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內(nèi)審工作總結(jié)范文第1篇

二OO六年，我局在認真履行國家審計職能的同時,加大了對全市內(nèi)審工作的指導(dǎo)力度,努力探索新形勢下內(nèi)審工作的新路子,有力地促進了全市的內(nèi)審工作并取得較好的成績。一、提高認識，高度重視和全力加強內(nèi)審基礎(chǔ)工作

我局黨組把內(nèi)部審計作為審計工作的重要組成部分，并充分認識到內(nèi)部審計是國家審計的基礎(chǔ)，抓好內(nèi)審工作，既可以促進審計工作整體水平的提高，還可以提高整個審計的地位和形象，尤其是在當(dāng)前審計對象多、審計任務(wù)重的情況下，通過服務(wù)內(nèi)審機構(gòu)，交流內(nèi)審情況，宣傳內(nèi)審經(jīng)驗，指導(dǎo)內(nèi)審工作，對于促進全市經(jīng)濟快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義。根據(jù)《中華人民共和國審計法》及遵市審辦〔20__〕5號通知，我局專門下文《關(guān)于加強我市內(nèi)部審計工作有關(guān)問題的通知》，要求依法屬我局審計監(jiān)督對象的機關(guān)、企事業(yè)單位等必須建立健全和完善內(nèi)審機構(gòu)，[找文章到文秘站網(wǎng)-一站在手，寫作無憂！大=秘=書=網(wǎng)=站]并要求應(yīng)切實履行工作職責(zé)。我市各機關(guān)、企事業(yè)單位相繼成立了內(nèi)審機構(gòu)34個，從事內(nèi)部審計人員（含兼職）239人，各機關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)審工作已全面展開。

二、準(zhǔn)確定位，加大內(nèi)審工作的指導(dǎo)

(一)要求各內(nèi)審機構(gòu)一是在指導(dǎo)思想上要突出“內(nèi)向性”，就是要緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問題開展工作。二是在審計目標(biāo)上要突出“效益性”，要在保證本單位財務(wù)收支真實、合法的基礎(chǔ)上，努力促進增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益。三是在審計內(nèi)容上，要從過去以檢查會計資料為主，逐步向以檢查內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理情況為主轉(zhuǎn)換。四是在審計手段上，要從過去以翻賬本為主的手工審計方式，逐步向計算機審計和計算機輔助審計方式轉(zhuǎn)換。

(二)要求各內(nèi)審機構(gòu)認真貫徹“全面審計，突出重點”的方針。一是要圍繞本單位生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作重點，積極開展績效審計、管理審計。二是對下屬單位多，比較大的系統(tǒng)要圍繞加強干部管理，促進廉政建設(shè)，搞好經(jīng)濟責(zé)任審計。三是要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點、難點問題和職工關(guān)注的熱點問題進行審計。

(三)要求各內(nèi)審機構(gòu)要努力提高審計成果質(zhì)量。要放寬視野，站在本單位發(fā)展的全局來開展工作，研究思考問題，不僅要及時反映審計查出的問題，而且要對這些問題進行認真分析，從制度上提出解決和防范的措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

三、注重“四抓”，提高內(nèi)審項目質(zhì)量

一是抓增強內(nèi)審質(zhì)量意識。明確了專職內(nèi)審指導(dǎo)工作人員，由一名副局長親自管，建立了我局各科室負責(zé)人為成員，相關(guān)單位內(nèi)審負責(zé)人參與的內(nèi)審質(zhì)量考評小組，同時，明確各內(nèi)審機構(gòu)負責(zé)人為內(nèi)審質(zhì)量責(zé)任人，明確其責(zé)任。使內(nèi)審質(zhì)量的宣傳有人抓，指導(dǎo)有人管，檢查有人評，事務(wù)有人做，確保了內(nèi)審工作質(zhì)量。

二是抓審計質(zhì)量內(nèi)控的管理。我局把強化審計質(zhì)量內(nèi)部控制管理作為加大內(nèi)部審計力度的重要一環(huán)，要求各內(nèi)審機構(gòu)對內(nèi)審項目的每一個環(huán)節(jié)每一個程序從審計質(zhì)量上必須按照審計署4號令《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則、內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則等進行實務(wù)操作，進一步規(guī)范了內(nèi)審質(zhì)量的指導(dǎo)管理。

三是抓內(nèi)審項目的復(fù)核。[本文作者申明:僅提供給文秘站網(wǎng)！]我局把內(nèi)審項目的復(fù)核作為抓好內(nèi)審質(zhì)量的中心環(huán)節(jié)。參照國家審計項目復(fù)核有關(guān)規(guī)定，要求各內(nèi)審機構(gòu)要明確復(fù)核人員及其復(fù)核責(zé)任,強調(diào)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核內(nèi)容,規(guī)定審計組長復(fù)核范圍，實行三級復(fù)核，確保了內(nèi)審項目質(zhì)量。

四是抓審計質(zhì)量的檢查評比。為防范各內(nèi)審機構(gòu)在審計程序上、執(zhí)法上出現(xiàn)的錯弊和審計風(fēng)險，我局每季度開展一次內(nèi)審項目質(zhì)量檢查活動，年終綜合評比，對內(nèi)審工作開展出色的部門及優(yōu)秀審計項目實行獎勵等。

四、內(nèi)審工作有聲有色，并取得顯著成效

由于我局的高度重視和強化了對內(nèi)審工作的指導(dǎo)，各內(nèi)部審計機構(gòu)在本部門本單位領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督服務(wù)的作用，不斷創(chuàng)新工作內(nèi)容，拓寬審計領(lǐng)域，內(nèi)審工作搞得有聲有色，并取得顯著成效。全市34個內(nèi)審機構(gòu)共完成內(nèi)審項目X個，審計總金額X萬元，查出違規(guī)資金X萬元，損失浪費X萬元，核減基建工程款X萬元，提出可行性意見建議X條。如財政局和教育局的內(nèi)審做到有計劃，有安排，審中有證據(jù)，審后有檔案，使內(nèi)審項目質(zhì)量提高到了一個新的水平。其中市財政局內(nèi)審項目11個，審計總金額4723萬元，查出違規(guī)金額1.9萬元（已收繳入庫），提出可行性意見5條；市教育局內(nèi)審機構(gòu)審計項目22個，總金額729萬元，查出違規(guī)資金5.2萬元，損失浪費0.9萬元，促進增收節(jié)支0.3萬元，核減基建工程款14.68萬元，提出可行性意見建議21條。

通過內(nèi)部審計，提出了適合單位和行業(yè)的管理意見，規(guī)范了行業(yè)管理，強化了內(nèi)部審計監(jiān)督，為領(lǐng)導(dǎo)的管理和決策提供了依據(jù)。

五、存在不足

一是對內(nèi)審工作宣傳不夠，部分單位和部門對內(nèi)審工作的積極作用認識不夠，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實開展工作。

二是對各內(nèi)審機構(gòu)、內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠，部分單 位、部門內(nèi)審機構(gòu)工作開展無計劃，審計程序不嚴，操作實務(wù)未遵循相關(guān)審計準(zhǔn)則，法律法規(guī)把握不夠，有的存在定性不準(zhǔn)等。

三是對內(nèi)審工作指導(dǎo)缺乏相應(yīng)的經(jīng)費支持，使內(nèi)審工作宣傳不到位。

六、下步工作計劃

一是要加強對內(nèi)部審計工作和經(jīng)驗的宣傳。要積極宣傳內(nèi)部審計在建立和完善社會主義市場經(jīng)濟體制中的重要地位和作用，宣傳國家對內(nèi)審工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)要求，宣傳內(nèi)審為加強經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益、促進改革發(fā)展和穩(wěn)定做出的積極貢獻，宣傳內(nèi)審工作涌現(xiàn)出的先進典型，總結(jié)宣傳內(nèi)審好的技術(shù)、方法，使之交流、推廣，進一步擴大內(nèi)審工作影響，為內(nèi)審事業(yè)不斷發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。

內(nèi)審工作總結(jié)范文第2篇

——審計局推動內(nèi)審工作亮點總結(jié)

2018年，**縣審計局深入貫徹落實《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》《審計署關(guān)于加強內(nèi)部審計工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督的意見》，不斷強化對全縣內(nèi)部審計工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，努力拓展審計監(jiān)督深度和廣度，有效促進了全縣內(nèi)部審計事業(yè)科學(xué)發(fā)展。單位榮獲全省內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。

一、協(xié)同審計，整合審計資源推進審計全覆蓋。組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、園區(qū)）內(nèi)審機構(gòu)同步開展2018年度政府投資項目專項調(diào)查；與城投集團、交投集團等四大縣國有平臺公司內(nèi)審力量聯(lián)合開展國有企業(yè)資產(chǎn)負債損益的專項調(diào)查，發(fā)揮國家審計和內(nèi)部審計各自的優(yōu)勢，加大內(nèi)部審計成果利用，推進審計全覆蓋。

二、以審代訓(xùn)，創(chuàng)新指導(dǎo)監(jiān)督方式加強內(nèi)審工作指導(dǎo)。積極選派局審計業(yè)務(wù)骨干，主動深入內(nèi)審單位一線，采取“以審代訓(xùn)”的方式，通過召開座談會、深入現(xiàn)場審計、指導(dǎo)檔案整理等，“手把手”指導(dǎo)內(nèi)審單位開展項目審計,強化內(nèi)審指導(dǎo)監(jiān)督,

提升內(nèi)部審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推進提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，內(nèi)部審計成效明顯?？h***內(nèi)審機構(gòu)在對下屬國企的專項審計中，力促下屬企業(yè)追回借款6400萬元等。

三、以成果為導(dǎo)向，開展“負面清單”指導(dǎo)內(nèi)審工作。2018年,縣審計局指導(dǎo)一家國企、二個部門、三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)總結(jié)內(nèi)審經(jīng)驗，深入剖析存在的問題根源，梳理編制“內(nèi)部審計負面清單”，對單位審計發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題及風(fēng)險都作出了明確的提示。內(nèi)審人員結(jié)合內(nèi)部審計業(yè)務(wù)逐條對號入座，有則審之，無則免之，有效推動內(nèi)部審計協(xié)調(diào)平衡發(fā)展，提升內(nèi)審基礎(chǔ)性、源頭性的自我監(jiān)管作用。

內(nèi)審工作總結(jié)范文第3篇

一、在科主任及護理部的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)產(chǎn)房的行政管理和護理質(zhì)量管理工作。

二、按護理部及產(chǎn)科質(zhì)量管理要求，負責(zé)制訂護理工作計劃并組織實施，定期或不定期督促檢查各項規(guī)章，各班崗位職責(zé)以及各項護理技術(shù)操作規(guī)范的執(zhí)行落實情況，并及時總結(jié)講評，不斷提高護理質(zhì)量。

三、根據(jù)產(chǎn)房的工作任務(wù)和助產(chǎn)士的具體情況，優(yōu)化護理力量的組合，進行科學(xué)合理的排班，制定各班崗位職責(zé)。

四、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和專業(yè)技能的培訓(xùn)，定期提問或采用其它形式考核，并做好獎懲考核工作。

五、督促所屬人員嚴格執(zhí)行消毒隔離及無菌操作，按計劃和要求定期進行產(chǎn)房無菌區(qū)域的空氣、物品和工作人員手的細菌培養(yǎng)，并鑒定消毒效果。

六、及時傳達護理部的工作要求，督促、指導(dǎo)產(chǎn)房各項工作，主持晨會，了解中夜班工作情況，不定期檢查中、夜班、節(jié)假日的工作情況。

七、參加并組織危重患者的搶救工作以及疑難、危重病例的討論，了解各級醫(yī)生對護理工作的要求。

八、做好產(chǎn)房內(nèi)各類物品、儀器及急救用品的管理工作，指定專人負責(zé)，保證供應(yīng)并定期檢查，做好記錄。

內(nèi)審工作總結(jié)范文第4篇

公司財務(wù)審計部工作總結(jié)

一、2019年度完成主要工作內(nèi)容

1、公司初建配合完成相關(guān)登記工作

配合公司綜合管理部完成公司注冊相關(guān)資料，公司取得營業(yè)執(zhí)照，已完成工商注冊。完成公司基本帳戶、一般銀行帳戶開立工作。按區(qū)稅務(wù)局要求完成稅務(wù)報道等相關(guān)工作。

2、公司財務(wù)會計核算管理方面工作

（1）按集團等相關(guān)規(guī)定，財務(wù)審計部履行部門職責(zé)及工作內(nèi)容，從公司會計核算、資金、資產(chǎn)、財務(wù)管理、融資、法律風(fēng)險管理方面著手，草擬財務(wù)管理相關(guān)制度等14個財務(wù)會計、融資等相關(guān)制度。公司財務(wù)融資部相關(guān)制度已匯總綜合管理部，通過公司辦公會議審核通過。

（2）按集團及公司實際情況完成對新入職財務(wù)人員進行崗前培訓(xùn)。并按國家及集團要求組織完成相關(guān)財務(wù)以及融資報表的對內(nèi)對外及時準(zhǔn)確報送。并按集團財務(wù)管理部要求，配合成都華強事務(wù)所完成 2019年年度審計工作，并出具2019年年終審計報告。依審計報告數(shù)據(jù)保質(zhì)按時地開展2019年財務(wù)決算工作。

（3）財務(wù)審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排下，聯(lián)合公司各部門本著實事求是、積極穩(wěn)妥、短期和長期利益相結(jié)合的原則，對2020年的業(yè)務(wù)進行了認真梳理、分析和討論，以業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算、資金預(yù)算和費用預(yù)算為基礎(chǔ)，以利潤預(yù)算為目標(biāo)，編制了2020年財務(wù)預(yù)算預(yù)案，并提交公司辦公會審議通過后提交集團。

3、公司融資方面工作

（1）XXXXXXX公司啟動項目專項債券XX億元融資工作。按計劃完成專項債券融資二書一案并向市發(fā)改委、市財政提交資料，目前已通過評審并入庫。集團統(tǒng)一的項目方案調(diào)整，依據(jù)集團財務(wù)融資要求，與銀行保持溝通，及時收集財政局融資信息，為公司工程項目推進提供資金保證。

（2）目前與四家銀行進行2020年項目貸等融資業(yè)務(wù)接觸，收集相關(guān)融資信息。并按相關(guān)規(guī)定進行資金管理，為下一步工程項目及投資做好融資準(zhǔn)備。

4、法務(wù)、審計方面工作

（1）依據(jù)集團統(tǒng)一規(guī)定，接合公司實際情況已制定公司法律事務(wù)管理相關(guān)制度、公司內(nèi)控內(nèi)審相關(guān)制度。

（2）按功能區(qū)相關(guān)采購辦法選聘了公司常年法律顧問，建立常年法律工作臺帳，加強公司各部門與法律工作聯(lián)系，保證公司法務(wù)事務(wù)合規(guī)合法地開展工作。

（3）依據(jù)公司目前實際情況，建立合同履約臺帳，定期與公司各部門就合同履約情況進行跟蹤檢查。

二、2020年計劃開展主要工作內(nèi)容

XXXXXXX公司新成立，財務(wù)審計部部門新成員團結(jié)合作，快速熟悉和適應(yīng)集團財務(wù)管理方面的各項規(guī)定及要求，按時保質(zhì)完成各項報表報送工作。財務(wù)審計部成員將進一步加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)技能，將知識更好地服務(wù)于公司業(yè)務(wù)，發(fā)揮財務(wù)審計部的職能，為公司決策提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)支持。202年計劃從以下方面更好地開展工作：

1、公司財務(wù)會計核算管理方面工作

（1）繼續(xù)完善財務(wù)核算工作，按要求及時準(zhǔn)確完成財務(wù)核算稅收報表對內(nèi)對外市財政、國資的報送工作。加強財務(wù)管理工作，為公司決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)，保證公司資產(chǎn)保值增值。

（2）及時準(zhǔn)確完成公司納稅工作，按照稅務(wù)相關(guān)制度，依據(jù)公司實際業(yè)務(wù)情況，進行科學(xué)納稅。

（3）加強公司財務(wù)檔案管理工作，按照會計檔案管理辦法，接合公司實際情況規(guī)范科學(xué)進行會計檔案 歸案管理，保證財務(wù)相關(guān)資料合規(guī)合法、依據(jù)充分。

2、加強財務(wù)預(yù)算管理工作，

（1）嚴格履行公司預(yù)算管理要求，及時跟蹤預(yù)算開支業(yè)務(wù)情況，并充分與各部門溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出建議意見并落實公司領(lǐng)導(dǎo)制定的相關(guān)決議。

（2）按照相關(guān)制度要求及時報表更新預(yù)算執(zhí)行報表，做好分析總結(jié)工作，保證資金按預(yù)算計劃指標(biāo)運行，保證資金使用的高效。

3、保證公司融資與項目進度科學(xué)匹配

（1）與公司工程技術(shù)、合約部配合，按時保質(zhì)地完成相關(guān)報送融資方面報表工作。

（2）多維度的開展公司融資工作，完成銀行的預(yù)期授信工作。著手與多方銀行以及金融機構(gòu)進行接洽，做好流動貸款、項目貸款的準(zhǔn)備。

（3）據(jù)公司實際情況，與投資運營部配合，及時與各方股東溝通，合理安排股東注冊資本的實繳金額及期限；保證項目工程資金合理使用。

4、做好公司內(nèi)審風(fēng)控工作

（1）落實公司內(nèi)審風(fēng)控管理，依據(jù)相關(guān)制度，落實內(nèi)審的自查自糾工作，防范公司風(fēng)險。

（2）配合集團等各部門單位的審計工作，并按照審計后建議意見，進一步規(guī)范完善制度相關(guān)改進方案，保證公司運營工作高效健康。

（3）針對性地開展專項內(nèi)審內(nèi)控工作，根據(jù)公司經(jīng)營管理特點，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟責(zé)任考核等有針對性開展工作，重點問題重點突破。依照“審后要分析、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。加強審計人員培訓(xùn)，進一步提高審計工作質(zhì)量。

內(nèi)審工作總結(jié)范文第5篇

一．上半年工作總結(jié)

上半年質(zhì)量部處理客戶投訴29起、客戶退貨14起、供應(yīng)商質(zhì)量問題12起、內(nèi)部質(zhì)量問題68起，基本上解決了高端客戶反饋的質(zhì)量問題，為質(zhì)量工作奠定了良好的基礎(chǔ)。現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：

1.蘇州航天的供應(yīng)商績效評價的風(fēng)險識別，制定整改方案并發(fā)送給客戶。處理該客戶二方審核的不符合項。

2.溝通處理富鴻齊項目的質(zhì)量協(xié)議和風(fēng)險評估，對富鴻齊產(chǎn)品有針對性的進行質(zhì)量改進，讓客戶對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量改進的有效性及效率有較好的評價。

3.4月份整理即將檢定到期的工量器具，進行外部實驗室檢定和校準(zhǔn)的詢價和確定檢定機構(gòu)，完成部分工量器具的檢定校準(zhǔn)工作，部分量具返廠維修。

4.對205圓管的生產(chǎn)問題和質(zhì)量問題進行原因分析和解決辦法研究，質(zhì)量基本滿足客戶要求。

5.對新入廠員工進行3次質(zhì)量意識和不合格品處理程序培訓(xùn)。

6.對太陽能邊框的質(zhì)量問題進行匯總分析，系統(tǒng)的解決了太陽能邊框的組織條紋、擠壓紋、尺寸、保護膜等問題，使質(zhì)量滿足客戶要求并以質(zhì)量經(jīng)驗儲備吸引了新客戶。

7.針對模板客戶今年的具體要求改變模板型材的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)更嚴格，同時提供了滿足這些要求的生產(chǎn)和技術(shù)建議，以保證產(chǎn)品滿足客戶要求。

8.為迎接IATF16949體系的外部審核工作，在公司內(nèi)部準(zhǔn)備內(nèi)部審核、產(chǎn)品審核、過程審核和管理評審、質(zhì)量文件和記錄等的資料準(zhǔn)備。

9.召開迎接內(nèi)審的準(zhǔn)備工作會議，將審核要點、各部門的準(zhǔn)備工作內(nèi)容、審核注意事項通報給大家。

10.為保證外部審核工作萬無一失，質(zhì)量部對各部門的IATF16949準(zhǔn)備工作進行了審核確認和指導(dǎo)。

11.組織各部門配合外部審核機構(gòu)順利通過了IATF16949的審核，對外部審核開出的不符合項完成了整改并順利通過審核組的驗收。

12.為規(guī)范現(xiàn)場人員的檢驗行為和工作職責(zé)，編寫了基材檢驗規(guī)程、擠壓過程檢驗規(guī)程、氧化電泳成品檢驗規(guī)程、噴涂成品檢驗規(guī)程、鋁合金圓鑄錠檢驗規(guī)程、熱擠壓模具檢驗規(guī)程等通用檢驗指導(dǎo)書并發(fā)放給相關(guān)人員。

13.編寫富鴻齊產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書、太陽能邊框檢驗指導(dǎo)書、豐準(zhǔn)產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書等專用檢驗文件并發(fā)放給相關(guān)工作人員。

14.完成了部分三體系審核換證（8月份）前期準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)備工作較多，7月份還要花時間盡快完成。

二、下半年工作計劃

1.準(zhǔn)備ISO9001、ISO14001、ISO45001三體審核換證的內(nèi)審審核、管理評審準(zhǔn)備工作，迎接審核工作和不符合項的整改。

2.準(zhǔn)備未進行檢定和校準(zhǔn)的工量器具的及時檢定工作，保證測量系統(tǒng)的可靠性。

3.推動7月份質(zhì)量月活動的順利完成。

4.完成質(zhì)量部需準(zhǔn)備的制度文件和表格的編寫。

5.完善專用檢驗指導(dǎo)書的編寫。

6.完成化工原料、噴涂粉末、包裝耗材等原輔料的進廠檢驗規(guī)程，建立進廠檢驗流程。

7.完成對檢驗員的技能的培訓(xùn)工作。

8.規(guī)范測量系統(tǒng)的工作，完善量具的使用校準(zhǔn)規(guī)程，量具的維修規(guī)程等。