前言：想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎？我們特意為您整理了5篇內(nèi)審員培訓(xùn)總結(jié)范文，相信會為您的寫作帶來幫助，發(fā)現(xiàn)更多的寫作思路和靈感。

內(nèi)審員培訓(xùn)總結(jié)范文第1篇

【關(guān)鍵詞】實驗室；管理體系；內(nèi)部審核

1 領(lǐng)導(dǎo)重視，提高全員素質(zhì)，增強(qiáng)全局意識

筆者曾做過這方面的了解，有些實驗室只是把內(nèi)審工作做為一項迎接外審工作的不得不做的工作，對之重視不夠，所以內(nèi)審質(zhì)量不高，有效性不夠，要真正把內(nèi)審做好，要領(lǐng)導(dǎo)重視，提高全員素質(zhì)，增強(qiáng)意識。

1.1 認(rèn)真學(xué)習(xí)，充分了解內(nèi)審工作的目的、作用及重要性，提高認(rèn)識

內(nèi)部審核是管理體系中質(zhì)量控制的不可分割一部分，是對管理體系運行是否符合管理體系文件要求進(jìn)行審核，也是對管體系文件是否有效進(jìn)行審核。內(nèi)審工作不只是內(nèi)審組的事情，它要靠實驗室全體共同協(xié)作完成的，提高內(nèi)部審核的質(zhì)量就要提高實驗室的整體認(rèn)識，首先領(lǐng)導(dǎo)要充分認(rèn)識到內(nèi)審工作的重要性，并組織員工學(xué)習(xí)實驗室認(rèn)證準(zhǔn)則、相關(guān)的法律法規(guī)及體系內(nèi)質(zhì)量文件，使大家充分認(rèn)識到實驗室內(nèi)審工作的重要性，了解自己在內(nèi)審工作的職責(zé)，這樣，不僅讓大家學(xué)到了更多的理論知識，還會將學(xué)到的知識認(rèn)真貫徹落實到工作中去，達(dá)到了事半功倍的效果。

1.2 精心選拔內(nèi)審員并不斷對加強(qiáng)內(nèi)審員素質(zhì)能力培養(yǎng)

內(nèi)審員是實驗室內(nèi)審的主體，他們的素質(zhì)能力是實施有效內(nèi)部審核的基礎(chǔ)和保障，所以，內(nèi)審員必須是經(jīng)過嚴(yán)格的挑選，首先內(nèi)審員要具備一定理論知識和技術(shù)水平，熟悉所審核領(lǐng)域技術(shù)及相關(guān)知識，熟悉實驗室管理體系文件及技術(shù)操作；熟悉國家法律法規(guī)、各類標(biāo)準(zhǔn)；熟悉單位內(nèi)部的管理狀況，同時還要具備良好的個人素質(zhì)：敬業(yè)，正直、公正、具有敏銳的觀察力，流利的語言表達(dá)能力，縝密的綜合分析能力、準(zhǔn)確的判斷力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力，并且參加認(rèn)可準(zhǔn)則和審核要求、方法、技巧等知識的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格取得證書具備從事組織體系內(nèi)部審核資格。要保證管理體系運行的有效運行，內(nèi)審員的素質(zhì)能力就需要不斷的提高，內(nèi)審員可以通過繼續(xù)接受培訓(xùn)、自學(xué)、教學(xué)培訓(xùn)、參加各種相關(guān)會議或其他相關(guān)活動等保持和提高個人素質(zhì)、知識和技能；也可以通過不斷地參加內(nèi)部管理體系審核來保持和證實其審核能力。

2 精心策劃，制定年度審核計劃和每次審核計劃

質(zhì)量負(fù)責(zé)人需精心策劃年度的內(nèi)部審核計劃，這是做好內(nèi)部審核工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。策劃應(yīng)充分考慮實驗室的特點，如組織結(jié)構(gòu)、工作特點、過程和內(nèi)審員的知識能力結(jié)構(gòu)、人員搭配等。通過切合實際的精心策劃，形成年度內(nèi)審計劃，每年度的內(nèi)部審核要求覆蓋與管理體系有關(guān)的所有部門、崗位。在審核計劃中應(yīng)明確：審核范圍、審核依據(jù)、審核時機(jī)和頻度、審核部門、內(nèi)審人員組成、審核資源保證、審核持續(xù)時間等。具體到每一次內(nèi)部審核，應(yīng)按年度計劃安排和內(nèi)審程序規(guī)定詳細(xì)編制內(nèi)審計劃再實施。特別是年度工作計劃和年度內(nèi)部審核計劃制定時要統(tǒng)籌策劃，對關(guān)鍵人員承擔(dān)的工作量要仔細(xì)考慮。

3 做好審核前準(zhǔn)備工作，為審核工作奠定良好的基礎(chǔ)

3.1 文件預(yù)審

文件預(yù)審是制訂抽樣方案的基礎(chǔ)。在現(xiàn)場審核開始前，審核組長一定要組織審核組成員審閱受審核部門的有關(guān)文件，才有可能制訂出合理的抽樣方案。文件預(yù)審的范圍要包括質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制計劃和記錄比如受審核部門的典型檢測報告，以及以前的審核結(jié)果和出現(xiàn)不符合的情況、相關(guān)方的抱怨記錄等。

3.2 編制內(nèi)審檢查表

現(xiàn)場審核檢查表是抽樣方案的具體落實，是現(xiàn)場審核的重要工具，編寫檢查表的作用是：一是為內(nèi)審員提供如何進(jìn)行內(nèi)審的指導(dǎo)（相當(dāng)于內(nèi)審工作指導(dǎo)書），二是彌補(bǔ)內(nèi)審人員經(jīng)驗不足所需的必要文件。三是防止審核覆蓋面不全或遺漏某些重要過程和區(qū)域，對內(nèi)審人員有提示作用。四是防止審核中出現(xiàn)不公正、偏見，減輕審核人員心理負(fù)擔(dān)。五是使內(nèi)審工作有序、按計劃進(jìn)行，確保達(dá)到審核的目的。所以，編制檢查表是內(nèi)審工作中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，檢查表編制的好壞直接影響內(nèi)審的結(jié)果，編制檢查表一定要有針對性，應(yīng)根據(jù)實驗室組織結(jié)構(gòu)、檢測/校準(zhǔn)項目、范圍、能力及過程特點進(jìn)行編制。內(nèi)審檢查表一般包括計劃審核項目、需尋找的證據(jù)、抽樣的方法和數(shù)量、完成該項檢查的時間以及所依據(jù)的文件要點。管理體系初建時，可采取由審核組長統(tǒng)一編制的方法；隨著管理體系的不斷成熟，應(yīng)該由參加內(nèi)部審核的內(nèi)審員獨立編寫，但是所有內(nèi)審員編寫的檢查表要經(jīng)過審核組長統(tǒng)一審閱、批準(zhǔn)后才能用于現(xiàn)場審核，必要時，可以組織審核組集體討論，以防止審核內(nèi)容的遺漏或重復(fù)。檢查表的編制還應(yīng)考慮使用者的經(jīng)驗、知識能力，一般而言：（1）對于工作能力強(qiáng)和內(nèi)審經(jīng)驗較豐富者，可略為簡單。（2）對于新參加內(nèi)審的人，因缺乏足夠的經(jīng)驗，檢查表要更為細(xì)化一些。

4 編寫好內(nèi)審報告和總結(jié)報告

審核報告是審核工作成果的集中體現(xiàn)，在內(nèi)部審核策劃時應(yīng)制定好審核報告的格式，確定內(nèi)容和要求。編寫審核報告時應(yīng)注意：（1）簡單明確，不宜過長，簡明扼要地敘述審核內(nèi)容。（2）為了不跑題和遺漏內(nèi)容，在預(yù)先策劃好的格式和內(nèi)容的基礎(chǔ)上編寫。（3）要用典型的事實、數(shù)據(jù)說話。（4）對于不符合項的糾正和預(yù)防措施，不能就事論事，要以可操作、可控制、可評價為基本原則。（5）審核結(jié)論應(yīng)與末次會議上結(jié)論一致。（6）對管理體系運行的有效性要作出客觀的實事求是的評價，對成功的方面給予肯定，對存在問題的方面提出改進(jìn)的方向。每一次內(nèi)部審核結(jié)束后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)內(nèi)審人員對審核情況作出全面分析評估并寫出總結(jié)報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括：（1）內(nèi)部審核年度計劃完成情況；（2）對不符合項進(jìn)行分析，尋找原因；（3）對主要不符合的總結(jié)性說明及糾正措施完成情況；（4）對質(zhì)量管理體系作整體評價；（5）對薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議；（6）為管理評審輸出明確信息，要把存在的主要問題和改進(jìn)的方向明確。為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供有力的證據(jù)。

5 結(jié)束語

實驗室管理體系內(nèi)部審核是一項系統(tǒng)化、文件化的復(fù)雜驗證過程，涉及實驗室所有與檢測有關(guān)的部門、審核準(zhǔn)則的所有要素，只有全體員工高度重視，積極配合，不斷學(xué)習(xí)加強(qiáng)自身隊伍建設(shè)，努力做好內(nèi)審工作各個環(huán)節(jié)的工作，并在管理運行實踐中不斷摸索適合本單位實際工作的審核模式和措施，才能提高內(nèi)部審核的有效性，確保質(zhì)量管理體系的有效運行，使之處于持續(xù)改進(jìn)之中。

內(nèi)審員培訓(xùn)總結(jié)范文第2篇

關(guān)鍵詞: 提高 內(nèi)審 有效性

對于一個運行質(zhì)量管理體系的檢驗檢測機(jī)構(gòu)來說，如何有效地將內(nèi)部審核工作和其他內(nèi)部質(zhì)量控制活動有機(jī)地結(jié)合起來是值得我們認(rèn)真思考的。檢驗檢測機(jī)構(gòu)如何提高內(nèi)部審核的有效性，本人總結(jié)有以下幾點：

1、內(nèi)審員良好的個人素質(zhì)是內(nèi)部審核工作順利開展的先決條件。

內(nèi)審員在內(nèi)部審核中發(fā)揮著重要作用，對質(zhì)量體系的正常運行和改進(jìn)起著監(jiān)督、參謀等作用，高素質(zhì)的內(nèi)審員是成功內(nèi)審的基礎(chǔ)。內(nèi)審員應(yīng)保持相對獨立性、公正性，為人正直，既要精通質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，又要熟悉管理狀況，在質(zhì)量體系的有效實施方面應(yīng)具有模范帶頭作用，成為認(rèn)真執(zhí)行和貫徹實施質(zhì)量體系的積極分子。在內(nèi)部審核中，內(nèi)審員必須有大局意識，增強(qiáng)質(zhì)量觀念，內(nèi)審員不僅要及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運行中的不符合或缺陷，還要挖掘質(zhì)量體系低效及潛在問題。依靠外界培訓(xùn)、自主學(xué)習(xí)、實踐參與等途徑來持續(xù)提高內(nèi)審員的素質(zhì)是成功內(nèi)審的堅實基礎(chǔ)。

2、管理者的領(lǐng)導(dǎo)方法和方式是確保內(nèi)部審核工作質(zhì)量的關(guān)鍵。

一個實驗室的工作能否搞好，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)。內(nèi)部審核是一種持續(xù)的內(nèi)部管理行為，沒有管理者的支持，內(nèi)部審核就難以開展，也不會取得應(yīng)有的效果。內(nèi)部審核也是一種自覺的內(nèi)部管理行為，而不是一項被動的應(yīng)付性活動，因此，內(nèi)部審核需要各個被審核部門的理解、支持和配合。內(nèi)部審核是一項從體系現(xiàn)狀開始，以發(fā)現(xiàn)問題為先導(dǎo)，以解決問題為目的而進(jìn)行的定期審核工作。任何一個體系總是存在或多或少的問題，任何一個部門或一項活動都不例外，質(zhì)量改進(jìn)是無止境的，因此，內(nèi)部審核是為體系而服務(wù)的，是為了持續(xù)改進(jìn)，而不是為了懲罰錯誤。

3、切合組織實際的內(nèi)審方式是成功內(nèi)審的前提。

由于內(nèi)審是針對各個組織的，而各個組織的實際情況不可能會完全相同；即使是同一個組織，在不同的時期、階段，也可能會有著不同的機(jī)構(gòu)設(shè)置和分布；在同一個組織的內(nèi)部，分支機(jī)構(gòu)可能也不完全相同。因此，內(nèi)審的方式必須根據(jù)組織的實際情況策劃，根據(jù)可供安排的時間和人員的情況，選擇集中式的或滾動式的內(nèi)審，也可根據(jù)檢驗檢測機(jī)構(gòu)規(guī)模的大小，選擇一級或多級的內(nèi)審。

4、內(nèi)部審核后續(xù)工作的完善是重中之重。

內(nèi)部審核是管理體系質(zhì)量改進(jìn)活動的一個重要的、正常的信息來源、依據(jù)和推動力，每次內(nèi)審之后，都應(yīng)導(dǎo)致質(zhì)量改進(jìn)行為取得成果，這是衡量內(nèi)部審核實際效果的基本標(biāo)志之一。內(nèi)部審核后續(xù)工作包括被審核部門實施對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的問題提出的糾正措施以及內(nèi)部審核員對其實施情況的跟蹤審核和驗證工作。這兩項工作的落實直接關(guān)系到內(nèi)部審核工作的成效，是完善質(zhì)量體系的重要組成部分，是提高管理工作水平的有效途徑，必須把內(nèi)部審核過程和內(nèi)部審核后的整改放在同等重要的位置，充分發(fā)揮內(nèi)部審核工作的全部功效，完善質(zhì)量管理體系。

5、“促進(jìn)質(zhì)量管理水平的提高”是內(nèi)審的靈魂。

貫標(biāo)工作始于管理，終于管理，內(nèi)審必須始終以“促進(jìn)質(zhì)量管理水平的提高”作為根本的出發(fā)點和著眼點。從內(nèi)審的策劃起，要考慮采取的內(nèi)審方式應(yīng)能夠促進(jìn)管理的提高；在具體審核時，要依據(jù)這樣的線索來進(jìn)行審核。對內(nèi)審工作進(jìn)行總體評價時，要以是否促進(jìn)了受審核方管理水平的提高為判斷原則。而那種問了職責(zé)、查了記錄、看了現(xiàn)場而不問及管理有效性的審核，則不易促使組織注意提高自身管理的改進(jìn)，也不可能會長久地符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

內(nèi)審員培訓(xùn)總結(jié)范文第3篇

關(guān)鍵詞： 實驗室，質(zhì)量體系， 內(nèi)部審核

Abstract: the laboratory is management to improve and perfect the internal audit of the quality system of effective method, also is the laboratory to meet external audits of important before quality activities. Through laboratory internal audit, not only can determine the effectiveness of the quality system, and can arouse, the organization department and personnel of a weak link for the management and improvement of the internal management for laboratory play a positive role in promoting. This paper based on the author's experience in practice, how to carry on the experimental city internal audit problems, from several aspects are discussed.

Key words: laboratory, quality system, internal audit

中圖分類號：G424.31 文獻(xiàn)標(biāo)識碼： A 文章編號：

0、 序言

實驗室內(nèi)審是管理層改進(jìn)和完善質(zhì)量體系的有效手段，也是實驗室迎接外部審核之前的重要質(zhì)量活動。通過實驗室內(nèi)審，不僅可以確定質(zhì)量體系的有效性，而且可以調(diào)動、組織部門和人員對薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行重點管理和改進(jìn)，對于實驗室內(nèi)部管理具有積極的推動作用。實驗室應(yīng)根據(jù)預(yù)定的日程表和程序，定期地對其活動進(jìn)行審核，以確定其運作持續(xù)符合質(zhì)量體系和本標(biāo)準(zhǔn)的要求

1、 內(nèi)審的目的

(1)驗證實驗室運行是否持續(xù)符合管理體系的要求：通過內(nèi)審，檢查質(zhì)量體系要素(過程)是否在質(zhì)量手冊或其它體系文件中有明確的條款作出相應(yīng)的要求，是否符合《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》ISO/IEC 17025：2005）或其它標(biāo)準(zhǔn)文件的要求，并在各項工作中實施。

(2)確定已實施的組織的質(zhì)量手冊及體系文件的有效性：通過內(nèi)審，檢查實施的情況，得相關(guān)的證據(jù)，并與體系文件中的要求進(jìn)行對比，確定體系文件中的各項要求是否在工作中得到全面的貫徹。

(3)為改進(jìn)質(zhì)量體系創(chuàng)造機(jī)會，作為管理評審的輸入：內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項（不足和缺陷）可以為組織管理體系的改進(jìn)提供有價值的信息，同時針對不足和缺陷采取改進(jìn)措施(糾正、糾正措施和預(yù)防措施)，并將內(nèi)審報告提交給管理層，作為一項管理評審的輸入。

(4) 為外部審核作準(zhǔn)備：通過內(nèi)審，及早發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系中的不足和薄弱環(huán)節(jié)，有助于在外審之前改進(jìn)不足，獲得較好結(jié)果。

2、內(nèi)審的組織

(1)實驗室按照一定的頻次進(jìn)行內(nèi)審：內(nèi)審至少應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行一次，應(yīng)制定內(nèi)部審核計劃，計劃應(yīng)涉及管理體系的全部要素，以確保質(zhì)量管理體系的每一個要素至少每12 個月被檢查一次。對于規(guī)模較大的實驗室或檢查機(jī)構(gòu)，比較有利的方式是建立滾動式審核計劃，以確保管理體系的不同要素或組織的不同部門在12 個月內(nèi)都能被審核。安排內(nèi)審頻次時還應(yīng)考慮校準(zhǔn)／檢測項目、實驗室內(nèi)部管理和外部環(huán)境的特點以及要素(過程)、部門、區(qū)域或活動的重要性等因素，進(jìn)行適當(dāng)增加。

(2)實驗室按照一定的組織進(jìn)行內(nèi)審：首席執(zhí)行者負(fù)責(zé)內(nèi)審的決策；內(nèi)審的組織和實施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人(質(zhì)量主管)負(fù)責(zé)，首席執(zhí)行者授權(quán)部門配合，如質(zhì)管部、辦公室、人事部等；內(nèi)審的具體實施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或內(nèi)審組長負(fù)責(zé)；內(nèi)審組成員配合組長工作。

(3)實驗室內(nèi)審所需的資源：人力資源，內(nèi)審員應(yīng)當(dāng)由具備一定知識和技術(shù)、熟悉質(zhì)量體系運行過程和認(rèn)可要求、受過相關(guān)的內(nèi)審員培訓(xùn)、經(jīng)考核取得內(nèi)審員資格且得到任命的人員擔(dān)任；工作條件和設(shè)施，如審核活動的場所、通信設(shè)施、辦公電腦系統(tǒng)和交通工具等；時間、行程安排；工作文件，包括內(nèi)審計劃、質(zhì)量手冊、程序文件、其他質(zhì)量文件、檢查表、簽到表、不符合報告等；其他信息資源，包括與質(zhì)量體系運行有關(guān)的檔案、質(zhì)量記錄和樣品、抽樣、量值溯源、方法、測量設(shè)備、結(jié)果報告、質(zhì)量保證、投訴、抱怨等信息。

3、內(nèi)審的計劃

(1)實驗室內(nèi)審的范圍：內(nèi)審應(yīng)包括實驗室質(zhì)量體系的各個要素(過程)及涉及的各個部門和崗位，與質(zhì)量體系相關(guān)的重要的活動和區(qū)域。

(2)實驗室內(nèi)審的依據(jù)：內(nèi)審所依據(jù)的主要有《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》（ISO/IEC 17025：2005）、國家有關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量手冊和程序文件、質(zhì)量記錄等。

(3)實驗室內(nèi)審的時間、日程安排：合理安排時間、避開某些部門的工作高峰，提高內(nèi)審效率；對于實驗室是母體組織的一部分的情況，需考慮物資供應(yīng)、后勤支持等部門的合作問題。對于較大型的或有分支機(jī)構(gòu)的實驗室，合理安排行程，可增加現(xiàn)場工作時間，提高工作效率。

(4)實驗室內(nèi)審員的工作：內(nèi)審組長應(yīng)當(dāng)與相關(guān)內(nèi)審員進(jìn)行溝通，確定他們各自所承擔(dān)的任務(wù)。內(nèi)審員應(yīng)當(dāng)審核特定的質(zhì)量體系要素或運行部門。內(nèi)審員應(yīng)當(dāng)對被審核部門有一定的技術(shù)了解。

(5)工作表格的準(zhǔn)備：內(nèi)審表格應(yīng)當(dāng)有利于審核員進(jìn)行調(diào)查，并便于記錄內(nèi)審結(jié)果，包括用于評價質(zhì)量體系要素的內(nèi)審計劃表、內(nèi)審實施計劃表，通常根據(jù)內(nèi)審員的審核內(nèi)容進(jìn)行劃分；用于記錄內(nèi)審結(jié)果的報告，如“不符合項記錄表”、“糾正措施記錄表”以及用于總結(jié)內(nèi)部審核情況的內(nèi)部審核報告等。

4、內(nèi)審的實施

內(nèi)審員培訓(xùn)總結(jié)范文第4篇

文件編號

XXX-QP8.2.4-2016

版本號

B/0

文件名稱

內(nèi)部審核控制程序

頁

數(shù)

4

1目的

為了確認(rèn)質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進(jìn)。

2范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有規(guī)程，產(chǎn)品經(jīng)營過程的內(nèi)部審核。

3權(quán)責(zé)

3.1

管理者代表：

a)

負(fù)責(zé)內(nèi)部審核方案的策劃；

b)

選定審核組長及審核員；

c)

組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開；

d)

審核批準(zhǔn)《審核實施計劃》?和《內(nèi)部審核報告》。

3.2

各部門負(fù)責(zé)配合內(nèi)審工作的開展，并對內(nèi)審不符合項有效進(jìn)行整改；

3.3審核組長跟蹤、驗證內(nèi)審不符合項的整改狀況，編寫內(nèi)審報告。

4

程序要求

4.1年度審核實施計劃，

4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果，由管代負(fù)責(zé)策劃全年審核方案，審核組依據(jù)不同審核方案編制內(nèi)審計劃，確定審核范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核。每年內(nèi)審至少一次，二次間隔不超過12個月，并要覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)部審核：

審核方案策劃原則：

a)

組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化；

b)

出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；

c)

法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；

d)

在接受第二、第三方審核之前；

e)

在質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書到期換證之前。

4.1.2《審核實施計劃》內(nèi)容

a)不同審核目的、確定一次還是多次審核方案；每次審核的章節(jié)依據(jù)和方法；

b)組建審核組，確定組長。

4.1.3根據(jù)審核的目的審核方案可一次或多次審核，既可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門對某幾項要求或部門進(jìn)行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。

4.2審核前的準(zhǔn)備

4.2.1管理者代表任命審核組長和內(nèi)審組成員。內(nèi)審由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。

審核組長職責(zé)：

a)全權(quán)負(fù)責(zé)內(nèi)審各階段的工作，協(xié)調(diào)審核小組相關(guān)文件，召開內(nèi)審小組會議，主持首末次會議。應(yīng)對審核的開展和審核觀察結(jié)果作最后決定；

b)制訂內(nèi)審實施審核計劃；

c)代表審核組同領(lǐng)導(dǎo)溝通；

d)提交審核結(jié)果報告。

內(nèi)審員職責(zé)：

a)遵守相應(yīng)的審核要求，做好準(zhǔn)備工作，了解相關(guān)文件知識；

b)有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)，做好樣表；

c)觀察審核客觀，公正，收集與審核準(zhǔn)則有關(guān)的證據(jù)，做好記錄，報告審核結(jié)果；

d)驗證所受審方所采取的糾正措施的綜合性、有效性；

e)收存和保護(hù)上交與審核有關(guān)的計劃和審核記錄；

f)配合并支持審核組長的工作

4.2.2由審核組長編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表審核。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其主要內(nèi)容包括：

a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；

b)?審核組成員及分工；

c)

審核時間、地點；

d)?審核日程安排受審部門及審核條款及內(nèi)容，起止日期；

e)

首末次會議時間；

4.2.3審核組接到審核計劃后，了解被審核方的相關(guān)專業(yè)知識，查看相關(guān)文件要求，規(guī)程要求，審核組成員組織編寫《內(nèi)審檢查表》，《內(nèi)審檢查表》列出審核條款，審核內(nèi)容，審核記錄，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。

4.2.4審核組長于內(nèi)審前7天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知審核組長。

4.2.5內(nèi)部審核員，需經(jīng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證或咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考試合格后方能擔(dān)任。

4.3內(nèi)審的實施

4.3.1首次會議

a)參加會議的人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及受審方部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，?并由行政部保留會議記錄。審核組長主持會議。

b)會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方法、成員和內(nèi)審日程安排及其?他有關(guān)事項。

4.3.2現(xiàn)場審核

a)內(nèi)審員根據(jù)《內(nèi)審檢查表》收集客觀證據(jù)，形成審核發(fā)現(xiàn)，得出審核結(jié)果，如有不符合，開具不符合報告，將質(zhì)量管理體系運行符合性證據(jù)和不符合證據(jù)簡明、具體、完整記錄在檢查表中。

b)審核組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解當(dāng)日內(nèi)審情況，對不符合項《糾正預(yù)防措施單》進(jìn)行核對。

c)內(nèi)審時內(nèi)審員要公正而客觀的對待問題。

4.3.3審核報告

4.3.3.1現(xiàn)場審核完成后，審核組長召開審核組全體會議，收集各審核員審核信息綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件及法律、法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)于顧客簽訂的合同要求，進(jìn)行綜合評價，確定個小組開出的不符合項《糾正預(yù)防措施單》。在綜合評價基礎(chǔ)上，提出審核結(jié)論。

4.3.3.2審核組填寫《不符合項分布表》，記錄不合格分布情況。

4.3.3.3現(xiàn)場審核后，審核組長草擬《內(nèi)部審核報告》向領(lǐng)導(dǎo)層溝通，交管理者代表審核，管理者代表批準(zhǔn)《內(nèi)部審核報告》的內(nèi)容。

4.3.4召開末次會議

a)參加人員：參加末次會議人員，可適度增加，與會者簽到，并由質(zhì)量部保留會議記錄。審核組長主持會議。

b)會議內(nèi)容：審核組長重申審核目的，范圍，準(zhǔn)則，有宣讀不符合項《糾正預(yù)防措施單》給出體系培訓(xùn)符合性有效性評價，?強(qiáng)調(diào)完成糾正措施的要求及日期，對本次審核的不足及改進(jìn)要求，對下次審核的建議和關(guān)注點，由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。

4.3.5由組長編制本次審核報告；

a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)；

b)審核組成員、受審核方代表名單；

c)審核計劃實施情況總結(jié)；

d)不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；

e)存在的主要問題；

f)對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及應(yīng)改進(jìn)的方面

g）由質(zhì)量部發(fā)放《內(nèi)部審核報告》到相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。

4.3.6受審方接到不合格報告后，分析原因，采取措施，在規(guī)定時間內(nèi)將相關(guān)措施證實轉(zhuǎn)交審核組，由審核員現(xiàn)場驗證。

4.3.7內(nèi)審全部結(jié)束后，有管代或組長將本次內(nèi)審所有文件收集歸檔轉(zhuǎn)交行政部。

5相關(guān)文件

5.1《糾正與預(yù)防措施控制程序》

Ryzur-Qp8.5-2016

5.2《管理評審控制程序》

Ryzur-Qp8.6-2016

6

相關(guān)記錄

6.1《內(nèi)部審核審核實施計劃》

Ryzur-QR-QP8.2.4-01

6.2《首末次會簽到表》

Ryzur-QR-QP8.2.4-02

6.3《糾正預(yù)防措施單》

Ryzur-QR-QP8.2.4-03

6.4《內(nèi)部審核報告》

Ryzur-QR-QP8.2.4-04

內(nèi)審員培訓(xùn)總結(jié)范文第5篇

1999年12月，我在唐山一中第二教學(xué)樓工程項目部任技術(shù)負(fù)責(zé)人。工程質(zhì)量是建筑施工企業(yè)的生命，而要想獲得好的工程質(zhì)量，就要求技術(shù)管理人員要具有創(chuàng)優(yōu)良工程的先進(jìn)意識，作為該工程的技術(shù)負(fù)責(zé)人，由我牽頭，首先著手建立、健全項目部的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量管理制度。按照項目工程施工方法，以我為首，將工程質(zhì)量目標(biāo)分解到各個專業(yè)技術(shù)崗位，在按照技術(shù)崗位的要求組織施工。先后建立了技術(shù)復(fù)核制度、工程質(zhì)量檢查制度、隱蔽驗收制度以及質(zhì)量通病控制措施和半成品保護(hù)措施等一系列有益于保證工程質(zhì)量的管理制度。根據(jù)本工程大開間及混凝土澆筑量大的特點，模板支撐選用工具式快拆體系，配合使用覆塑竹膠合大模板，保證竹模板間隙不大于1mm；接縫高低差不大于1mm，表面平整度不大于2mm，頂棚可取消抹灰工序，既可以節(jié)省水泥用量，又可以徹底根除頂棚抹灰空裂的質(zhì)量隱患，取得了經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的雙豐收。內(nèi)外墻瓷磚表面平整、潔凈、色澤協(xié)調(diào)一致，接縫填嵌密實、平直、寬窄一致，顏色一致；屋面防水層細(xì)部均經(jīng)過精心處理，做法一致、美觀；門窗表面潔凈，無劃痕、碰傷，涂膠表面光滑、平整、厚度均勻，無氣孔；樓梯踏步相鄰兩步寬度和高度差不超過10mm，齒角整齊，防滑條順直。施工過程中嚴(yán)格按照設(shè)計施工圖和國家規(guī)范、規(guī)程和通用圖集的要求施工，并按照創(chuàng)精品工程細(xì)部做法要求精心完成每一個分項工程，實現(xiàn)了“創(chuàng)高標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)工程”的質(zhì)量目標(biāo)。通過對該工程技術(shù)工作的直接參與和控制，使該工程的質(zhì)量、進(jìn)度和效益都收到了較好的效果。唐山一中第二教學(xué)樓工程榮獲2000年度最佳優(yōu)質(zhì)工程(金牌獎)及2001年度河北省優(yōu)質(zhì)工程獎。

二、努力鉆研專業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)，做好本職工作

自從到唐山現(xiàn)代建筑安裝工程有限公司工作以來，各項工作干得更是出色。調(diào)任技術(shù)質(zhì)量科科長之后，恰逢公司建立iso9001質(zhì)量管理體系，由于時間緊、任務(wù)重，該同志自愿放棄個人休息時間，一心鋪于質(zhì)量管理手冊、程序文件以及作業(yè)指導(dǎo)書的編寫和修改工作中，加班加點，毫無怨言，充分體現(xiàn)了一個青年專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)有的先鋒模范作用。在總結(jié)我公司建立質(zhì)量管理體系的相關(guān)經(jīng)驗，我形成了《淺析建筑質(zhì)量管理體系》一文，并獲得河北省建設(shè)系統(tǒng)科技技術(shù)論文一等獎。

在日常工作中，該同志憑借扎實的專業(yè)知識和理論基礎(chǔ)，工作中如魚得水，從施工現(xiàn)場的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量檢查驗收到施工技術(shù)資料的核查和管理，各項工作樣樣精通。在工作中形成的技術(shù)性文件和各種申報資料做得結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、術(shù)語規(guī)范、見解獨特、論斷精僻，送到市里交流的技術(shù)性文件多次受到唐山市建設(shè)局、唐山市質(zhì)量監(jiān)督檢測站有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的表揚(yáng)，為企業(yè)贏得了榮譽(yù)。

隨著公司管理體制改革的逐步深入，公司領(lǐng)導(dǎo)決定啟動oshms職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證和iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。在上述兩個管理體系建立的過程中，該同志又一如既往地投入到體系文件編寫、初始狀態(tài)評價、重大危險和環(huán)境因素辨識、管理方案的制定等工作當(dāng)中，為企業(yè)順利通過注冊認(rèn)證作出了突出貢獻(xiàn)。在參與建立企業(yè)質(zhì)量管理體系、職業(yè)安全健康管理體系和環(huán)境管理體系的過程中，我個人也學(xué)到了國際通用的許多管理方面的知識，同時作為三個體系的內(nèi)審員也時刻為三個管理體系的持續(xù)改進(jìn)做出艱苦的努力。

三、推行無紙化辦公，用高科技手段提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益

該同志在潛心鉆研專業(yè)技術(shù)知識的同時，還努力探索和研究電腦的軟、硬件知識，把微軟office系列辦公軟件和autocad系列軟件成功應(yīng)用于日常施工管理之中，在不斷地學(xué)習(xí)和實踐中，努力推進(jìn)工程管理資料的無紙化管理，應(yīng)用word完成字處理工作，打印各種記錄表格以及文字材料；應(yīng)用excel完成工程信息的存儲和分析處理，為工程決策提供量化依據(jù)；應(yīng)用powerpoint制作培訓(xùn)用的電子幻燈片，運用現(xiàn)代化的多媒體形式，生動、活潑地講解施工技術(shù)知識和施工構(gòu)造常識，徹底改變了傳統(tǒng)教育培訓(xùn)的方式，使高科技、現(xiàn)代化的技術(shù)手段真正服務(wù)于生產(chǎn)和質(zhì)量管理。autocad計算機(jī)輔助設(shè).計繪圖軟件在工作中的推廣應(yīng)用，使施工技術(shù)人員徹底甩掉了笨重的繪圖板和鉛筆手工作圖的重?fù)?dān)，使工程繪圖變得異常輕松。

我通過學(xué)習(xí)和鉆研計算機(jī)軟、硬件知識，積極動手實踐，完成了企業(yè)內(nèi)部計算機(jī)局域網(wǎng)的建設(shè)，使各個科室的計算機(jī)實現(xiàn)了資源共享，除了共享數(shù)據(jù)以外，還能夠共享諸如打印機(jī)、繪圖儀等硬件設(shè)備，節(jié)省了大量寶貴資金，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。至于更深層次的應(yīng)用，如共享internet連接上網(wǎng)，利用netmeeting實現(xiàn)視頻會議等連接手段的應(yīng)用更是前景廣闊。這一切都為最終企業(yè)內(nèi)部的文件實現(xiàn)無紙化管理奠定了堅實的基礎(chǔ)。為總結(jié)建筑業(yè)企業(yè)實現(xiàn)無紙化辦公的經(jīng)驗，我寫成了《建筑企業(yè)辦公局域網(wǎng)－搭建實例》一文；為了適應(yīng)企業(yè)科技技術(shù)文獻(xiàn)檢索的需要又寫成了《用web瀏覽器查詢工程信息資源》一文，這兩篇論文上報到河北省建設(shè)廳參加河北省建設(shè)系統(tǒng)科技論文評審，均榮獲二等獎。

四、適應(yīng)時展的需要，不斷學(xué)習(xí)、不斷更新知識