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內(nèi)審培訓(xùn)總結(jié)范文第1篇

一、進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，扎實(shí)有效開展內(nèi)審工作

加強(qiáng)管理,提高效益是內(nèi)審工作的重點(diǎn),要始終把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益上。目前,全區(qū)各部門單位內(nèi)部審計(jì)發(fā)展還不平衡,大部分部門單位重視發(fā)揮內(nèi)審機(jī)構(gòu)的作用,內(nèi)審人員積極探索“管理和效益”審計(jì)方法和經(jīng)驗(yàn),不斷拓展內(nèi)審工作領(lǐng)域,取得了較好效果,但也有一些部門和單位對(duì)此認(rèn)識(shí)不夠,內(nèi)審作用發(fā)揮不夠理想，開展管理審計(jì)和效益審計(jì)項(xiàng)目所占比例還比較低,有些單位基本上沒開展,這應(yīng)引起足夠重視。各內(nèi)審單位要根據(jù)本單位的實(shí)際情況,圍繞本部門本單位經(jīng)濟(jì)工作重心、圍繞領(lǐng)導(dǎo)和群眾普遍關(guān)心的問題安排審計(jì)項(xiàng)目,制定工作計(jì)劃，要在財(cái)務(wù)收支審計(jì)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)搞好績(jī)效審計(jì)，基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，內(nèi)控制度評(píng)價(jià)和內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，通過經(jīng)濟(jì)效益和內(nèi)控制度評(píng)價(jià)，找出管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，堵塞“跑冒滴漏”；加強(qiáng)內(nèi)部制約機(jī)制，減少損失浪費(fèi)，促進(jìn)增收節(jié)支；要把所屬單位的內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為一項(xiàng)重要任務(wù)來抓，通過審計(jì)，客觀評(píng)價(jià)內(nèi)管干部業(yè)績(jī)。要進(jìn)一步堅(jiān)定信心,積極探索,勇于實(shí)踐,從簡(jiǎn)單的項(xiàng)目做起,積累經(jīng)驗(yàn),總結(jié)提高,不斷完善。具體要求:時(shí)間過半,任務(wù)過半,確保全年任務(wù)的完成。

二、開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流,探索管理審計(jì)的新模式和新方法

要適應(yīng)現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)發(fā)展的需要,深入搞好調(diào)查研究,總結(jié)推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)實(shí)現(xiàn)全面轉(zhuǎn)型與發(fā)展過程中的新經(jīng)驗(yàn)和新路子,探索開展以內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的管理審計(jì)新模式、新方法。要進(jìn)一步重視和加強(qiáng)審計(jì)理論研究,采取以會(huì)代訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)交流等形式,組織內(nèi)審人員進(jìn)行審計(jì)理論研討活動(dòng),及時(shí)總結(jié)、提煉好的經(jīng)驗(yàn)和做法。要注重內(nèi)審信息的編寫和宣傳,及時(shí)反映內(nèi)審工作動(dòng)態(tài),宣傳內(nèi)審工作成績(jī),擴(kuò)大內(nèi)審工作的影響。

三、加強(qiáng)內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)

按照國(guó)家、省、市內(nèi)審協(xié)會(huì)提出的專業(yè)勝任能力教育與職業(yè)道德教育、一般性教育培訓(xùn)與高層次教育培訓(xùn)并重的原則,進(jìn)一步加大內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、管理審計(jì)和效益審計(jì)以及職業(yè)道德規(guī)范的學(xué)習(xí)教育力度,提高職業(yè)化教育的針對(duì)性、效果性和規(guī)范性水平。具體要求:根據(jù)省、市內(nèi)審協(xié)會(huì)年培訓(xùn)計(jì)劃,結(jié)合實(shí)際,科學(xué)安排,抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育的落實(shí)。

四、搞好部門聯(lián)動(dòng)，加大創(chuàng)新力度

做好內(nèi)審工作，離不開各相關(guān)部門的密切配合和多部門聯(lián)動(dòng)。要充分利用內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)這一行業(yè)協(xié)會(huì)特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，圍繞大局、服務(wù)大局，組織相關(guān)部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)針對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展過程中的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，在調(diào)查研究、理論探討等方面開展有益工作，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供一些建設(shè)性意見、建議，加強(qiáng)和促進(jìn)各部門配合聯(lián)動(dòng)能力。要充分體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)新理念，以新的理念為指導(dǎo)，改革傳統(tǒng)審計(jì)模式，創(chuàng)新審計(jì)路子。引導(dǎo)內(nèi)審機(jī)構(gòu)及人員努力實(shí)現(xiàn)六個(gè)轉(zhuǎn)變：一是審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督與服務(wù)并重轉(zhuǎn)變；二是審計(jì)方式由事后監(jiān)督向全過程監(jiān)督轉(zhuǎn)變；三是審計(jì)目標(biāo)從查錯(cuò)糾弊向內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估轉(zhuǎn)變；四是審計(jì)對(duì)象從財(cái)務(wù)活動(dòng)向業(yè)務(wù)活動(dòng)、管理活動(dòng)和支持保障活動(dòng)轉(zhuǎn)變；五是審計(jì)內(nèi)容從注重結(jié)果評(píng)價(jià)向過程評(píng)價(jià)與結(jié)果評(píng)價(jià)并重轉(zhuǎn)變；六是審計(jì)手段從傳統(tǒng)手工操作向信息化、自動(dòng)化轉(zhuǎn)變。

五、抓好“評(píng)先樹優(yōu)”活動(dòng)，發(fā)揮典型示范作用

以典型引路，是指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作的一種行之有效的方法。去年，全區(qū)有5個(gè)內(nèi)審機(jī)構(gòu)和13名內(nèi)審人員分別被省、市評(píng)為內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人。今后，我們要進(jìn)一步開展“評(píng)先樹優(yōu)”活動(dòng)，善于挖掘好經(jīng)驗(yàn)、好典型，采取各種形式大力宣傳內(nèi)審“雙先”、“雙優(yōu)”的事跡和經(jīng)驗(yàn)，本著總結(jié)、借鑒、探索、創(chuàng)新相結(jié)合原則，通過宣傳典型經(jīng)驗(yàn)，借鑒成功做法，指導(dǎo)和推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的順利開展。

六、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ)管理工作

內(nèi)審基礎(chǔ)管理工作關(guān)系著內(nèi)部審計(jì)事業(yè)的發(fā)展?；A(chǔ)管理工作做起來很繁瑣，往往容易被忽視，在這方面，我們還比較薄弱，特別是數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及上報(bào)方面，還存在上報(bào)不及時(shí)、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的情況，另外在報(bào)送工作信息及編寫業(yè)務(wù)論文方面對(duì)照先進(jìn)還有一定的差距，今后，全區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)及會(huì)員單位應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范基礎(chǔ)性工作，及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)總結(jié)及相關(guān)報(bào)表，編寫工作信息及業(yè)務(wù)論文，真正反映出內(nèi)審工作的實(shí)際情況，為及時(shí)掌握內(nèi)部審計(jì)動(dòng)態(tài)，分析內(nèi)部審計(jì)情況，研究?jī)?nèi)部審計(jì)發(fā)展方向，提供科學(xué)依據(jù)。

七、圍繞服務(wù)，進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)審協(xié)會(huì)的職能作用

內(nèi)審協(xié)會(huì)是行業(yè)自律性組織，做好服務(wù)工作是其根本宗旨，全心全意為廣大會(huì)員服務(wù)是協(xié)會(huì)生存和發(fā)展的根本所在，要樹立“服務(wù)為本，會(huì)員為重”的指導(dǎo)思想，緊緊圍繞全區(qū)工作中心、圍繞市委、市政府提出的“四?！敝行娜蝿?wù)，進(jìn)一步發(fā)揮協(xié)會(huì)的職能作用。要增強(qiáng)凝聚力，按照協(xié)會(huì)的章程和要求，積極主動(dòng)地與有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)有關(guān)單位建立健全內(nèi)審機(jī)構(gòu)和內(nèi)審制度建設(shè)；要強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性，在學(xué)習(xí)培訓(xùn)、制度建設(shè)、經(jīng)驗(yàn)交流和推廣等方面滿足內(nèi)審機(jī)構(gòu)和內(nèi)審人員的需求，把內(nèi)審協(xié)會(huì)真正辦成“內(nèi)審人員之家”，切實(shí)加強(qiáng)協(xié)會(huì)自身建設(shè)，落實(shí)服務(wù)措施，發(fā)揮好橋梁、紐帶作用；要立足科學(xué)發(fā)展的新實(shí)踐，牢固樹立發(fā)展意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，振奮精神，扎實(shí)工作，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。

內(nèi)審培訓(xùn)總結(jié)范文第2篇

關(guān)鍵詞：管理評(píng)審；內(nèi)部審核；問題；策略

引言：

管理評(píng)審和內(nèi)審的實(shí)施，關(guān)系到實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系中自我完善能力的提高，決定了實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，而當(dāng)前一些實(shí)驗(yàn)室在管理評(píng)審和內(nèi)審的實(shí)施中，存在著一些問題，直接影響著實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展和有效運(yùn)行，本文對(duì)實(shí)驗(yàn)室在管理評(píng)審和內(nèi)審中常見問題進(jìn)行分析和探討，并提出了一些應(yīng)對(duì)措施，以期對(duì)提高管理評(píng)審和內(nèi)審的工作質(zhì)量作為參考。

一、管理評(píng)審中易出現(xiàn)的問題

1.管理層參與意識(shí)淡薄

最高管理者的職責(zé)之一就是管理評(píng)審，它應(yīng)該由最高管理者親自主持并運(yùn)行實(shí)施，在這個(gè)過程中比較容易出現(xiàn)問題，最高管理者往往沒有親自參加管理評(píng)審的活動(dòng)，而是委托指派代表或其他管理層的領(lǐng)導(dǎo)作為代替者，而最高管理者僅僅在管理評(píng)審報(bào)告上簽字，這就導(dǎo)致管理評(píng)審無法達(dá)到預(yù)期效果。

2.前期準(zhǔn)備不足及評(píng)審效率低

在管理評(píng)審中，需要運(yùn)用的信息經(jīng)常在準(zhǔn)備過程中沒有進(jìn)行充分的收集，對(duì)一些類似反饋情況和改進(jìn)建議等方面的工作沒有務(wù)實(shí)開展。而僅靠實(shí)驗(yàn)室各部門提供的匯報(bào)材料形成總材料，這就導(dǎo)致評(píng)審輸入信息的內(nèi)容分量不足，缺少對(duì)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行的各方面趨勢(shì)做出總體分析，造成管理評(píng)審工作僅僅停留在表面，沒有涉及到實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行中的深層問題，也沒有提出有效的改進(jìn)措施，無法對(duì)實(shí)驗(yàn)室的工作進(jìn)行適宜充分和有效的評(píng)價(jià)。管理評(píng)審活動(dòng)通常以會(huì)議的形式進(jìn)行，在會(huì)議進(jìn)行中，對(duì)會(huì)議的控制力度薄弱，無法調(diào)動(dòng)起與會(huì)者的積極性，致使管理評(píng)審會(huì)議的效率不高。

3.會(huì)議討論缺乏民主性

管理評(píng)審會(huì)議通常采用集中會(huì)議的形式進(jìn)行，最高管理者來親自主持實(shí)施，很容易出現(xiàn)最高管理者的獨(dú)斷現(xiàn)象，經(jīng)常在對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況及存在的問題沒有充分來討論，沒有獲取準(zhǔn)確完備的運(yùn)行信息情況下就做出決策，導(dǎo)致所做出的決策與實(shí)驗(yàn)室的實(shí)際情況不相符合，違背了管理評(píng)審的初衷。

4.改進(jìn)措施不到位及評(píng)審效果差

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)該對(duì)管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施進(jìn)行后續(xù)的跟蹤落實(shí)，但管理評(píng)審改進(jìn)所涉及的單位或部門，。沒有對(duì)改進(jìn)措施給予重視，未按照實(shí)際工作對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行安排和部署。即使做出相應(yīng)的布置，也會(huì)由于重視程度不夠而在執(zhí)行中對(duì)改進(jìn)要求變形走樣。

二、管理評(píng)審中出現(xiàn)問題的應(yīng)對(duì)策略

1.強(qiáng)化管理者在管理評(píng)審中的作用

最高管理者需要按照制定的時(shí)間間隔來對(duì)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行管理評(píng)審，要確保持續(xù)的有效性和適宜性。管理評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)該包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要及改進(jìn)的機(jī)會(huì)，和質(zhì)量的方針與目標(biāo)。管理者在管理評(píng)審的實(shí)施過程中作用尤為突出，所以要強(qiáng)調(diào)管理層的模范作用，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)。加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室各管理層和各部門之間的溝通，可以適當(dāng)?shù)膶?shí)行責(zé)任制和獎(jiǎng)懲機(jī)制。

2.做好策劃及評(píng)審準(zhǔn)備材料

為了使管理評(píng)審活動(dòng)達(dá)到預(yù)期目的和效果，在進(jìn)行管理評(píng)審之前要制定出計(jì)劃和步驟，要列出參加本次管理評(píng)審的人員、時(shí)間地點(diǎn)、內(nèi)容及所需的輸入信息材料。信息材料應(yīng)該由組織各部門，在對(duì)日常管理資料進(jìn)行分析和匯總的基礎(chǔ)上編寫，所提供的材料要抓住問題的實(shí)質(zhì)和關(guān)鍵。

3.確定方法并認(rèn)真開展評(píng)審活動(dòng)

實(shí)驗(yàn)室要按照實(shí)際的情況，采取適當(dāng)?shù)姆绞絹斫M織管理評(píng)審活動(dòng)，可以采用集中輸入評(píng)審法。各部門要廣泛的收集輸入信息，再形成綜合性的分析報(bào)告，并由參與評(píng)審的所有人員對(duì)評(píng)審報(bào)告作出分析討論。也可以采用逐個(gè)討論評(píng)審法，實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的各個(gè)部門依照評(píng)審需要，總結(jié)本部門的運(yùn)行情況等，形成部門報(bào)告，再進(jìn)行逐個(gè)提交管理評(píng)審討論，能夠讓個(gè)管理層都參與其中。

三、內(nèi)部審核中易出現(xiàn)的問題

1.審核員選擇問題

內(nèi)部審核質(zhì)量離不開內(nèi)部審核人員的素質(zhì)，但由于實(shí)驗(yàn)室中的內(nèi)審人員通常都是兼職的，他們還有各自的本職工作，在本職工作繁忙的情況下無法將精力集中在內(nèi)審工作之中，使內(nèi)審工作往往處于應(yīng)付狀態(tài)。內(nèi)審人員需要不斷與被審部門的人員有所接觸互相溝通，來獲取相關(guān)的部門信息，但部分內(nèi)審員溝通能力較弱，無法準(zhǔn)確表達(dá)自己的想法，收集不到完整信息，很難得出有效結(jié)論。

2.策劃和現(xiàn)場(chǎng)審核問題

策劃包含了很多內(nèi)容，其中，檢查表是比較重要的一項(xiàng)內(nèi)容。部分內(nèi)審員所做的檢查表過于簡(jiǎn)單，容易出現(xiàn)漏項(xiàng)的情況，無法抓住被審部門重點(diǎn)。在檢查表中經(jīng)常出現(xiàn)記錄不全或者與實(shí)際情況不符合的現(xiàn)象，使審核效果降低。

3.不符合項(xiàng)報(bào)告問題

不符合項(xiàng)報(bào)告是內(nèi)審人員對(duì)實(shí)驗(yàn)室的審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題來進(jìn)行描述，不僅是實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行整改的依據(jù)，還是寫好內(nèi)審情況報(bào)告的依據(jù)。不符合項(xiàng)報(bào)告主要存在的問題是描述不夠準(zhǔn)確和全面，部分報(bào)告沒有標(biāo)明審核出現(xiàn)問題的時(shí)間和地點(diǎn)。例如在實(shí)驗(yàn)室中發(fā)現(xiàn)某臺(tái)儀器超過使用的有效期限，但報(bào)告中值標(biāo)明了儀器的名稱，而沒有標(biāo)明其型號(hào)及序號(hào)，使結(jié)果沒有唯一性。

四、內(nèi)部審核中出現(xiàn)問題的應(yīng)對(duì)策略

1.認(rèn)真挑選內(nèi)審人員

內(nèi)審人員在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行和改進(jìn)有監(jiān)督的作用，是領(lǐng)導(dǎo)者與群眾間溝通的渠道，內(nèi)審員的良好素質(zhì)是內(nèi)審工作順利進(jìn)行的先決條件。實(shí)驗(yàn)室在挑選內(nèi)審人員時(shí)，要挑選事業(yè)責(zé)任心較強(qiáng)，語言表達(dá)和溝通能力較好，有獨(dú)立完成審核工作的能力，善于學(xué)習(xí)并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，能夠與審核組內(nèi)的其他人員良好配合，并有隨機(jī)應(yīng)變和分析判斷具體事務(wù)能力的內(nèi)審人員。內(nèi)審人員還要具備一定的職業(yè)道德和素質(zhì)，要有較強(qiáng)的工作能力。

2.加強(qiáng)內(nèi)審人員的培訓(xùn)

在對(duì)內(nèi)部審核人員進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)，可以采用內(nèi)部培訓(xùn)和委外培訓(xùn)等方式。為了提高內(nèi)部審核的質(zhì)量，實(shí)驗(yàn)室的領(lǐng)導(dǎo)要高瞻遠(yuǎn)矚，積極投入培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。如果是參加委外培訓(xùn)，可以系統(tǒng)的進(jìn)行學(xué)習(xí)，由于內(nèi)審的培訓(xùn)老師會(huì)對(duì)內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)有深刻和正確的理解，所以會(huì)產(chǎn)生較好的學(xué)習(xí)效果。有條件的實(shí)驗(yàn)室還可以自己組織開展內(nèi)審人員的培訓(xùn)工作。內(nèi)審人員還可以通過陪同外審及第二方審核，在實(shí)踐中多向外審員學(xué)習(xí)，從而提升自身的內(nèi)部審核能力和水平。

3.完善內(nèi)審報(bào)告及后續(xù)工作

內(nèi)審報(bào)告是內(nèi)部審核結(jié)果的正式文件，應(yīng)該由管理者代表實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)審人員對(duì)審核情況做出總結(jié)分析并形成總結(jié)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)該包括的內(nèi)容有內(nèi)審年度計(jì)劃的完成情況，對(duì)實(shí)驗(yàn)室管理體系的整體評(píng)價(jià)，內(nèi)部審核的正負(fù)兩方面綜述，對(duì)管理體系的整體評(píng)價(jià)，對(duì)不符合項(xiàng)的分析等。內(nèi)審報(bào)告是對(duì)實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行的總體評(píng)價(jià)，明確了存在的問題及改進(jìn)方向。

結(jié)論：

管理評(píng)審與內(nèi)審是對(duì)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行情況進(jìn)行審核，并且找出存在的問題及時(shí)改進(jìn)和變更的良好機(jī)會(huì)。管理評(píng)審與內(nèi)審并不是表面工作，而是實(shí)驗(yàn)室自身的改進(jìn)需要，其運(yùn)行效果直接關(guān)系到實(shí)驗(yàn)室的自我完善能力是否得以提高。管理者要對(duì)管理評(píng)審與內(nèi)審的結(jié)果認(rèn)真進(jìn)行分析，并有針對(duì)性的做出改進(jìn)措施，有效的解決問題，只有這樣的審核才能使組織受益，并使結(jié)果可信。

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內(nèi)審培訓(xùn)總結(jié)范文第3篇

一、農(nóng)村信用社內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)狀及存在問題

1、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)控缺位

就農(nóng)村信用社的內(nèi)審體制來分析，縣聯(lián)社設(shè)有審計(jì)委員會(huì)和稽核部，辦事處成立了審計(jì)科并設(shè)立了稽核大隊(duì)，省聯(lián)社成立了理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)委員會(huì)并在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)中成立有稽核審計(jì)部。筆者認(rèn)為這種自下而上的內(nèi)審體制使內(nèi)部審計(jì)工作主要覆蓋在基礎(chǔ)業(yè)務(wù)階段并因基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的繁多而內(nèi)審力量的缺乏導(dǎo)致監(jiān)控缺位。就實(shí)際效果看，已呈現(xiàn)出局限性：一是省聯(lián)社直接審計(jì)是鞭長(zhǎng)莫及。省聯(lián)社稽核審計(jì)部門面對(duì)全省數(shù)千營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不能也不可能進(jìn)行全面的監(jiān)督、評(píng)價(jià)和咨詢；二是市級(jí)辦事處組織審計(jì)是力不從心，雖成立有審計(jì)科和稽核大隊(duì)，但成員除內(nèi)審科一人外全是各聯(lián)社稽核人員兼職，辦事處雖積極開展工作，但也只能是一種事后監(jiān)督，起不到事前預(yù)防的作用；三是縣聯(lián)社的內(nèi)審部門是在聯(lián)社理事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子的領(lǐng)導(dǎo)和管理下開展工作，內(nèi)審工作開展起來就會(huì)“既當(dāng)運(yùn)動(dòng)員，又當(dāng)裁判員”；四是即使組織跨市范圍的交叉審計(jì)檢查，但也只能是靜態(tài)的評(píng)估，這種評(píng)估與機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)展變化和全面風(fēng)險(xiǎn)管理尚不能有效匹配。

2、內(nèi)審及內(nèi)控意識(shí)不強(qiáng)

由于歷史原因，農(nóng)村信用社行業(yè)自律組織成立時(shí)間不長(zhǎng)，在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理過程中存在很多不規(guī)范的地方，急切需要有完善的內(nèi)控制度來進(jìn)行規(guī)范。同時(shí)，因所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)不明晰，從業(yè)人員的內(nèi)審內(nèi)控觀念難以轉(zhuǎn)變。一是部分聯(lián)社特別是基層農(nóng)村信用社的負(fù)責(zé)人重視不夠，總把內(nèi)控工作同業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)立起來，如全省信用社2006年綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)全部聯(lián)網(wǎng)上線，各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理操作程序均按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了規(guī)范，部分縣聯(lián)社和基層信用社的領(lǐng)導(dǎo)和員工認(rèn)為太死板太苛刻，制約了業(yè)務(wù)的開拓發(fā)展；二是部分人員認(rèn)識(shí)不到位，認(rèn)為內(nèi)控是自找矛盾，自挑毛病，影響部門關(guān)系和員工工作關(guān)系及人與人之間的關(guān)系。因此，制度觀念不強(qiáng)，講情面、講相互方便，對(duì)原則、制度隨意簡(jiǎn)化、變通的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；三是基本素質(zhì)較低，不能真正領(lǐng)會(huì)強(qiáng)化管理、控制風(fēng)險(xiǎn)的重要性，不理解內(nèi)控制度的深刻內(nèi)涵，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下可能發(fā)生的信貸風(fēng)險(xiǎn)、支付風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)等缺乏足夠的知識(shí)和覺悟。同時(shí)，多數(shù)信用社在制度上根本沒有對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別和評(píng)估的內(nèi)容，更沒有對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定限額，不能采取有效的預(yù)警措施將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以承受的限度內(nèi)。

3、內(nèi)審人員素質(zhì)低、程序不規(guī)范、處理力度不夠

一是內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)滯后，部分內(nèi)審人員的素質(zhì)偏低，不太適應(yīng)當(dāng)前形勢(shì)的發(fā)展。二是內(nèi)審工作程序不規(guī)范，工作方式、方法過于簡(jiǎn)單，工作思路不清晰，工作質(zhì)量較低，使內(nèi)審工作流于形式，起不到應(yīng)有的監(jiān)控作用。三是內(nèi)審處理力度不夠，發(fā)揮不出應(yīng)有的威懾作用。

二、對(duì)農(nóng)村信用社內(nèi)部審計(jì)的思考

要真正發(fā)揮農(nóng)村信用社內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部控制的作用，降低信用社的風(fēng)險(xiǎn)，確保信用社安全經(jīng)營(yíng)，務(wù)必要轉(zhuǎn)變內(nèi)審理念，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，理順內(nèi)審體制，建立和完善內(nèi)部審計(jì)管理制度，提升內(nèi)審內(nèi)控的科技含量，嚴(yán)明內(nèi)部審計(jì)人員紀(jì)律，實(shí)行責(zé)任追究的監(jiān)督體制。

1、轉(zhuǎn)變內(nèi)審理念

內(nèi)部審計(jì)是一種自我約束和行業(yè)自律的機(jī)制，具有特殊的地位和作用。各級(jí)農(nóng)村信用社要充分認(rèn)識(shí)內(nèi)審工作的重要性，管理決策機(jī)構(gòu)要從思想上高度重視內(nèi)審工作，把內(nèi)審工作作為內(nèi)部自律、加強(qiáng)內(nèi)部控制的主要手段，把內(nèi)審成果作為我們管理和決策的重要依據(jù)。而內(nèi)審工作也只有得到上級(jí)的認(rèn)可，工作開展起來才會(huì)有底氣，有信心，才能將監(jiān)督檢查做深做細(xì)，真正找出發(fā)展過程中的癥結(jié)所在，為高級(jí)管理層決策提供可靠的依據(jù)。我們既要借鑒外國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)管理的先進(jìn)理念，又要從傳統(tǒng)的內(nèi)審理念轉(zhuǎn)換為現(xiàn)代的內(nèi)部審計(jì)理念。要逐漸建立自上而下的內(nèi)審模式，要從對(duì)高級(jí)管理人員的監(jiān)管中獲得風(fēng)險(xiǎn)保障；要建立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和問題的預(yù)測(cè)，變事后監(jiān)督為事前預(yù)防；要變靜態(tài)的內(nèi)審監(jiān)管為動(dòng)態(tài)的連續(xù)的評(píng)估；要配置專業(yè)的人員實(shí)施專業(yè)的工作，達(dá)到事半功倍的效果。

2、提高內(nèi)審人員素質(zhì)

內(nèi)審人員不同于一般的業(yè)務(wù)人員，內(nèi)審人員要具有敏銳的政治感和高度的責(zé)任感，要有較高的專業(yè)素質(zhì)。因此，在選擇內(nèi)審人員的時(shí)候就應(yīng)該從嚴(yán)把握，按照內(nèi)審人員所需的專業(yè)水平、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、道德準(zhǔn)則三方面要求，真正將思想品德高尚，專業(yè)知識(shí)精良的人員充實(shí)到內(nèi)審隊(duì)伍當(dāng)中來，提高內(nèi)審隊(duì)伍整體素質(zhì)。要提高內(nèi)審人員的素質(zhì)，還需要有計(jì)劃、有組織地對(duì)內(nèi)審人員進(jìn)行培訓(xùn)，要建立內(nèi)審人員培訓(xùn)制度。對(duì)內(nèi)審人員的系統(tǒng)培訓(xùn)可以通過三種方式來進(jìn)行：一是對(duì)新進(jìn)內(nèi)審人員的培訓(xùn)，這種培訓(xùn)注重對(duì)內(nèi)審人員的道德品質(zhì)和基礎(chǔ)內(nèi)審知識(shí)的培訓(xùn)；二是對(duì)在職內(nèi)審人員進(jìn)行培訓(xùn)，一般可采取審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范培訓(xùn)、專題研究、經(jīng)驗(yàn)交流或者學(xué)術(shù)交流等方式來進(jìn)行；三是對(duì)自身內(nèi)審工作完成后的考評(píng)和總結(jié)，以此促進(jìn)內(nèi)審人員提高業(yè)務(wù)水平。

3、理順內(nèi)審管理體制

內(nèi)部審計(jì)介于決策與執(zhí)行之間，是對(duì)決策者負(fù)責(zé)并為保證決策者職責(zé)的充分發(fā)揮而實(shí)施的一種再監(jiān)督，是農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)過程中不可缺少的重要內(nèi)容。實(shí)踐表明，內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)的組織地位和設(shè)置層次越高，權(quán)威性越大，內(nèi)審的作用就發(fā)揮得越充分。根據(jù)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)指引》的有關(guān)規(guī)定，國(guó)有及股份制商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)一般都實(shí)行垂直管理體系，確立全省農(nóng)村信用社的審計(jì)稽核機(jī)構(gòu)和人員的重點(diǎn)放在省聯(lián)社和辦事處。充實(shí)省聯(lián)社和辦事處的審計(jì)稽核隊(duì)伍、在全省信用社范圍內(nèi)公開招聘一批思想素質(zhì)道德水平高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員，保持內(nèi)審隊(duì)伍結(jié)構(gòu)合理，講究知識(shí)互補(bǔ)、層次互補(bǔ)，即不僅要有熟悉財(cái)會(huì)專業(yè)的人員，也要有信貸、計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)、法律等專業(yè)人才或復(fù)合性人才。省聯(lián)社和辦事處的審計(jì)稽核人員的工資待遇、編制全不在縣聯(lián)社，審計(jì)的事項(xiàng)直接向省聯(lián)社負(fù)責(zé)。目前，鑒于農(nóng)村信用社大部分是以縣級(jí)為單位的法人，法人內(nèi)部審計(jì)層次只有一個(gè)，并集中在縣級(jí)聯(lián)社（合作銀行），要實(shí)現(xiàn)內(nèi)審工作的超脫性，樹立內(nèi)審權(quán)威，真正達(dá)到有效監(jiān)督的目的，必須健全和完善法人治理，理順內(nèi)審體制，將縣級(jí)聯(lián)社內(nèi)審隊(duì)伍上收一級(jí)管理，進(jìn)行上掛下查以減少審計(jì)工作中的各種干擾，形成獨(dú)立、權(quán)威和高效的審計(jì)監(jiān)督工作體系。

4、完善內(nèi)部審計(jì)管理制度

（1）完善內(nèi)審計(jì)劃管理制度。農(nóng)村信用社必須根據(jù)發(fā)展需要，對(duì)內(nèi)審工作做出系統(tǒng)的安排，形成內(nèi)審計(jì)劃管理制度。內(nèi)審計(jì)劃包括兩個(gè)部分：一是內(nèi)審期間計(jì)劃，二是內(nèi)審項(xiàng)目計(jì)劃。內(nèi)審期間計(jì)劃一般為年度計(jì)劃，也就是農(nóng)村信用社要通過文字報(bào)告、報(bào)表等形式來編制年度內(nèi)審計(jì)劃，期間計(jì)劃要體現(xiàn)一定時(shí)期的國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管部門的監(jiān)管政策導(dǎo)向以及農(nóng)村信用社自身的中心任務(wù)，明確一定時(shí)期的內(nèi)審工作重點(diǎn)和目標(biāo)，以此來組織和協(xié)調(diào)一定時(shí)期的全部的內(nèi)審活動(dòng)；內(nèi)審項(xiàng)目計(jì)劃是農(nóng)村信用社根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和內(nèi)控的需要，制定出相應(yīng)的內(nèi)審項(xiàng)目，安排進(jìn)年度、季度或月度工作計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施或者根據(jù)突況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。建立和完善內(nèi)審計(jì)劃管理制度就可以使內(nèi)審工作做到層次分明，任務(wù)明確，工作開展起來就會(huì)有條不紊。

（2）完善內(nèi)審責(zé)任制度。由于內(nèi)審部門和內(nèi)審人員做出的內(nèi)審結(jié)論是一種法定的行為，具有權(quán)威性，而這種權(quán)威性是依法內(nèi)審、證據(jù)確鑿、評(píng)價(jià)正確所形成的。為了維護(hù)內(nèi)審的這種權(quán)威性，提高內(nèi)審工作質(zhì)量，避免因錯(cuò)誤對(duì)待被審計(jì)單位、事項(xiàng)和當(dāng)事人帶來的損失，內(nèi)審部門和內(nèi)審人員必須對(duì)每個(gè)內(nèi)審事項(xiàng)的內(nèi)審結(jié)論正確或失誤承擔(dān)責(zé)任。建立內(nèi)審責(zé)任制就要求在內(nèi)審工作的每個(gè)環(huán)節(jié)，內(nèi)審活動(dòng)的每個(gè)層次，對(duì)內(nèi)審人員所從事的工作和執(zhí)行的任務(wù)，都應(yīng)有明確的要求。包括兩種責(zé)任制，一種是工作責(zé)任制，二是任務(wù)責(zé)任制。內(nèi)審工作責(zé)任制按照內(nèi)審行政組織、業(yè)務(wù)范圍和崗位來分別確定；內(nèi)審任務(wù)責(zé)任制是按照在內(nèi)審項(xiàng)目中進(jìn)行內(nèi)審活動(dòng)的各個(gè)層次與各個(gè)環(huán)節(jié)的人員承擔(dān)的任務(wù)來分別確定的。具體地說就是內(nèi)審的各環(huán)節(jié)都要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。尤其對(duì)檢查、取證、評(píng)價(jià)承擔(dān)全部責(zé)任。

（3）健全內(nèi)審質(zhì)量控制制度。一是要制定出內(nèi)審的標(biāo)準(zhǔn)，包括內(nèi)審的工作標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。要對(duì)內(nèi)審人員提出要求，做好內(nèi)審活動(dòng)的準(zhǔn)備工作，編制的內(nèi)審報(bào)告必須達(dá)到要求。二是要健全內(nèi)部控制制度。通過內(nèi)審對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行事前、事中、事后的評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)內(nèi)部控制制度的建議，幫助被審計(jì)單位加強(qiáng)管理，健全內(nèi)控。三是取得充分的、可靠的、相關(guān)的內(nèi)審證據(jù)，以確保內(nèi)審結(jié)論的正確性。四是認(rèn)真審核內(nèi)審工作底稿，內(nèi)審工作底稿不僅是反映內(nèi)審活動(dòng)、歸結(jié)內(nèi)審證據(jù)、記載內(nèi)審結(jié)論的檔案材料，而且在每個(gè)項(xiàng)目的內(nèi)審過程中，對(duì)控制內(nèi)審質(zhì)量有著很大的作用，因此要逐一對(duì)底稿內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真的審核。五是要確立內(nèi)審規(guī)范，在內(nèi)審工作中要做到在組織分工、職責(zé)任務(wù)、內(nèi)審項(xiàng)目安排、計(jì)劃編制、內(nèi)控評(píng)價(jià)、內(nèi)審要點(diǎn)確定、檢查取證方法、分析評(píng)價(jià)原則等都要制定規(guī)范，讓內(nèi)審人員在操作中有統(tǒng)一遵守和共同采用的模式。六是自覺接受管理機(jī)關(guān)和外部監(jiān)督機(jī)關(guān)的監(jiān)督和指導(dǎo)。

（4）健全內(nèi)審檔案管理制度。內(nèi)審檔案主要包括兩部分，一部分為內(nèi)審工作檔案。另一部分為內(nèi)審項(xiàng)目檔案。要將內(nèi)審檔案的管理制度化，按照科學(xué)的方法完整地歸集每一次的內(nèi)審檔案，做到對(duì)內(nèi)審工作有據(jù)可考，有案?jìng)洳?。?/p>

（5）健全內(nèi)審報(bào)告制度。一是按內(nèi)審項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)論編寫的報(bào)告，主要是送被審計(jì)單位執(zhí)行的報(bào)告；另一種是內(nèi)審部門在一定時(shí)期終了，對(duì)內(nèi)審活動(dòng)進(jìn)行歸納、綜合和總結(jié)后向派出領(lǐng)導(dǎo)提出的反映內(nèi)審成果或內(nèi)審問題報(bào)告。農(nóng)村信用社要建立系統(tǒng)的內(nèi)審報(bào)告制度，既要按內(nèi)審項(xiàng)目做出任務(wù)報(bào)告，又要在一定時(shí)期或一定專題提出專題報(bào)告，以充分發(fā)揮內(nèi)審查錯(cuò)防弊、改進(jìn)管理、提高效益、促進(jìn)發(fā)展的重要作用。

5、提升內(nèi)審內(nèi)控的科技含量

加快全省信用社綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理系統(tǒng)和內(nèi)審事后監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)事后監(jiān)督系統(tǒng)對(duì)綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的每筆業(yè)務(wù)進(jìn)行全程監(jiān)督和跟蹤。組織科技人員開發(fā)一整套科學(xué)、合理、系統(tǒng)的適合信用社內(nèi)審的程序，將信用社的內(nèi)外部一系列管理制度用科學(xué)科技的手段設(shè)計(jì)成程序并入全省綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，提升內(nèi)審內(nèi)控的科技含量，增加一道科技防線。使內(nèi)審工作人員在工作過程中做到有條不紊。積極探索和運(yùn)用科學(xué)的內(nèi)審方法，減少內(nèi)審差錯(cuò)和漏失，提高內(nèi)審工作質(zhì)量。

內(nèi)審培訓(xùn)總結(jié)范文第4篇

我部人員較少，擔(dān)負(fù)的業(yè)務(wù)工作比較重要，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和相關(guān)部門的密切配合下，完成了公司交辦的任務(wù)，到目前公司沒有發(fā)生重大安全事故和環(huán)境污染事件，公司的三項(xiàng)認(rèn)證預(yù)計(jì)年底前取得證書。年工作總結(jié)和年工作計(jì)劃具體內(nèi)容如下：

一、年工作總結(jié)

1．完成三項(xiàng)體系文件編制，并發(fā)放到公司各部門運(yùn)行

自公司領(lǐng)導(dǎo)確定今年工作目標(biāo)之一就是通過三項(xiàng)體系認(rèn)證以來，我部從年初就開始文件編制文件，并從月起就發(fā)給各部門試運(yùn)行，在運(yùn)行過程中不斷完善，又根據(jù)咨詢公司意見進(jìn)行了多次修改，形成目前的文件，從執(zhí)行效果看，體系文件是適宜的，對(duì)公司的管理和正常運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。

2．組織完成內(nèi)審員培訓(xùn)

今年共組織了兩次內(nèi)審員培訓(xùn)，取得證書87份，為推動(dòng)公司各部門做好三項(xiàng)體系認(rèn)證打下了良好基礎(chǔ)。

3．落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制并檢查實(shí)施

公司成立了以董事長(zhǎng)為首的安全委員會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)和部分管理人員參加了建委組織的生產(chǎn)安全培訓(xùn)，參加了安全管理上崗考核，取得了部分安全崗位證書。我部年初就完成了《公司安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《公司安全生產(chǎn)規(guī)定》，同時(shí)結(jié)合體系文件編制了《項(xiàng)目安全管理規(guī)定》、《重要危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)按》等文件，并陸續(xù)發(fā)給各部門及各項(xiàng)目部，同時(shí)要求各部門組織學(xué)習(xí)，對(duì)參加學(xué)習(xí)的人員做了記錄，使大部分員工了解了自己在安全生產(chǎn)工作中各自的職責(zé)，在平時(shí)工作中能認(rèn)真履行安全職責(zé)。

4．監(jiān)督各現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)健康和安全及環(huán)境控制情況。

根據(jù)工作計(jì)劃，我部準(zhǔn)備每季度對(duì)國(guó)內(nèi)各現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次巡檢，目前除三季度因?yàn)檎J(rèn)證外審沒有對(duì)所有項(xiàng)目全檢查外，一、二季度國(guó)內(nèi)所有項(xiàng)目全部檢查到位，從檢查的情況看總體情況較好，公司各部門及員工沒有重大安全事故發(fā)生，各總承包現(xiàn)場(chǎng)配備了專職安全管理人員，與分包商分別簽署了安全協(xié)議書，對(duì)分包商進(jìn)行了交底，在工地質(zhì)量巡檢的同時(shí)進(jìn)行安全檢查，有安全隱患及時(shí)發(fā)整改通知。在項(xiàng)目檢查的同時(shí)，對(duì)項(xiàng)目人員貫徹體系文件也進(jìn)行了督察輔導(dǎo)，協(xié)助他們完善各種項(xiàng)目文件的編制。

5．完成公司內(nèi)審工作和外審組織工作

月份組織了公司內(nèi)審和管理評(píng)審，為了避免內(nèi)審時(shí)問題較多要用過多時(shí)間整改，在這之前月份就先進(jìn)行了一次預(yù)審，對(duì)查出的問題先行進(jìn)行了一次整改，正式內(nèi)審前又編制了比較詳細(xì)的計(jì)劃，通過細(xì)致調(diào)查整理編制了管理評(píng)審輸入材料。我部組織對(duì)各部門和一個(gè)項(xiàng)目部進(jìn)行了審查，檢查出19項(xiàng)一般不符合項(xiàng)和42項(xiàng)觀察項(xiàng)，根據(jù)開具的不符合報(bào)告督促各部門進(jìn)行了封閉，檢查結(jié)束后完成了完整的內(nèi)審報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告。月份組織了三項(xiàng)體系認(rèn)證的一階段外審，根據(jù)外審組意見再次完善體系文件的編寫并督促相關(guān)部門完成不符合項(xiàng)的整改。

6．完成個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品的購置

今年我部購置了安全帽、安全鞋和工作服，同時(shí)也編制了其它勞保用品計(jì)劃并購買，滿足了各現(xiàn)場(chǎng)的需要。

二、存在的主要問題及擬采取的措施

1．體系文件方面

運(yùn)行中部分管理程序的作業(yè)接口不完善，需要立即制定文件試行，有的部門目前需要增加一些作業(yè)文件以規(guī)范操作是必要的。各部門可依據(jù)需要制定部門的作業(yè)文件，完成后應(yīng)報(bào)安監(jiān)部備案后實(shí)施。

2．組織機(jī)構(gòu)方面

根據(jù)今年來開展業(yè)務(wù)的情況，目前公司機(jī)構(gòu)的設(shè)置已經(jīng)難以滿足公司發(fā)展的總要，公司應(yīng)該增加部分職能機(jī)構(gòu)。

3．少數(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)從思想上對(duì)管理體系的建設(shè)不夠重視，總認(rèn)為是走過場(chǎng)，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題一拖再拖，長(zhǎng)時(shí)間不解決，部門內(nèi)部管理沒有章法，走到哪算哪，部門間推諉扯皮，管理水平?jīng)]有實(shí)質(zhì)性提高。有些管理工作我們認(rèn)為從公司領(lǐng)導(dǎo)層面上還需要強(qiáng)化管理意識(shí)，比如目前所有項(xiàng)目經(jīng)理都沒有和公司簽署責(zé)任書，公司領(lǐng)導(dǎo)也沒和各部門和各項(xiàng)目部簽署安全責(zé)任書，這都是管理工作中存在的較大漏洞。

4．安全培訓(xùn)方面

目前各現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)過培訓(xùn)上崗的職業(yè)健康和安全管理方面的人員不能滿足要求，不僅部分項(xiàng)目經(jīng)理沒證，大部分安全工程師也沒經(jīng)過培訓(xùn)，所以還要加大培訓(xùn)力度。

5．現(xiàn)場(chǎng)檢查方面

項(xiàng)目檢查和項(xiàng)目總結(jié)機(jī)制基本是擺設(shè)，公司層面沒有按管理體系文件要求定期對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行檢查，基本上是有問題了再事后解決，已完成的項(xiàng)目也沒有一個(gè)比較完整的總結(jié)報(bào)告，從而（不能）起到對(duì)其它項(xiàng)目的指導(dǎo)作用。

三．明年重點(diǎn)事項(xiàng)安排

1．完善和充實(shí)管理體系文件

補(bǔ)充部分工作中需要的文件，對(duì)原文件中不適宜的地方進(jìn)行修改，部分部門文件經(jīng)修改后升級(jí)為公司體系文件，在相應(yīng)時(shí)間重新體系文件09版，收回08版。

2．組織安全培訓(xùn)工作和體系文件培訓(xùn)工作

及時(shí)了解外部安全培訓(xùn)信息，制定安全培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)有關(guān)部門提出要求，盡量使各項(xiàng)目人員做到持證上崗。對(duì)本公司人員要加強(qiáng)體系文件培訓(xùn)，尤其是新員工上崗前的培訓(xùn)。

3．完成個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品的購置

在做好調(diào)查研究的基礎(chǔ)上早日制定個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品的購置計(jì)劃，年初完成購置，以便及時(shí)發(fā)放。

4．做好各項(xiàng)目巡檢

國(guó)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)每季度一次，國(guó)外現(xiàn)場(chǎng)每半年檢查一次，檢查內(nèi)容為：與分包商的安全協(xié)議；對(duì)分包商的安全交底記錄；現(xiàn)場(chǎng)安全工作實(shí)施的各種記錄；分包商現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施和各種機(jī)械的保護(hù)設(shè)施；分包商安全管理體系的運(yùn)行情況；現(xiàn)場(chǎng)管理人員個(gè)人防護(hù)情況；現(xiàn)場(chǎng)和辦公場(chǎng)所環(huán)境情況等等，每次檢查應(yīng)形成報(bào)告。

5．體系運(yùn)行控制

內(nèi)審培訓(xùn)總結(jié)范文第5篇

一段時(shí)期以來，由于政府機(jī)關(guān)整編，國(guó)有企業(yè)改制，不少同志認(rèn)為，國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)的工作主要是抓好自身審計(jì)計(jì)劃任務(wù)的完成，如再把有限的時(shí)間和人力放在抓內(nèi)審上，既不經(jīng)濟(jì)又不實(shí)惠，而且得力不討好。因而自覺不自覺地放松甚至放棄抓內(nèi)審工作，一定程度影響了內(nèi)審作用的發(fā)揮。針對(duì)這一情況，萍鄉(xiāng)市審計(jì)局進(jìn)行了專題討論，局領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為，面對(duì)新的形勢(shì)和任務(wù)，審計(jì)機(jī)關(guān)既要依法履行職責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，又要切實(shí)抓好黨政、事業(yè)、企業(yè)等單位的內(nèi)審工作，充分發(fā)揮促、幫、帶的作用，使全局廣大干部充分認(rèn)識(shí)到內(nèi)審工作是推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一支重要保障力量。要著眼大局，越是時(shí)間緊、任務(wù)重，越要注重發(fā)揮內(nèi)審為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督作用。

實(shí)踐證明，高度重視并發(fā)揮內(nèi)審的作用，既可以一定程度彌補(bǔ)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)力量的不足，又能產(chǎn)生很好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，真正把“一審二幫三促進(jìn)”落到實(shí)處，促進(jìn)審計(jì)事業(yè)健康發(fā)展。在國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，近幾年來，萍鄉(xiāng)市各級(jí)內(nèi)審單位創(chuàng)造性的開展工作，取得了優(yōu)異的成績(jī)，為促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的健康、快速發(fā)展作出了較大的貢獻(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2003至2005年，該市內(nèi)審系統(tǒng)共完成審計(jì)項(xiàng)目1 330個(gè)，查出損失浪費(fèi)資金56 000萬元，規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)或挽回經(jīng)濟(jì)損失99 330萬元，審減工程建設(shè)款24 500萬元，提出合理化意見建議被采納572條，經(jīng)審計(jì)查處人員34人。內(nèi)審工作成績(jī)的取得，內(nèi)審作用的充分發(fā)揮，有以下三方面事實(shí)在萍鄉(xiāng)市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部群眾中得到了充分印證。第一，就目前人力、財(cái)力和時(shí)間而言，國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)如不注重發(fā)揮內(nèi)審作用，要當(dāng)好經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士，服務(wù)經(jīng)濟(jì)大局，是不可能也不現(xiàn)實(shí)的。

第二，內(nèi)審的地位和作用得到了空前的提高，促進(jìn)了審計(jì)事業(yè)的發(fā)展。工商銀行萍鄉(xiāng)市分行的內(nèi)審部門在全省同行業(yè)中一直處于領(lǐng)先地位，多次受到各級(jí)表彰，該行領(lǐng)導(dǎo)明確表示，中層干部的調(diào)配，應(yīng)先聽取內(nèi)審的意見。2005年該行查出了2家房地產(chǎn)開發(fā)公司假按揭貸款760萬元，涉及住戶71戶，既規(guī)避了貸款風(fēng)險(xiǎn)，又維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定和群眾利益?；樘庨L(zhǎng)姚思軍同志被評(píng)為內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者，受到國(guó)家審計(jì)署表彰。萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司審計(jì)部，由于工作成績(jī)突出，在企業(yè)其他機(jī)關(guān)人員大幅裁減的情況下，該部門的力量卻被充實(shí)增員，在公司的地位和作用也與日俱增。萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（高新園）審計(jì)處，與紀(jì)檢、監(jiān)察合署辦公，工作高效有力。2005年“五一”假期，連續(xù)奮戰(zhàn)7天，查處了某單位違規(guī)出讓土地問題，挽回經(jīng)濟(jì)損失25萬元，追回違規(guī)出讓的土地7.83畝。被稱為“一支特別能戰(zhàn)斗的隊(duì)伍”。

第三，內(nèi)審作用的發(fā)揮，既切實(shí)加強(qiáng)了內(nèi)審部門的內(nèi)部監(jiān)管，促進(jìn)了自身的更好發(fā)展，又大大地支持了國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)的工作，提高了國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)的工作效率，彌補(bǔ)了人力不足。目前，萍鄉(xiāng)市審計(jì)局凡進(jìn)駐內(nèi)審得力的單位審計(jì)，便調(diào)閱內(nèi)審的相關(guān)資料或報(bào)告，能借用的就直接借用，這樣就可以大大節(jié)省現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)間。