象少，反饋的意見基本是普遍現象，深度不夠。

五、下步工作打算

在下步工作中，我局將嚴格按照上級要求，堅持規(guī)定動作不走樣，自選動作有新意，扎實推進各項工作。

一是以“五型”審計機關建設為抓手，推進學習創(chuàng)建活動。積極創(chuàng)建學習型、服務型、質量型、廉潔型、團結型審計機關，樹好審計機關和審計干部良好形象。

二是堅持反復抓、抓反復，對第一環(huán)節(jié)邊學邊改情況進行回頭看，確保第一環(huán)節(jié)教育實踐成果得以鞏固。堅持做到“三個一”：繼續(xù)堅持每周集體學習制度，培養(yǎng)全局干部職工的集體意識、大局意識；每名黨員帶一名青年和非黨干部，實現共同進步、共同提高；每名干部兌現一條承諾，樹立一名黨員就是一面旗幟思想。

三是深入查擺問題，認真撰寫對照檢查材料的，召開高質量的專題民主生活會和組織生活會。第二環(huán)節(jié)是第一環(huán)節(jié)的深化，力爭做到“三個不放過”即：問題查擺不準不到位不放過，對照檢查材料不真不實不放過，專題民主生活會不深不透不放過，切實達到觸及心靈，轉變作風的目的。

關于審計問題整改方案范文第5篇

一、及時安排部署

一是發(fā)改委成立專項工作組，切實加強整改工作的領導，領導各司其職；二是制定切實可行的排查方案，發(fā)改委制作印發(fā)了《關于加強全縣工程建設領域突出問題排查問題項目整改工作的緊急通知》至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府、縣直各部門、各工業(yè)城管委會、各風景區(qū)管委會和各企事業(yè)單位，安排部署整改工作。

二、落實內部科室排查職責

確定牽頭科室委，領導班子成員緊急行動，各施其責，組織相關科室及時展開工作，由發(fā)改委法規(guī)科牽頭，負責整改工作的組織實施和匯總,并把任務分解到了相關科室。

三、機關全體干部參與排查整改

投資科全體人員主要負責公檢法司、城建環(huán)保等問題項目整改工作；產業(yè)科全體人員負責產業(yè)發(fā)展問題項目整改工作；農經科全體人員負責農、林、水、牧等方面的問題項目整改工作；社會事業(yè)科全體人員負責科、教、文、衛(wèi)、體等方面問題項目整改工作；規(guī)劃科全體人員負責能源、交通、通信方面問題項目整改工作，法規(guī)科全體人員負責招投標方面問題項目整改工作。做到了全委整體聯動，確保全縣問題項目整改工作的全面展開。

四、清理項目，查找問題

明確具體檢查項目。發(fā)改委對年月日以來所有行政審批項目和3000萬元以上的備案項目進行了全面清理，其中：清理年行政審批項目59個，3000萬元以上備案項目8個；清理2009年行政審批項目23個，3000萬元以上備案項目25個。共同協(xié)作聯合排查。我委會同縣政府項目推進辦、財政局、審計局、建設局、規(guī)劃局、民政局六個部門，組成四個檢查組共20余人，對我縣城西學校建設工程、建設工程、國家糧食儲備中心重建工程、鎮(zhèn)政府辦公綜合樓重建工程、建設工程等20多個項目的立項、環(huán)評、規(guī)劃設計、用地預審以及資金撥付，工程建設質量等方面進行了重點抽查，督促項目業(yè)主及時落實整改措施，確保整改工作落到實處。及時查找出的主要問題：一是部分建設項目未嚴格按照基本建設程序履行全部報批手續(xù)，存在手續(xù)不齊便開工建設的情況；二是部分建設項目雖然已經完成工程招投標，但未及時辦理招標后續(xù)備案手續(xù)和施工許可證；三是個別項目在備案后，審批部門雖已通知業(yè)主應及時辦理節(jié)能評估等相關手續(xù)，但部分項目業(yè)主并未按要求執(zhí)行，對于這種情況目前尚無有效的制約辦法。

五、六舉措扎實開展整改工作

一是制定整改方案，各科室對查找出的問題項目進行梳理分類，督促各主管部門和項目業(yè)主制定切實可行的整改措施，抓緊整改。

二是抓緊完善項目審批手續(xù)。針對部分已開工建設，但目前尚未取得用地預審、規(guī)劃許可、環(huán)境影響評價、咨詢評估和節(jié)能審查等手續(xù)的項目，各主管理部門會同有關部門，督促項目業(yè)主加快整改，盡快補充完善項目建設的相關審批手續(xù)?？h規(guī)劃和建設局等主管部門對于不按基本建設程序進行建設的項目，按有關法律、法規(guī)進行了處罰，嚴格要求參建的監(jiān)理、設計、地勘以及質量監(jiān)督機構不得進入施工現場，待完善相關手續(xù)后，方可進場施工。到目前，該局共計補辦施工許可證9份，所有在建項目均已辦理了施工許可證。

三是嚴格執(zhí)行規(guī)定審批權限。為認真貫徹執(zhí)行國家、省和市關于加強建設項目審批管理的有關規(guī)定，凡是應由省或市發(fā)展改革委審批、核準和備案的項目，我委所有人員一律不得越權審批、核準和備案。對越權審批（核準、備案）的項目，要求各主管部門盡快督促項目業(yè)主加快整改，并及時補充完善相關報批手續(xù)。

四是切實加強項目招標投標管理。在審批、核準建設項目可行性研究報告、項目申請報告或資金申請報告時，我委嚴格依法核準了招標范圍、招標方式和招標組織形式，該公開招標的進行公開招標，該比選的進行比選，未經核準的不能進入招標程序。年至年，我委共計公開招標項目62個,比選項目225個。對項目業(yè)主規(guī)避招標和投標企業(yè)串標、圍標等違法行為進行了嚴肅查處；對招標投標資料不完整、未按規(guī)定備案的項目，要求各建設主管部門主動聯系建設單位，督促建設單位在開工前盡快完善招投標的有關資料和備案手續(xù)。

五是進一步加強工程概算審批管理。審批類項目嚴格執(zhí)行有關工程造價和建設標準的規(guī)定，凡是政府投資項目投資額達到50萬以上的，必須由財政評審中心對工程投資進行評審，項目評審后，我委才為項目辦理招投標備案，項目才能進入招標程序。

六是嚴格控制項目建設規(guī)模。對擅自調整建設規(guī)模、提高或降低建設標準、違規(guī)變更設計的項目，各主管部門對項目業(yè)主進行批評教育，盡快糾正了違規(guī)行為，并視情節(jié)輕重給予通報批評、暫停項目建設、暫停投資計劃下達、暫停資金撥付等處罰。

六、四措施防微杜漸

（一）嚴格執(zhí)行審批程序。發(fā)改委將繼續(xù)嚴格執(zhí)行國家產業(yè)政策、行業(yè)準入政策和《省企業(yè)投資項目備案暫行辦法》、《省企業(yè)投資項目核準暫行辦法》、《國家發(fā)展改革委關于印發(fā)審批地方政府投資項目有關規(guī)定（暫行）的通知》等政策性法規(guī)文件，嚴格按基本建設程序辦事，不斷完善政府投資體制,規(guī)范政府投資行為,規(guī)范核準制,健全備案制,嚴格審批制。

（二）加強項目招標投標管理。發(fā)改委將進一步加強項目招標投標管理，堅持工程建設招投標程序,嚴格按照《中華人民共和國招投標發(fā)》、《省國家投資工程建設項目招投標條例》和相關法律法規(guī)從事招投標活動。對應進行招標和比選的項目按規(guī)定程序辦理。認真搞好招標核準和招標公告、招標文件、合同等的審核、備案工作，進一步加強對建設單位招標投標活動的監(jiān)督。