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財務查擺問題及整改措施范文第1篇

存在的問題之一：服務態(tài)度不夠好，工作作風不夠實，在工作中仍存在方法簡單、用語生硬、工作拖拉等現(xiàn)象。

（一）存在問題的原因：

1、員工的服務意識、大局意識、責任意識和主人翁精神還不夠強。

2、客服規(guī)章制度還不夠完善，制度執(zhí)行不到位。

3、對員工的思想教育和企業(yè)管理理念灌輸不到位。

（二）整改措施

1、建立健全各項制度，尤其是要抓好《承諾服務制》、《限時辦結制》、《首問責任制》和《文明服務規(guī)范》等客服方面的制度完善，真正使企業(yè)管理走上制度化、規(guī)范化、科學化管理軌道。

2、嚴守工作紀律，執(zhí)行規(guī)章制度。要認真貫徹執(zhí)行好《責任追究制度》、《服務監(jiān)督檢查管理制度》、《用戶回訪制度》《用戶投訴管理辦法》等，及時發(fā)現(xiàn)工作存在的問題，對違規(guī)人和事予以嚴肅處理。

3、加強員工思想教育。繼續(xù)開展“天天崗前培訓”活動，對全體員工進行全方位的“洗腦”，著力打造“在崗愛崗敬崗，精業(yè)敬業(yè)勤業(yè)”的工作作風，形成濃厚的“團隊合作、開拓創(chuàng)新、務實高效、追求卓越”的企業(yè)文化氛圍。

（三）整改成效

通過強化企業(yè)內部管理，塑造了“團隊合作，開拓創(chuàng)新，務實高效，追求卓越”的企業(yè)文化精神，員工的大局意識、責任意識和主人翁精神明顯增強，執(zhí)行力有了明顯提高。

存在的問題之二：服務效率還不夠高，服務水平還不夠好。在工作中仍然存在服務不及時，工作馬虎了事，處理故障不徹底等問題。

（一）存在問題的原因：

1、員工的整體素質不高，尤其是服務一線的專業(yè)技術人才非常緊缺。

2、少數(shù)員工的學習積極性不夠，重業(yè)務輕學習的現(xiàn)象極為嚴重，在專業(yè)技能、服務水平上提高不快。

3、工作不夠認真細仔，對故障分析檢查不夠周全、處理問題不夠徹底，致使同一故障在短期內反復出現(xiàn)的現(xiàn)象依然存在。

（二）整改措施

1、利用“天天崗前培訓”，加大員工的技術培訓力度，提高員工的技能。

2、有計劃地安排員工到上級公司跟班培訓，或派送到大專院校進修。

3、向社會公開招聘專業(yè)技術人才，優(yōu)化企業(yè)人才結構，增強企業(yè)隊伍活力。

4、強化企業(yè)管理，加強企業(yè)文化建設和工作作風建設，極力提高員工的思想素質和服務水平，使公司上下真正形成“想用戶所想，急用戶所急”的思想意識，并自覺自愿地付諸于行動。

（三）整改成效

通過整改措施的落實，員工的服務意識明顯增強，均能按照《服務承諾制》的要求，做到一般故障當天解決，重大故障24小時內解決，特大故障72小時內解決，安裝在2個工作日內完成。

存在問題之三：工作熱情不夠高，工作落實不到位。

（一）存在問題的原因

1、少數(shù)員工的服務意識、大局意識、責任意識和主人翁精神還不夠強。

2、少數(shù)員工在思想認識上有偏差，一味的強調工資福利低，工作環(huán)境差，不比貢獻，只比享受，在“為誰干“和“怎樣干”等方面的認識依然模糊。

3、少數(shù)員工的責任心、事業(yè)心還不夠強，缺乏昂揚向上、奮發(fā)有力的銳氣，甚至存在“當一天和尚撞一天種”和“不求有功，但求無過”的錯誤思想認識。

(二)整改措施

1、建立和完善《工作目標考評制度》、嚴格兌現(xiàn)獎懲辦法。

2、加大行風督查力度，及時糾正工作中存在的問題，做到對安裝維護100%回訪，對用戶投訴100%回訪。

3、大力開展企業(yè)文化活動，增強企業(yè)的凝聚力，增強員工的榮譽感，激發(fā)工作熱情。

（三）整改成效

通過加強企業(yè)文化建設，加強員工的思想教育，全體員工形成了公司興我榮，公司衰我恥的思想意識，全體員工均能“在崗、愛崗，敬業(yè)、勤業(yè)、敬業(yè)”。

存在問題之四：行業(yè)管理力度不大，在有線電視網(wǎng)內非法安裝衛(wèi)星地面接收設施和私自截傳有線電視信號的現(xiàn)象極為嚴重，破壞廣電設施的現(xiàn)象是時有發(fā)生。

（一）問題存在的原因

1、對《廣播電視條例》等廣電政策法規(guī)宣傳不到位。

2、對廣電行業(yè)市場的管理力度不夠。

3、管理機制和隊伍不夠健全。

（二）整改措施

1、利用各種媒體廣泛深入地宣傳廣播電視管理政策和法規(guī)，增強全民自覺保護廣電設施的意識，遏制非法安裝衛(wèi)星地面接收設施。

2、加大光纜干線的巡查力度，責任到人。

3、加設對廣電光纜網(wǎng)的標識，防止施工單位損壞廣電干線或設備。

4、加強稽查隊伍建設，加大對違法違規(guī)的人和事的查處力度，凈化行業(yè)市場。

（三）整改成效

對所有光纜主桿線、小區(qū)纜線、井蓋、管道都加設了廣電標識，加強了《廣播電視管理條例》的宣傳，提升了社會保護廣電設備的法律意識。

存在問題之五：安全播出意識須進一步強化，安全播出工作須進一步加強。

（一）問題存在的原因

1、對值班員的業(yè)務培訓抓的不夠實。

2、對安全播出的督查還不夠到位。

（二）整改措施

1、時刻繃緊安全播出這根弦，牢固樹立安全播出意識，努力加強安全播出工作，確保廣播電視安全播出工作的實效。

2、加強督促和組織員工業(yè)務學習，不斷提高員工業(yè)務水平，提升業(yè)務能力，不斷提高應急處置能力。

3、認真貫徹執(zhí)行好機房設備周檢、月檢制度，切實做好設備維護和保養(yǎng)工作，充分保障設備正常運行。

4、貫徹執(zhí)行好《安全播出制度》，制訂和完善應急預案。

（三）整改成效

充實了機房隊伍力量，加強了對機房的管理，實行周檢制度，能夠及時地清除安全隱患，杜絕了安全播出事故的發(fā)生。

存在問題之六：收費指導和管理力度不夠，對檢查后提出的整改意見落實不力，少數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有統(tǒng)一的收費標準。

（一）問題存在的原因

1、對財務知識和財經(jīng)制度培訓、學習抓得不夠實。

2、對財經(jīng)制度的落實不到位。

（二）整改措施

1、加強財務管理，監(jiān)督檢查城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)收費部門是否都按時執(zhí)行了收支兩條線，做到定人跟蹤管理。與各收費人員保持良好的溝通與互信，用積極的工作態(tài)度，優(yōu)良的業(yè)務素質幫助他們解決工作中的實際困難。

2、加強自身業(yè)務學習，及時學習，掌握各項會計新準則，稅收新法規(guī)，抓好公司財務人員培訓，提高財務管理水平。

3、加強財務人員廉潔自律教育，培養(yǎng)財務人員良好道德修養(yǎng)，加強財務人員定期匯報制度，掌握財務人員各方面及時動態(tài)，了解財務人員工作情況。

（三）整改成效·

實行陽光化服務，利用電視、宣傳欄、印發(fā)宣傳資料等形式，公開宣布了我們的收費標準、收費依據(jù)，并強化了財務管理，統(tǒng)一了收費標準，群眾比較滿意。

存在問題之七：寬帶網(wǎng)上網(wǎng)速度慢，不穩(wěn)定。

（一）問題存在的原因

1、省公司寬帶網(wǎng)出口容量小，造成網(wǎng)速慢和不穩(wěn)定。

2、人員素質參差不齊，平時學習不夠，專研業(yè)務知識不夠。

3、執(zhí)行公司規(guī)章制度不到位，服務意識還不夠強。

4、網(wǎng)絡基礎差、部分分配網(wǎng)線路老化。

（二）整改措施

1、多向省公司匯報寬帶網(wǎng)工作，建議省公司盡快解決寬帶網(wǎng)出口問題。

2、做好人員的技術培訓工作，采取自學與集中培訓相結合，努力提高人員的業(yè)務水平。

3、切實抓好公司各項規(guī)章制度的落實，對違反公司規(guī)章制度的人員進行處罰。

4、做好網(wǎng)絡規(guī)劃及整改措施，對老化的電纜進行更換，對信號達不到要求的進行整改。

財務查擺問題及整改措施范文第2篇

一、存在問題：

我局通過多種形式征求意見和建設，認真聽取有關部門、個人和服務對象的意見和建議，經(jīng)過對反饋回來的意見和建議進行認真梳理、深刻查擺，分類匯總，我局機關效能建設主要存在以下幾方面問題：

(一)作風建設方面

1、宗旨意識不強，服務意識差，個別同志有，傲慢高高在上，群眾觀念淡薄，態(tài)度不好、不夠熱情，讓人感覺門難進、臉難看、事難辦。

2、缺乏干事創(chuàng)業(yè)激情。個別同志安于現(xiàn)狀，得過且過，不思進取，改革創(chuàng)新意識不強，因循守舊，不注意加強學習，不注意更新知識，不注意研究新情況新問題，工作靠領導催，思路靠領導拿，文件靠領導改，無干事創(chuàng)業(yè)激情。

3、個別同志事業(yè)心、責任感不強，辦事效率不高，工作推諉，辦事拖拉，不守時限，工作敷衍了事，質量不高，時常出錯，影響效率。

4、紀律松懈。個別同志上班串崗扎堆聊天，或在辦公時間用電腦打牌;上班報個到，中間脫崗，上街購物買菜，時常遲到早退，工作時間不在崗，群眾來辦事找不到人，無法辦理。

5、個別同志奉獻精神不強，干事喜歡講條件，講報酬，工作不熱情、不積極。

6、局領導班子深入基層少，為基層財政所辦實事不多，對干部職工關心不夠。

(二)效能建設方面

1、財政資金申請、撥付程序不夠科學規(guī)范，環(huán)節(jié)過多，手續(xù)繁瑣，效率偏低。經(jīng)費劃撥沒能按限時辦結制交辦，不能及時審批、劃撥，劃撥時間跨度過長，資金不及時足額到位，影響工作開展，經(jīng)費報告不及時辦理，重要文件管理不嚴格，有丟失現(xiàn)象。

2、信息告知不充分。經(jīng)費審批、劃撥情況沒有向申請單位作有關答復，辦理結果不明。對手續(xù)不全的事項，沒能做到一次告知，二次辦結。

3、沒有公布辦事的流程或承辦人單位和個人，群眾前來辦事去向不明。

4、財政預算公開透明度不大，各部門和單位預算對預算安排情況了解不多。

5、工作不夠務實。提案需要作出具體答復的，答復只過于表面化，沒有具體實用性、操作性。沒能充分發(fā)揮財政作用，在政策上沒能給予大力支持，對于納入財政供養(yǎng)、各項經(jīng)費、津貼補助的預算安排，財政沒能給予充分考慮或是力度不大，影響工作開展。

6、財政監(jiān)督乏力。對一些重大支出項目沒有進行全面追蹤監(jiān)管，沒有監(jiān)督資金是否按規(guī)定用途使用，對財政資金是否發(fā)揮效益置之不理，無人過問。

7、對新會計制度沒能及時大力宣傳，沒對會計人員加大培訓力度，對企業(yè)業(yè)務指導少，不利于企業(yè)財務管理。

8、隊伍管理力度不足，清閑不作為的人多，建議進一步加強思想道德、加強業(yè)務知識學習，提高業(yè)務工作能力，達到人盡其責，促進辦事效率。

9、效能建設監(jiān)督缺位。已制定的相關機關效能建設的制度、規(guī)定沒能嚴格執(zhí)行，或執(zhí)行走樣，甚至置之不理。

10、在建立健效能機制，堅持以制度管人，提高工作效率方面做得不夠。

對于征求到的意見和建設，局領導明確表示，具備條件馬上改的，要立即做出整改;對不能解決的，局領導表示將會有關情況向有關部門匯報反映，共同探討研究對策，爭取在下一步工作中加以整改。

二、深刻剖析原因

1、召開專題討論會。一是召開領導班子討論會，分析本單位存在問題的原因，開展批評與自我批評，提出整改方向和措施。二是召開全體干部職工討論會，每個干部職工都在會上都作了發(fā)言，積極開展批評與自我批評，認真查找本單位和個人存在的問題，分析存在問題的原因，提出整改方向和措施。三是撰寫書面剖析材料。單位和干部每個人都能認真撰寫好書面剖析材料。內容包括：作風和效能建設方面存在的問題、原因分析以及整改方向和措施。書面剖析材料都能按要求呈領導審閱。

2、深刻剖析存在問題的原因。對查擺出來的問題進行深入分析。通過召開專題討論會，把造成問題的各種可能原因列出來，進行全面分析，然后找出主要原因和次要原因。分析存在的問題是看它因為事業(yè)心、責任感不強，工作作風不正造成的，還是因為體制機制不完善，機構設置職能配置不科學，審批辦事程序不合理造成的，或是因為個人素質不高、工作能力不強造成的。

3、存在問題的根源：

作風建設方面思想根源主要是：

少數(shù)干部職工服務態(tài)度不端正，語氣傷人帶刺，人為設置障礙，服務宗旨意識不強的思想根源在于，缺乏全心全意為人民服務的宗旨思想和“人人都是投資環(huán)境”的觀念，是個人放松人生觀、世界觀改造，弱化服務意識的具體表現(xiàn)。

部分職工因循守舊的思想根源在于，一些職工自我感覺良好，小富即安，存在不思進取的落后思想，不研究新情況、新問題，死搬教條，不注重政治、理論、業(yè)務學習。

個別股(室)對局黨組、局行政安排部署的工作打折扣、摻“水份”，貫徹不力的思想根源在于，只顧個人或小團體的利益，而不顧大局、整體利益。

少數(shù)職工作風懶散的思想根源在于，缺乏用嚴肅的紀律約束自己，缺乏雷厲風行，你追我趕，奮勇爭先的工作作風，缺乏知民情、了民意、化民怨的基層服務意識。

個別干部工作推諉，效率不高的思想根源是布置工作任務不具體，責任不明確，措施不落實等問題的思想根源在于，業(yè)務知識水平不高，缺乏實干精神，是工作意識、責任意識、服務意識不強的集中體現(xiàn)。

效能建設方面思想根源主要是：

解放思想不夠，創(chuàng)造性地開展工作較少。思想不夠解放，就如何抓好財政各項工作與服務全縣經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展問題上，眼界還不夠開闊，力度還不夠大。

充分發(fā)揮財政的職能作用，大膽履行財政職責不夠，被動應付工作時較多，主動想問題、辦事情，開展好工作做得不夠好。

思想不夠解放，結合財政工作的實際情況創(chuàng)造性地執(zhí)行上級的各項政策和決定還做得不夠好。工作上按部就班，膽子不夠大，工作主動性還不強。

敢抓敢管的力度不夠大，隊伍建設還存在薄弱環(huán)節(jié)。嚴格以制度管人，在獎懲上做得不夠好，有怕得罪人的思想，對財政存在的問題，沒有狠下決心予以糾正;思想上對建設重視不夠，行動上認真當作一件大事抓得不力;結合財政工作實際，有針對性地明確一定時間內的建設重點還做得不夠好;在把工作與思想政治作風建設的目標、內容融為一體，建立有效的機制上抓得不夠。

三、整改情況

(一)具體整改措施

針對上述存在的問題，作出以下整改措施。

1、加強思想教育，整頓作風，加強學習教育，努力提高機關干部素質和能力。

(一)加強干部思想素質教育。整改措施責任領導是饒桂勝局長，責任股室是辦公室，責任人是程文華。

通過加強理想和職業(yè)道德教育，著力解決機關崗位意識淡漠、責任感不強等問題;強化宗旨觀念教育，著力解決高高在上、脫離群眾，個人利益至上、服務對象錯位等問題;強化全局意識教育，著力解決利益部門化、權力利益化等問題;強化勤政廉政教育，著力解決“不作為”、“亂作為”問題，堅決克服刁難群眾、吃拿卡要、不給好處不辦事和給了好處亂辦事等突出問題。計劃今后每周一早上開全體干部職工例會，強化思想道德學習，每個職工每期都要寫一份學結。責任人負責制定每期思想教育的學習內容、課程安排。此項整改措施現(xiàn)已落實并堅持實行。

(二)加強干部業(yè)務素質教育。整改措施責任領導是饒桂勝局長，責任股室是人教股，責任人是張一莎，配合股室是預算股、國庫股、會計股、法規(guī)稅政股。

通過加強機關干部的業(yè)務知識培訓，努力掌握做好本職工作所需的專業(yè)知識，增強履行崗位職責的本領、服務發(fā)展的本領和做好群眾工作的本領。計劃每月開展一期與當前財政工作相關的業(yè)務知識培訓課程，各責任人負責制定財政業(yè)務知識學習內容、課程安排，每個職工每期都要寫一份學結。此項整改措施現(xiàn)已落實并堅持實行。

2、進一步理順股室職能，明確崗位職責。整改責任領導是陸業(yè)安副局長，責任股室是辦公室，責任人為程文華。

現(xiàn)已按照相關文件，合理調整內設機構，進一步明確各部門的職能、權限和責任，解決部門權限不清，造成投資者和群眾辦事難，機關辦事效率低的問題。對職能股(室)進行一次職能全面梳理，對交叉重復和職責不清的進行專項集中清理，重新規(guī)范和界定部門職能，理順部門之間的職責關系，做到一件事情由一個部門負責，確需多個部門負責的事情，明確主辦和協(xié)辦部門。同時，優(yōu)化再造業(yè)務和審批流程，壓縮機關內部運轉時間，大幅度提高辦事效率。規(guī)范行政行為，解決行政行為不規(guī)范，部門利益至上，有利就爭、無利就推、多頭執(zhí)法、重復執(zhí)法、執(zhí)法擾民等突出問題。整改措施現(xiàn)已落實。

3、合理調整人員，制定好工作人員崗位職責，做到人盡其責，才盡其用。整改措施責任領導是陸業(yè)安副局長，責任股室是人教股，責任人是程文華。

責任人負責制定各股室崗位人員的工作職責，細化到個人，現(xiàn)已對股機關各股室人員按照“選賢任能”的原則進行合理調配，并將各股室工作職責、工作制度上墻，工作人員也設立崗位卡，工作職務，工作職責，進一步改善辦公環(huán)境，提高辦公水平和效率。此項整改措施現(xiàn)已落實。

4、整頓工作紀律。整改措施責任領導是盧華生紀檢組長，責任股室是監(jiān)督檢查股，責任人覃藝偉。

實行上下班指紋考勤登記，制作職工去向圖，安排人員負責明查暗訪監(jiān)督巡視，對上班遲到、早退、缺崗、不在崗且無正當理由的，或上班玩游戲、扎堆聊天、炒股票等與工作無關的事情的同志進行記錄查處、并于每月終對違紀人員進行通報批評。整改措施現(xiàn)已落實并堅持實行。

5、整頓工作人員不思上進，得過且過工作作風，積極開展“創(chuàng)文明、爭先進、評優(yōu)活動”。整改措施責任領導是陸業(yè)安副局長，責任股室是辦公室，責任人程文華。

現(xiàn)我局與各股室、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所簽訂工作目標管理責任狀，實行工作績效考核，制定獎罰分明的工作任務及作風紀律、效能建設制度，做到獎罰分明，表彰先進，鞭策落后。此項整改措施現(xiàn)已落實。

6、深入基層開展辦實事、辦好事活動。整改措施責任領導是梁武強副局長，責任股室是辦公室，責任人程文華。

我局現(xiàn)已召開班子會議，研究制定了局各股室與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所掛鉤幫扶聯(lián)系制度，并規(guī)定要為基層財政所辦一兩件實事、好事，年終將幫扶工作成效納入目標管理責任狀考核?，F(xiàn)整改措施現(xiàn)已落實。

7、重新修訂科學、簡化、方便的經(jīng)費劃撥程序。整改責任領導是陳春紅副局長，責任股室是辦公室、預算股、國庫股，各股室做好配合，責任人為各股室責任人。

局黨組召集各股室負責人、具體業(yè)務人員進行座談調研，重新修訂經(jīng)費申請劃撥方案，制定出更科學化、簡化的流程，報政府審批?，F(xiàn)已修訂《關于進一步規(guī)范財政資金撥付管理辦法》報政府審批，下一步計劃組織人員到外地市、縣考察學習關于財政經(jīng)費劃撥有關的先進經(jīng)驗和方法，不斷地完善改進我縣的經(jīng)費劃撥程序。

8、制定嚴密的經(jīng)費報告辦理手續(xù)。整改責任領導是陳春紅副局長，責任股室是辦公室、預算股、國庫股，各股室做好配合，責任人為各股室責任人。

現(xiàn)已制定了嚴密、規(guī)范的經(jīng)費報告辦理手續(xù)：安排辦公室一名專職人員負責此項工作，配備一本經(jīng)費報告辦理情況查詢簿，記錄每筆經(jīng)費報告每一環(huán)節(jié)的辦理情況，使經(jīng)費報告流程一目了然。①對各單位呈送來的經(jīng)費申請報告進行審核，并做好登記簽字，辦理時限為隨到隨辦。②將經(jīng)費報告呈送局領導審批，辦理時限為收到報告一日內辦理。③局領導批示辦理意見，辦理時限為二個工作日。④專職人員按局領導批示意見，一是將報告交相關股室審核擬出意見，二是交相關預算股、國庫股辦理經(jīng)費劃撥，三是呈送政府審批，各環(huán)節(jié)都需經(jīng)手人簽收，辦理時限為收到局領導批示的報告一日內辦理。⑤將政府審批后的報告或相關股室審核后的經(jīng)費，呈送局長審閱批示，辦理時限為收到報告后一個工作日內。⑥將局長審閱后的報告交給預算股、國庫股辦理劃撥手續(xù)，或呈送政府審批，辦理時限為一個工作日。對不予審批辦理的報告，要一日內將有關情況告知申請報告單位;對緊急、重要的經(jīng)費報告要做到隨到隨辦隨告知辦理結果?，F(xiàn)整改措施已落實，下一步計劃與政府聯(lián)網(wǎng)辦公，實現(xiàn)雙方對經(jīng)費辦理的每一環(huán)節(jié)進行共同網(wǎng)上登記，實現(xiàn)信息共享，使我局和政府對經(jīng)費的辦理情況都有全面了解，提高經(jīng)費辦理效率。

9、做好來文來電等交辦事項。整改責任領導是陸業(yè)安副局長，責任股室是辦公室，責任人為程文華。

安排辦公室專人負責來文來電及交辦事項登記，并及時向領導匯報，對辦理結果及時告知有關單位?，F(xiàn)整改措施已落實。

10、制定一系列優(yōu)質、便民的服務措施。整改責任領導是陸業(yè)安副局長，牽頭股室是辦公室，責任人為程文華。

①以“規(guī)范、高效、便民”的宗旨，實行文明優(yōu)質服務，要求干部職工要做到微笑多一點、態(tài)度好一點、說話輕一點、脾氣小一點、腦子活一點、工作細一點、行動快一點、效率高，對群眾的咨詢和要求，做到有問必答、有求必應。②抓好服務窗口建設，重點抓好國庫集中支付中心、稅收征管和會計管理等服務窗口建設，創(chuàng)建優(yōu)質文明服務，做到“五有”(有牌子、有場所、有專人負責、有制度、有必要的設備設施)，選派好首問責任人，嚴格實行首問責任追究制。③組織各股室人員就本職崗位的工作流程進行座談，重新修訂各股室的辦事指南、辦事流程圖;印制本單位辦理事項的依據(jù)、條件、數(shù)量、程序、辦理時限和需要提交的全部材料目錄等，提供給申請人，以版匾形式公布上墻，同時以卡片形式印制存放于局辦公樓一樓辦事指南宣傳欄內，方便群眾來辦事時閱知;此外，開開辟*縣財政局網(wǎng)站，將機構設置、辦事指南、財政法規(guī)、通知公告等內容在網(wǎng)上，告知廣大群眾，確保辦事高效便民。④各股室將職工去向圖公布上墻，方便群眾前來找人辦事。各股室均設置崗位卡，標有工作人員相片、姓名、工作職責。工作人員實行“掛牌”上崗，要求佩戴崗位胸牌，公開身份，便于監(jiān)督。現(xiàn)整改措施已落實。

11、積極開展財政知識、財務管理教育培訓。整改責任領導是陸春紅副局長，責任股室是企業(yè)股、會計股，責任人為杜軍敏、黃品芝。

要堅持深入各單位、企業(yè)開展《新會計法》等財政法規(guī)、財務知識的宣傳教育力度，定期組織人員開展培訓?，F(xiàn)企業(yè)股、會計股已組織全縣轄區(qū)內各行政事業(yè)單位、企業(yè)共25個單位32名會計進行了兩期電算化會計知識培訓課。下一步計劃在5、9、10、11月組織全縣行政事業(yè)單位及企業(yè)財務人員進行《國庫集中支付業(yè)務流程操作》、《政府采購法》、《20*年新企業(yè)所得稅實現(xiàn)條例》、《會計人員繼續(xù)教育》培訓課程。

12、進一步完善局內部管理規(guī)章制度。整改責任領導是陸業(yè)安副局長，責任股室是辦公室，責任人為程文華。

現(xiàn)我局已重新修訂了《首問負責制》、《限時辦結制》、《一次性告知制》三項制度、《*縣財政局工作考勤制度》、《*縣財政局股室崗位責任管理制度》、《*縣財政局工作人員績效考核獎懲辦法》、《*縣財政局文明服務承諾制度》。通過強化制度建設，堅持以制度管人，以規(guī)章辦事，形成制度化、規(guī)范化的機關效能長效管理機制。

13、定期實行公開政務。整改責任領導是陸業(yè)安副局長，責任股室是辦公室，責任人為程文華。

針對對照查擺問題階段重點查擺出來的問題，結合崗位職責和個人實際，就嚴格執(zhí)行崗位職責首問負責制、限時辦結制、責任追究制三項制度，加強監(jiān)督、嚴格問責方面作出承諾;圍繞轉變作風、提高效能，在整改、服務、辦實事好事、執(zhí)行規(guī)章制度等方面作出整改承諾，并明確整改目標、整改措施、整改責任、完成時限。

結合政務公開承諾制度工作的開展，對財政權力進行全面清理，著力抓好“陽光審批”、“陽光采購”和“陽光收費”，把財政工作主動納入社會監(jiān)督之下。

制定了政務公開實行方案，政務公開的主要內容有：財政預決算及其執(zhí)行情況，重要專項經(jīng)費的分配、使用情況，機關內部財務收支，投訴途徑等。通過政務公開欄、板報、會議、文件、簡報等形式公開，計劃每月一期?，F(xiàn)整改措施已落實。

14、認真做好提案議案回復辦理。整改責任領導是陸業(yè)安副局長，責任股室是辦公室，責任人為程文華。

對群眾反映的提案議案，確定專人負責管理群眾來信來訪來電的收集、登記、交辦、反饋、歸檔等工作，及時匯報領導，要深入調研了解，聯(lián)系有關部門，提出具體可行的實施意見，要做好財力排查，視財力情況、輕重緩急，適當安排經(jīng)費，報政府審批。杜絕往日應付式回復，并將辦理情況及時回復給相關單位。整改措施已落實。

15、加大財政監(jiān)管力度，實行資金效績評價，對資金實行全程追蹤監(jiān)督，確保?？顚Ｓ?，提高資金使用效益。整改責任領導是陳春紅副局長，責任股室是預算股、國庫股、各業(yè)務支出口，責任人譚紅星、鐘文專、各業(yè)務支出口負責人。

我局已組織相關人員重新修訂《*縣專項資金績效考評方案》，對專項資金嚴格實行縣級報帳提款制，專項資金按照專人管理，專帳核算，專款專用的原則，嚴禁擠占挪用，嚴格按報帳管理辦法規(guī)定的程序和手續(xù)進行報帳，要根據(jù)項目建設進度和有關報帳程序及時撥付開發(fā)資金，對資金用途進行跟蹤檢查，確保資金?？顚Ｓ茫ｍ椯Y金實行績效考評，提高資金全用效益。計劃在7、8、9月份對扶貧資金、教育經(jīng)費農(nóng)村稅費改革資金、社保資金、國債資金和轉移支付資金進行一次專項大檢查。

16、加大群眾評議、聽證質詢活動。整改責任領導是陸業(yè)安副局長，責任股室是辦公室，責任人程文華。

計劃5月份開展一次評議、聽證質詢活動，通過召開座談會、發(fā)放問卷、下訪征詢、投訴意見箱等多種形式開展評議。邀請黨代表、人大代表、政協(xié)委員、社會監(jiān)督員和各方代表參加聽證質詢，廣泛征求社會各界對財政工作中存在的問題以及意見和建設，不斷地完善財政工作。

17、加強機關效能監(jiān)察工作。整改責任領導是盧華生紀檢組長，責任股室是監(jiān)督檢查股，責任人覃藝偉。

①落實行政效能監(jiān)察機構和人員，負責本單位的效能監(jiān)察和效能投訴受理工作。進一步完善投訴制度，通過設立意見箱，在財政局網(wǎng)站設立局長信箱、投訴信箱，拓寬機關效能投途徑，加大監(jiān)查投訴力度。②開展經(jīng)常性的行政效能監(jiān)察活動。重點監(jiān)察違反“首問負責制”、“限時辦結制”、“一次性告知制”的行為，建立了一套明查暗訪、投訴受理和監(jiān)督考查制度，促進工作由被動式服務向主動式服務轉變。③加強對群眾反映強烈的熱點難點問題進行跟蹤督查，對反映的辦事拖拉、態(tài)度生硬、服務不好、、違法違規(guī)等問題，及時查實、及時處理、及時反饋，發(fā)現(xiàn)一起嚴懲一起，決不姑息遷就。整改措施已落實。

(二)進一步強化“兩進一充分”和“三個壓縮過半”工作。我單位應進入行政審批大廳的項目有征收契稅及耕地占用稅，已于20*年4月11日全部進入政務服務中心，占應進比例100%。進入大廳的審批事項中，除契稅、耕地占用稅減免未給窗口授權外，有關手續(xù)都完全授權給窗口。納稅人來辦理納稅業(yè)務、材料齊全、審驗無誤的做到當場辦對，無需再請示報批;材料不齊全的，告之應補充的材料，待材料補全后即給予辦結。契稅、耕地占用稅減免，在一般情況下，材料齊全的可當場辦結，時間不超過7個工作日(需報上級部門審批的除外)。

財務查擺問題及整改措施范文第3篇

一、指導思想

堅持以科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞“黨員干部受教育、科學發(fā)展上水平、人民群眾得實惠”的總體目標和“提高思想認識、解決突出問題、創(chuàng)新體制機制、促進科學發(fā)展”的要求，牢牢把握“深入學習實踐科學發(fā)展觀，努力打造工業(yè)平臺建設”的主題，切實解決園區(qū)工作不適應、不符合科學發(fā)展的問題，為進一步推動園區(qū)土地收儲、基礎設施建設、招商引資，服務經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出積極貢獻。

二、整改要求

對梳理出的影響和制約園區(qū)科學發(fā)展的突出問題，按照分析檢查報告中提出的總體思路和具體措施，進行系統(tǒng)研究，合理歸類。按照區(qū)委學習實踐活動領導小組和“四明確一承諾”的整改要求，逐條制定整改措施。一是堅持重在實踐。針對分析檢查報告中查擺的問題，自覺對照科學發(fā)展觀要求，集中力量，克難攻堅，全力推進各項整改落實工作，努力取得新的突破。二是堅持統(tǒng)籌推進。邊查邊改，統(tǒng)籌兼顧，區(qū)分問題的輕重緩急，從群眾最希望辦、當前能辦好的事項入手，有什么問題就解決什么問題，什么問題突出就解決什么問題。三是堅持群眾路線。發(fā)動群眾參與，聽取群眾意見和建議，及時向群眾通報整改承諾和整改進展情況，主動接受群眾對整改落實工作的監(jiān)督。四是堅持務求實效。一切從實際出發(fā)，破發(fā)展難題，辦好事實事，真正解決一批群眾反映強烈、影響和制約科學發(fā)展的突出問題，以良好的整改落實成效取信于民。同時，認真總結整改落實工作經(jīng)驗，推動認識水平不斷有新提高，努力形成有利于科學發(fā)展的長效工作機制。

三、整改措施

針對領導班子分析檢查報告中查找的加強學習、理論研究不夠；思想解放不夠；創(chuàng)新意識不夠強；工作作風不夠實；服務水平不夠好等問題，辦黨組在進行認真分析研究基礎上，努力從以下幾個方面切實加強整改。

（一）針對加強學習、理論研究不夠的問題

整改措施：今后要把學習作為提高素質、促進工作的根本手段，養(yǎng)成勤學、好學的良好習慣。

1、要按照建設學習型機關的要求，不斷加強思想政治理論學習，堅持機關每周五集中學習制度，突出學習主題，把理論學習與貫徹重大決策、創(chuàng)新觀念、推進發(fā)展相結合，通過學習，深入掌握和領會科學發(fā)展觀的科學內涵和精神實質，更加積極主動加強調查研究，用科學發(fā)展觀指導思想、引領工作，以科學理論武裝頭腦、指導實踐，不斷提高實際工作能力和水平，確保各項工作任務落到實處。

（責任科室：機關黨支部、各處室局，具體責任人：XXX、XXX，負責領導：XXX，整改時限：即時整改，長期堅持）

2、加強園區(qū)黨員干部業(yè)務素質培訓。結合園區(qū)當前進行的入地收儲、場地平整、基礎設施建設、招商引資等相關工作要點和步驟，認真加強學習，增強園區(qū)職工的責任感和使命感。

（責任科室：辦公室，具體責任人：XXX，負責領導：XX，整改期限：即時整改，10月20日前完成）

（二）針對思想解放不夠的問題

1、整改措施：進一步解放思想，強化參謀服務職能，積極為區(qū)委、區(qū)政府進一步擴大對外開放、增強招商引資工作能力，提供有針對性的建議。要緊緊圍繞X委、X政府中心工作認真加強調研，要著眼于如何找準園區(qū)在打造“工業(yè)強區(qū)”戰(zhàn)略、抓住主城區(qū)“退二進三”行業(yè)建設等重要工作上有更大作為進行深入思考，更加明確園區(qū)工作科學發(fā)展的主題和載體。

（責任科室：經(jīng)濟發(fā)展處，具體責任人：XXX，負責領導：XX，整改時限：即時整改，8月底前完成）

2、園區(qū)工作任務重、壓力大，但人員較少，工學矛盾突出；難于有效安置按量完成工作指標。

（責任科室：機關黨支部、各處室局，具體責任人：XXXX,XXX，負責領導：XXXX，整改時限：即時整改，實行“5加2”、“白加黑”工作方式解決并長期堅持）

（三）針對創(chuàng)新意識不夠強的問題

1、整改措施：努力創(chuàng)新工作機制，整合園區(qū)資源，加快形成園區(qū)服務工作聯(lián)動機制新格局。對存在的制度、工作發(fā)式方法、思路進行對照檢查，修改。

（責任科室：辦公室，具體責任人：XXX，負責領導：XX，整改時限：即時整改，今年內完成）

2、沒有解決園區(qū)周邊勞動力轉移，增加村民收入方面和對征地農(nóng)民的社會養(yǎng)老保險工作的落實和推進工作的實施細則。

（責任科室：經(jīng)濟發(fā)展處、規(guī)劃建設處，具體責任人：XXX、XX，負責領導：XXX，整改時限：即時整改，今年內完成）

（四）針對機關作風不夠實的問題

整改措施：進一步加強機關作風建設，鞏固文明機關創(chuàng)建成果，不斷提高基層群眾對園區(qū)工作的滿意度。

1、繼續(xù)深入開展文明機關和學習型機關創(chuàng)建活動。創(chuàng)新文明創(chuàng)建形式和載體，開展創(chuàng)建考評活動，進一步塑造機關良好服務形象。

（責任科室：機關黨支部、各科室局，具體責任人：XXX、XX、XXX，負責領導：XXX，整改期限：即時整改，今年內完成）

2、加強園區(qū)機關作風建設。切實加強對機關干部職工的教育管理，形成嚴肅認真的工作作風。開展作風評議活動，完善服務承諾制、限時辦結制、首問負責制、失職追究制等措施，加強效能建設，出臺相應工作規(guī)則，切實提高機關工作效率。

（責任科室：機關黨支部、各科室局，具體責任人：唐XX、XX、XXXX、XXX，負責領導：XX、XXX，整改期限：即時整改，今年內完成）

3、抓好機關管理制度和工作流程的落實。在制訂《園區(qū)夜間值班制度》、《園區(qū)車輛管理辦法》、《園區(qū)財務管理制度》、《園區(qū)現(xiàn)場施工管理辦法》的基礎上，抓好制度的有效執(zhí)行和流程的規(guī)范操作，提高機關日常管理和服務水平。同時，著眼實踐發(fā)展的新要求，抓緊抓好制度流程的廢、改、立，確保各項重要工作和重點領域都有體制機制來推動和保障。

（責任科室：辦公室、規(guī)劃建設處、經(jīng)濟發(fā)展處，具體責任人：XXX、XX、湯XX，負責領導：張XX、XX，整改期限：即時整改，扎實推進）

（五）針對服務水平不夠好的問題

整改措施：進一步提高服務質量，努力打造園區(qū)工作品牌，積極拓展對外交往渠道，更加有效地推動園區(qū)各項工作。

1、積極主動到施工單位、監(jiān)理單位、周邊村委會和村民中調查了解，掌握情況，結合職能特點，積極向上爭取政策，幫助服務對象解決實際困難；加強與區(qū)屬相關單位密切聯(lián)系，提高對入園企業(yè)單位的服務水平，并經(jīng)常性的開展業(yè)務指導，加強對口業(yè)務縱、橫向聯(lián)系，提高服務質量。

（責任科室：各處室局，具體責任人：XXX、XX、XX，負責領導：XXX、XX、XXX，整改時限：即時整改，今年內完成，長期持續(xù)推進）

2、積極完善便民服務措施。加強和改進園區(qū)管理，轉變思想觀念和工作方法，要按照建設服務型園區(qū)的要求，著力建設服務型機關。進一步強化服務意識，拓寬服務領域，進一步做好為企業(yè)“走出去”服務工作，優(yōu)化審批手續(xù)，為入園企業(yè)提供便利的保姆式服務。深入了解入園企業(yè)需求和相關困難，做好牽線搭橋工作，加強扶貧支持工作。

（責任科室：園區(qū)各處室局，具體責任人：XXX、XX、XXX，負責領導：XX、XX、XX、XX，整改期限：即時整改，今年內完成）

四、切實加強組織領導

園區(qū)科學發(fā)展觀學習實踐活動整改工作任務重、要求高，必須切實加強領導，強化措施，抓出成效。

1、加強領導抓保障。園區(qū)學習實踐活動整改落實階段工作在xx委第x指導檢查組的領導下進行，園區(qū)學習實踐活動領導小組辦公室負責研究制訂整改工作方案，協(xié)調解決涉及整改工作的重大問題，督促檢查整改工作進度，確保各項工作協(xié)調落實。

財務查擺問題及整改措施范文第4篇

編者按：本文主要從存在的問題；針對存在問題的整改措施進行講述。其中，主要包括：機關工作作風漂浮、少數(shù)單位財務管理混亂，少數(shù)基層單位甚至違反收支兩條線規(guī)定，不及時報帳；少數(shù)單位對應償還的債務不積極主動償還、三亂”現(xiàn)象依然存在、開展機關作風集中整頓，堅決把《人民警察內務條令》落到實處，督察大隊每天將督察情況進行通報，及進糾正不規(guī)范行為、民警精神面貌、對各單位負責同志任期內經(jīng)濟責任進行嚴格審計，對發(fā)現(xiàn)問題的由局紀委牽頭調查，對違反收支兩條線規(guī)定的堅決處理到位、開展對“三亂”現(xiàn)象的集中整治，嚴格落實責任制等，具體材料請詳見：

為確**縣公安局“雙項”治理活動扎實有效地開展，局黨委堅持不怕揭短、不怕亮丑，實事求是的原則，下真功夫查擺公安隊伍建設和業(yè)務工作中存在的突出問題，橫下決心，用鋼性措施，徹底解決直接影響隊伍形象的敏感突出問題。

**月**日至**日，召開了為期兩天半的擴大會議，在認真總結“雙項”治理前期工作情況、聽取局“雙項”治理辦公室調研情況匯報后，就目前該局隊伍建設和業(yè)務建設進行認真深刻地查擺剖析，實事求是地分析了當前隊伍現(xiàn)狀，找出找準了存在問題：一是機關工作作風漂浮。隨著縣級機關機構改革的進行，機關民警的思想情緒出現(xiàn)波動，紀律松懈，工作作風不扎實不主動，對基層督促、指導缺乏力度；二是少數(shù)單位財務管理混亂，少數(shù)基層單位甚至違反收支兩條線規(guī)定，不及時報帳；少數(shù)單位對應償還的債務不積極主動償還，致使一些債權人越級上訪，影響很壞；三是“三亂”現(xiàn)象依然存在。少數(shù)交警執(zhí)勤人員無視交通法規(guī)和局有關規(guī)定，借巡邏執(zhí)勤、疏導交通、糾正違章之機實施“三亂”行為，嚴重影響交警聲譽。

針對以上存在的問題，**縣公安局黨委在高度統(tǒng)一思想認識的基礎上，研究形成了關于加強黨委自身建設、公安隊伍管理、財務管理等11項決議，并采取相應的整頓措施：一是開展機關作風集中整頓，堅決把《人民警察內務條令》落到實處，督察大隊每天將督察情況進行通報，及進糾正不規(guī)范行為、民警精神面貌。二是對各單位負責同志任期內經(jīng)濟責任進行嚴格審計，對發(fā)現(xiàn)問題的由局紀委牽頭調查，對違反收支兩條線規(guī)定的堅決處理到位。三是開展對“三亂”現(xiàn)象的集中整治，嚴格落實責任制。針對該局交警大隊在執(zhí)法中存在的“三亂”現(xiàn)象，局黨委橫下決心，不怕亮丑揭短，責令交警大隊停崗整頓，利用三天時間，舉辦治理“三亂”法規(guī)培訓班，切實提高交通民警的執(zhí)法素質，制定了交通警察“四不準”：一不準罰款不開票據(jù)或少開，嚴禁雙向查車和滯留兩臺車以上，二不準私自上路查車和一人上路執(zhí)法，嚴格借工作之便實施“三亂”行為，三不準車管管所、事故中隊等窗口單位搭車收費、強買強賣；四不準對出現(xiàn)“三亂”現(xiàn)象的先進單位和個人護短，嚴禁從寬照顧現(xiàn)象。同時，為嚴紀剎亂，對全省創(chuàng)平安大道先進單位四中隊出現(xiàn)的公路“三亂”現(xiàn)象，對有關人員進行責追究，作出了對原隊長王志強調離四中隊、副中隊長馬艷新停止執(zhí)行職務，所有協(xié)警人員一律辭退的處分決定。為加強公安民警的職業(yè)道德、職業(yè)紀律和行業(yè)作風教育，牟平公安分局開展集中教育整頓活動，解決目前公安隊伍中存在的突出問題?；顒又兄伟泊箨牳叨戎匾暎慕M織，使集中教育整頓活動開展的深入扎實，取得了明顯的成果。

財務查擺問題及整改措施范文第5篇

業(yè)務處

存在問題

1、招投標體制改革過程中需要進一步明確招投標職能界定，以保障招投標市場協(xié)調運轉。

2、在招投標實踐中，如招投標項目進場范圍、更改交易方式等審批程序不明確，影響了招投標項目的時效性。

3、相關項目需求不明、材料不齊、手續(xù)不全，影響了招投標活動進程。

4、由于工作量大，開評標場所資源有限，按正常招投標流程，會影響大建設項目辦結時間。

整改措施

1、將招投標市場與建委、工商、土地、房產(chǎn)等部門在招投標工作中存在的職能交叉問題形成專題報告，上報市政府、市編辦，要求給予明確

2、關于民營、國有（集體）資本投資實施的招投標項目是否集中進場交易、改變交易方式的審批程序等形成專題報告，提請市招標投標市場管理委員會給予明確。

3、出臺《合肥招標投標中心開標管理暫行規(guī)定》和《合肥招標投標中心評標管理暫行規(guī)定》，加強開、評標過程管理，從制度上統(tǒng)一開標、評標工作程序。

4、出臺《政府采購實行誠信保證金管理暫行辦法》，簡化保證金往來手續(xù)，方便投標人參與招投標活動，同時加強招投標市場誠信體系建設。

5、制定業(yè)務聯(lián)系提示單、溫馨提示單等，明確招標人的責任和義務，建立起雙方友好協(xié)商、互連互通的工作機制；制定流標項目登記制度，分析流標的原因，完善相關工作手段，降低流標率。

6、建立大建設項目招投標“綠色通道”機制，明確大建設項目范圍和操作方式，并建立業(yè)務運行時效督查制度，保障大建設項目順利推進，實現(xiàn)大建設項目招投標提速提效。

督察處

存在問題

1、在依法監(jiān)督，規(guī)范招投標行為方面，除依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)外，缺少多手段、多方式的機制。

2、對三縣招投標工作指導不夠，構建全市大的招投標統(tǒng)一市場工作還需進一步加強。

3、開評標現(xiàn)場監(jiān)督不夠，違法違規(guī)監(jiān)督查處力度需加強，特邀監(jiān)督員數(shù)量不能滿足日益增加的開評標項目的需求。

4、招標文件備案程序、時限還需進一步優(yōu)化、增加透明度。

5、學習形式較單一，應采取多種形式，提高學習興趣,增強學習的實效性。

整改措施

1、健全完善招投標監(jiān)督相關制度。制定《合肥招標投標投訴處理暫行辦法》、《合肥市違反招標投標責任追究暫行辦法》、《招投標特邀監(jiān)督員工作管理辦法》等，以制度規(guī)范招投標市場。

2、健全完善市場信用體系建設。梳理、歸納招投標及政府采購不良行為表現(xiàn)形式，建立信用檔案庫，向社會披露相關信息，建立誠信獎勵、失信懲罰機制，規(guī)范招投標市場主體行為。

3、加強對招投標過程的監(jiān)督。在已邀請的特邀監(jiān)督員基礎上，再向社會各層面邀請一批監(jiān)督員，擴大充實監(jiān)督力量。同時加強對專家評委評標行為的監(jiān)管，對不能正確履行職責的，堅決清理出專家評委庫，有效防范不規(guī)范招投標行為的發(fā)生。

4、認真辦理投訴案件，切實維護招投標雙方利益。建立健全以“投訴有門、辦理有效、結果透明、督查到位”等為主要內容的招投標案件投訴工作長效機制，切實做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必糾。

5、優(yōu)化工作流程，提高辦事效率。從細節(jié)入手，實現(xiàn)流程再造。取消中標單位公示、專家評委抽取備案環(huán)節(jié)；將公告時需同時提供招標文件和資格預審文件改為先招標公告，公告期間報送招標文件和資格預審文件備案。

6、加強對三縣的業(yè)務指導工作。為保證全市招投標監(jiān)管工作的一致性，注重對三縣、三開發(fā)區(qū)及政務新區(qū)業(yè)務工作進行指導，針對各縣、區(qū)的具體情況，在監(jiān)督的內容和形式上進行指導，幫助解決工作中實際問題。

7、提高素質，創(chuàng)建學習型部門。努力提高工作人員思想覺悟和理論水平，抓好業(yè)務知識學習，熟練掌握招投標監(jiān)管的有關法律法規(guī)和辦案程序，將業(yè)務學習與工作實踐緊密結合，提高業(yè)務能力和工作水平。

綜合處

存在問題

1、工作計劃性不夠。因行政管理事務工作繁雜，加之人手少，實際工作中缺乏條理。

2、行政管理職能沒有切實履行，一定程度上影響了工作的順利開展。

3、相關行政管理制度沒有及時出臺。

4、工作上存在服務不到位的現(xiàn)象。

整改措施

1、全面梳理處室工作并進行分類，視具體事項的輕重緩急，合理確定內部分工，努力提高辦事效率。

2、加強對具體工作實施準備的調研，盡可能掌握事務處理過程的相關情況，及時向辦領導匯報反映工作的必要性和緊迫性，強化工作的執(zhí)行率。在此基礎上，努力與服務對象做好溝通和交流，使服務工作落實在每一件事上。

3、根據(jù)行政管理工作需要和我辦實際應時出臺相關管理制度。

財務處

存在問題

1、對外服務需要細化，服務窗口功能需要增強，并理順內部程序傳遞，逐步提高辦事效率。

2、財務崗位職責需要建立和明確。

3、往來帳款管理需要進一步細化，力求做到帳目清晰、內容完整。

4、財務內控措施需要逐步完善。

整改措施

1、調整窗口服務職能，設置開具發(fā)票、開具收據(jù)、財務咨詢等三個功能明確的服務窗口；財務處內部建立業(yè)務傳遞單，通過網(wǎng)絡進行傳遞，便于供應商和開發(fā)商及時投標和查詢。

2、制定出納、保證金收退、出具票據(jù)、總帳會計等崗位工作職責，健全并加強內控制度和財務監(jiān)督機制建設。

3、細化往來款項明細帳設置，建立投標單位、招標項目數(shù)據(jù)庫與各項往來資金相對應，保障外來帳款安全；嚴格票據(jù)審核，使審核后差錯率降到最低。

4、強化內部控制，有效降低核算單位運行成本和費用；完善相關財務管理措施和辦法，有效加強財務的監(jiān)督管理職能，對投標保證金實行“收支兩條線”管理。

5、樹立服務理念，把“群眾需要的，就是我們要做的”作為服務宗旨，全面推行崗位責任制、服務承諾制、限時辦結制、首問負責制、AB崗工作制、失職追究制、否定報備制等制度，拓寬服務領域，提高服務質量。

業(yè)務一部

存在問題

1、辦事流傳不夠簡明。

2、開評標場所分散，管理服務難到位。

3、服務意識還待進一步提升，主動上門服務活動連續(xù)性不夠，給招標工作信息交流帶來不便。

4、建設工程施工、監(jiān)理招標文件示范文本需進一步修訂完善。

5、清單編制水平不高，清單編制人員與設計單位、招標人對接、交流不夠，出現(xiàn)缺項、漏項等問題。

6、學習的自覺性不夠，少數(shù)同志有重業(yè)務、輕理論，運用理論指導實踐促進工作上還有差距。

整改措施

1、強化大局意識、責任意識、服務意識和效率意識，對不履行或不正確履行職責，導致影響辦事效率、貽誤工作的行為，予以嚴肅處理。

2、優(yōu)化辦事流程，提高辦事效率。按照提速再提速的工作方針，對招投標業(yè)務流程重新梳理，制定新的招投標業(yè)務流程、辦事指南，剔除影響大建設速度的辦事環(huán)節(jié)，使辦事各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，實行特事特辦制，以最短時間、最簡潔程序做好招標工作。

3、大力推行政務公開，從“實際、實用、實效”出發(fā)，公開辦事制度、程序、內容、結果，公開服務承諾、時限，健全完善崗位職責，實行首問責任制，同時，加大檢查督促落實力度，堅持每周一工作例會，提高招投標服務質量和水平。

4、積極主動服務業(yè)主。受理業(yè)務后，要求項目負責人和工程量清單編制人員主動與招標人聯(lián)系溝通，上門服務，踏勘現(xiàn)場，了解建設單位招標意圖和目標、圖紙的設計深度，就招標文件、資格預審文件編制等進行會商，避免招標工作走彎路。

5、實行工程量清單會審制。造價咨詢單位清單編制完成后，組織建設單位、設計單位、造價咨詢單位、監(jiān)理單位“四方會審”，解決清單中缺項、漏項、控制價不準確等問題。

6、修訂完善招標文件范本。成立專門小組，邀請專家、招標人和投標人對招標文件范本進行認真修訂，使范本更加科學實用。

7、整合優(yōu)化開評標場所。實行開評標場所功能相對集中，配備必要的評標設備，更好提升評標效率。

8、加強學習，進一步提高綜合素質。認真開展創(chuàng)建學習型機關相關活動，積極引導全體工作人員鉆研業(yè)務、加強學習。堅持每周集中組織全體工作人員學習，及時掌握招投標方面的新知識、新要求，不斷提高自身的業(yè)務水平。

業(yè)務二部

存在問題

1、招標文件的編制不夠細致，如保證金繳納方式及時間、付款的步驟、項目聯(lián)系人的聯(lián)系方式等，主要原因是部分項目負責人思想認識上沒有足夠重視，工作責任心不夠強。

2、員工結構較年輕，新聘人員多，部分項目負責人現(xiàn)場協(xié)調控制能力不足，造成一些項目開標、評標過程不夠流暢，部分項目的現(xiàn)場較為混亂，影響了項目的評審工作。

3、服務方面還沒有達到嚴要求、高標準、熱情服務的標準。

4、一些項目負責人對政府采購法律法規(guī)掌握不全面，業(yè)務流程還不夠熟練，學習的主動性和積極性還不夠高。

5、部分業(yè)務流程手續(xù)繁瑣。尤其在當前大建設項目多、時間、緊的情況下，一些既定的操作流程已無法適應項目要求。

整改措施

1、修訂完善招標文件及范本。審查梳理并修改采購范本，對一些容易產(chǎn)生誤導的表述和詞句進行修改，修改完善中標結果公告、中標通知書、招標文件，增加采購結果聯(lián)系函，明確項目負責人在招標文件的編寫過程中對因招標文件明顯錯誤引起的質疑投訴要承擔責任。

2、加強員工學習培訓。組織員工交流學習，對一些開評標的重要過程和環(huán)節(jié)進行重點說明和交流。采取幫扶的形式加強對新員工的教育，用一對一的模式讓老員工帶領新員工進行采購工作。每周不少于一次利用下班時間組織員工進行業(yè)務學習，通過對典型案例的講解說明加深員工對法律法規(guī)的掌握和了解。

3、強化效能建設，熱情主動服務。推行項目進度記錄制度。各項目負責人要將項目的進度予以記錄，形成一套完整的項目進度檔案。及時對項目進行梳理，加強對項目的把握控制；嚴格遵守限時辦結制。所有項目下達后，項目負責人要及時聯(lián)系采購需求，絕不允許出現(xiàn)“壓單”現(xiàn)象。項目下達3天內要與業(yè)主溝通聯(lián)系，10天內要發(fā)采購需求聯(lián)系單確認采購需求，中標通知書發(fā)出30天內要督促雙方簽訂采購合同。其中詢價項目正常在需求確認3個工作日內完成采購工作。談判項目正常在需求確認10個工作日內完成采購工作；推行友情提醒制度。針對目前招標工作中出現(xiàn)的流標現(xiàn)象，制定“招標友情提示”，對招標文件的失誤、投標遲到、投標注意事項做了說明和提示,以減少供應商不必要的失誤和損失；推行雙休日加班工作制，保證項目在采購中心及時采購。

4、細節(jié)入手，簡化環(huán)節(jié)手續(xù)，提高工作效率。（1）項目負責人在項目結果公示后，主動辦理未中標保證金退還手續(xù)。（2）部分項目開評標過程中，因有效投標人不足三家的而要流標的項目，項目負責人根據(jù)項目情況，對符合規(guī)定的項目立即請示后直接改為談判方式進行操作，相關申報手續(xù)待項目完成后予以補充。有效避免因流標造成的采購時間延長。（3）項目報名過程中，對一些報名資料要求簡單的項目允許投標人通過電話傳真、網(wǎng)上審核的方式進行報名。（4）協(xié)助推行誠信保證金管理制度。中心及時修改已有采購范本，變通保證金繳納手續(xù)，積極主動與誠信保證金管理制度進行銜接。

業(yè)務三部

存在問題

1、理論學習不主動、不深入。部分員工理論學習不主動，自覺性不高，理論鉆研不深，系統(tǒng)性不強。對一些政策文件學得不夠全面、深入，掌握和運用政策不能得心應手。

2、業(yè)務流程過于復雜，部門之間配合不順暢。業(yè)務流程過于復雜，業(yè)務運作效率不高，時效性無法體現(xiàn)。工作中仍然存在部門之間溝通不暢、信息傳遞不對稱、對外協(xié)調力度不強，項目操作過程中審批環(huán)節(jié)過多等問題。一方面造成市場機會丟失，另一方面也影響了工作人員的積極性、主動性。項目執(zhí)行過程中各部門之間職能分配模糊，沒有貫徹最大化提高效率的原則，出現(xiàn)專業(yè)技能不足或承攬了過多的職能，妨礙項目有效執(zhí)行。

3、員工綜合素質服務質量有待提高。部分員工一定程度上存在得過且過和“大鍋飯”的思想，只求完成任務，對如何更多更好地做好工作考慮不多。

整改措施

1、合理安排各項工作。注意統(tǒng)籌兼顧，精心謀劃，科學安排，進一步提高全體員工的業(yè)務技能和服務質量。

2、優(yōu)化工作流程。進一步細化、優(yōu)化、簡化審批流程，同時對業(yè)務職能交叉、職責不清等進行梳理、整合，優(yōu)化日常工作流程，健全完善崗位職責。

3、建立長效機制。立足長遠，完善各項制度，建立嚴格的工作制度，制定簡潔高效的工作流程，進一步鞏固和擴大效能建設的成果，形成不斷提高行政效能的長效機制。

誠信項目公司

存在問題

1、學習方面。忽視了員工知識能力的培養(yǎng)再造，學習的自覺性、主動性不強，知識結構單一，不善于研究思考問題，不善于理論聯(lián)系實際。

2、思想解放力度不大。對當前改革及合肥大建設浪潮中的新生事物的認識還不夠到位，工作中循規(guī)蹈矩，按部就班，缺乏主動性和創(chuàng)造性，還不能用全新的思維和方式去做開創(chuàng)性的工作。

3、精神狀態(tài)表現(xiàn)不佳。不能很好地適應形勢發(fā)展的要求。工作熱情有所降低，精神狀態(tài)不佳，安于現(xiàn)狀，造成工作上不夠積極主動，不求有功，但求無過，還需要進一步增強員工事業(yè)心和責任感的培養(yǎng)。

4、開拓創(chuàng)新意識不強。在思維方式上，有時習慣于憑經(jīng)驗去考慮問題，去想事情。在工作時，往往只立足實際，大膽探索的方式方法比較少。

5、工作作風不夠扎實。樹立為經(jīng)濟發(fā)展服務之意識不夠深刻，與時俱進、創(chuàng)新意識不夠健全；雖能熟練掌握本職工作，但是靈活性掌握的不夠適當；工作不深入，埋頭日常工作時間較多，深入項目中的調查研究時間較少，很少發(fā)現(xiàn)實質問題。

6、服務意識有待增強。貫徹落實“熱情服務、微笑服務、主動服務、耐心服務、文明服務”的要求還不夠自覺，個別時候還做不到“來有迎聲，問有答聲，走有送聲”；有時還做不到受理、咨詢一樣熱情，生人、熟人一樣和氣，干部、群眾一樣尊重，忙時、閑時一樣耐心。

7、合肥市大建設項目時間緊，任務重。招投標工作環(huán)節(jié)多，時間長，按照常規(guī)程序，不能滿足大建設項目建設工期要求。

8、在招標工作中，我們嚴格按照國家、省、市相關的法律法規(guī)執(zhí)行，但對招標人的需求了解不夠，與招標人溝通不足，服務意識還不夠強。

9、部分項目工程量清單編制質量不高，清單編制前與業(yè)主溝通不夠，工程范圍界定不清，工程量計算不準確，項目特征描述不清，給招標后簽訂合同及工程管理工作帶來問題。

10、清單編制單位對招標中心內部工作流程不了解不熟悉，造成工作配合不好，影響工程量清單編制質量和時效性，甚至影響和滯后項目開標時間。

11、公司內部工作交流不足，工作中發(fā)現(xiàn)的問題不能得到及時反饋，影響工作進展。一些常見問題在不同項目上重復發(fā)生。

整改措施

1、加強學習，提高員工整體素質。注意學習方式，系統(tǒng)、全面地學習，不斷適應時展的要求，掌握新環(huán)境下招標工作的流程、法律法規(guī)等相關業(yè)務知識，注重學以致用，理論聯(lián)系實際。

2、解放思想，適應工作需求。解放思想，創(chuàng)新觀念，以適應新時期工作的需求。要求員工正確對待個人得失，不計名利，不講價錢，不圖虛名，不事張揚，勤勤懇懇，扎扎實實做好各項工作。

3、增強意識，加大協(xié)作力度。在以后的工作中，要堅持科學的態(tài)度和求實的精神，兢兢業(yè)業(yè)地做好各項日常工作，樹立強烈的時間觀念、效率觀念、質量觀念，樹立工作的高標準。

4、周六周日正常上班，以配合合肥市大建設的需要。對技術要求不高的工程建設項目招標采用資格后審的招標方式進行招標，在一定程度上縮短招標時間。對于大建設項目，在履行相關手續(xù)后，適當縮短招標時間。

2、組織高新區(qū)、政務區(qū)、經(jīng)開區(qū)、濱湖區(qū)、重點工程建設管理局、新站區(qū)、市屬四區(qū)等業(yè)主單位召開業(yè)務交流會，虛心聽取業(yè)主單位的想法、意見、建議和批評。對于合理的意見建議，逐一研究落實；對不可行、不合理的要求，根據(jù)有關法律法規(guī)，耐心進行解釋溝通，征得業(yè)主單位的理解。

3、對于工程量清單編制中存在的問題，推行工程量清單編制前現(xiàn)場踏勘和工程量清單會審制度。在工程量清單編制前，組織業(yè)主、設計單位和清單編制單位進行現(xiàn)場踏勘，由業(yè)主和設計單位進行交底，然后再進行工程量清單編制工作。工程量清單編制完成后，再召開四方碰頭會議，對工程量清單的編制范圍、編制質量、存在的問題統(tǒng)一解決，確保清單編制質量。