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會(huì)計(jì)自查整改報(bào)告范文第1篇

財(cái)務(wù)管理控制為統(tǒng)一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制，明確財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)人員工作職責(zé)，保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的順利實(shí)施，制定了公司的財(cái)務(wù)管理制度。公司的財(cái)務(wù)管理制度涵蓋了貨幣資金及應(yīng)收賬款的管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、成本控制與費(fèi)用管理、投資及產(chǎn)權(quán)管理、預(yù)算管理、票據(jù)管理、公司會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定等。公司設(shè)立了專職的財(cái)務(wù)管理部門和人員，所有財(cái)務(wù)工作人員都具備崗位相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)和多年的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。公司財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格按照制訂的財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)工作程序，對(duì)公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)施管理和控制。保證了公司財(cái)務(wù)活動(dòng)按章有序的進(jìn)行。

20XX年度，公司進(jìn)一步對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理關(guān)鍵崗位的職責(zé)進(jìn)行梳理，制定了《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人管理制度》，保障了財(cái)務(wù)工作的良性運(yùn)作。

20XX年度，公司制定了《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》，對(duì)年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)等定期報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告出現(xiàn)的重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)、重大遺漏、不符合會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的情況作出了界定，并明確了相應(yīng)的處理程序和責(zé)任追究820XX年度內(nèi)部控制自我鑒定報(bào)告措施。經(jīng)嚴(yán)格自查，公司在報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存在重大缺陷情況。

20XX年度公司積極響應(yīng)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》，在X-X月份期間開展了“加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)”。專項(xiàng)活動(dòng)歷經(jīng)準(zhǔn)備階段、實(shí)施自查階段、整改提高階段。

在公司擬定的《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》指導(dǎo)下，對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作展開了切實(shí)的自查。依據(jù)自查結(jié)果編寫了《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》。在整改提高階段，公司相關(guān)部門針對(duì)自查工作發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改，并編寫了《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》，經(jīng)董事會(huì)審議后上報(bào)深圳證監(jiān)局。此次專項(xiàng)活動(dòng)后，公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性得到了加強(qiáng)，財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制水平得到了提升，財(cái)務(wù)信息的披露質(zhì)量得到了更有力的保證。

會(huì)計(jì)自查整改報(bào)告范文第2篇

根據(jù)相關(guān)文件精神，我縣于xx月xx日，認(rèn)真組織開展了社會(huì)保險(xiǎn)基金專項(xiàng)治理自檢自查工作，并留下了整改意見，限期整改。四個(gè)月來，我們高度重視，積極進(jìn)行整改，并取得了一定的社會(huì)影響?，F(xiàn)將自檢自查問題整改情況報(bào)告如下：

一、自檢自查出的突出問題

1.工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的基金會(huì)計(jì)因各社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員財(cái)務(wù)專業(yè)人員稀缺的問題，部分已連續(xù)在同崗五年以上；

2.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放人員均已連續(xù)在崗五年以上；

3.xx縣機(jī)關(guān)社保收入戶沒有及時(shí)清零；

4.工傷保險(xiǎn)待遇審核業(yè)務(wù)系統(tǒng)不能生成，只能手工錄入；

5.各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)臺(tái)賬、歸檔資料有待補(bǔ)充完整；

會(huì)計(jì)自查整改報(bào)告范文第3篇

一、活動(dòng)工作的開展情況

（一）學(xué)習(xí)動(dòng)員

1、200*年*月11日，聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動(dòng)”動(dòng)員大會(huì)。會(huì)上組織學(xué)習(xí)省聯(lián)社《關(guān)于開展200*年制度執(zhí)行年活動(dòng)的通知》、《*縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動(dòng)工作，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對(duì)制度執(zhí)行年活動(dòng)提出了具體要求。

2、各社及時(shí)召開了職工大會(huì)，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺(tái)的制度、辦法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動(dòng)的目的、意義，同時(shí)對(duì)制度執(zhí)行年活動(dòng)開展進(jìn)行了全面部署。

（二）自查自糾

1、按照《*縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案》要求，全縣信用社干部員工對(duì)照自己崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查，對(duì)履職情況做出了自我評(píng)價(jià)，對(duì)執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。

2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎(chǔ)上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報(bào)了稽核監(jiān)察部。

3、各社對(duì)照四*省銀監(jiān)局《200*－200*年對(duì)全省農(nóng)村信用社各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《200*年7月－200*年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題

（一）制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。

（二）未嚴(yán)格執(zhí)行“會(huì)計(jì)、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。

（三）結(jié)算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。

（五）對(duì)帳頻率不符合要求，對(duì)帳率未達(dá)到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅(jiān)持按月對(duì)帳。

（六）計(jì)算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時(shí)登記，計(jì)算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。

（七）貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。

（八）信貸檔案資料不齊。

三、整改措施

針對(duì)本次對(duì)全縣*個(gè)法人社，*個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動(dòng)，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作意識(shí)，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認(rèn)真做好以下工作：

（一）做好整章建制工作。聯(lián)社將組織力量對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理，按制度執(zhí)行年要求，對(duì)內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補(bǔ)充完善，特別是會(huì)計(jì)、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個(gè)崗位有規(guī)可依。

（二）加強(qiáng)信用社干部、員工對(duì)內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念。

會(huì)計(jì)自查整改報(bào)告范文第4篇

一、指導(dǎo)思想

進(jìn)一步鞏固社?；饘ｍ?xiàng)治理取得成效，夯實(shí)社?；鸨O(jiān)管基礎(chǔ)，完善社?；鸨O(jiān)管的各項(xiàng)制度，建立社?；鸨O(jiān)管的長(zhǎng)效機(jī)制，查處糾正社?；疬`法違規(guī)行為，確保基金的安全與完整，為促進(jìn)我市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)的安定穩(wěn)定、構(gòu)建和諧社會(huì)，發(fā)揮積極的作用。

二、2014年社?；鸪B(tài)監(jiān)管的主要內(nèi)容

2014年社?；鸪B(tài)監(jiān)管，主要是以2009年度至2014年度為主，必要時(shí)追溯到以往年度，其中：對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)管

（一）規(guī)范基金使用：主要檢查勞動(dòng)保障部門是否采取虛列支出、轉(zhuǎn)移資金等手法，擠占挪用基金；定點(diǎn)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)未遵守社會(huì)保險(xiǎn)有關(guān)規(guī)定，采取掛名住院、冒名頂替、偽造醫(yī)療文書等騙取基金行為等。

（二）規(guī)范基金存儲(chǔ)：主要對(duì)社會(huì)基金存款計(jì)息情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查結(jié)余基金的安全與保值增值情況；基金的國(guó)債收益和利息收入未及時(shí)入帳，將基金主營(yíng)所得或其它收入存入帳外，私設(shè)“小金庫(kù)”等。

（三）規(guī)范基金管理：主要檢查個(gè)人帳戶管理不規(guī)范，未按規(guī)定及時(shí)足額記帳；未按規(guī)定轉(zhuǎn)遞票據(jù)、劃轉(zhuǎn)資金和進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，侵吞、截留、挪用社保基金等。檢查各項(xiàng)社保基金制度是否完善，是否建立健全并執(zhí)行內(nèi)控制度。

三、方法步驟

（一）部署階段（2014年1月-4月）

主要任務(wù)是：

1、部署2014年度社?；鸪B(tài)監(jiān)管的各項(xiàng)任務(wù)；

2、對(duì)2008年至2009年社?；饘ｍ?xiàng)治理的整改情況進(jìn)行全面清理，逐一檢查是否整改到位，并整改上報(bào)。

（二）自查階段（2014年5月-8月）

主要任務(wù)是：1、各級(jí)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)按照本工作方案和監(jiān)管內(nèi)容，開展自查自糾；2、核實(shí)社保基金專項(xiàng)治理中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，對(duì)照整改計(jì)劃，逐條整改到位。3、各縣（區(qū)）社?；饘ｍ?xiàng)治理工作協(xié)調(diào)小組對(duì)所屬的社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；檢查出來的問題，要發(fā)出整改通知，限期整改；4、市級(jí)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)要對(duì)縣（區(qū)）社會(huì)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查，查出的問題，也要發(fā)出整改通知，限期整改。

（三）整改階段（2014年9月-10月）

主要任務(wù)是：1、制訂整改計(jì)劃；2、明確整改責(zé)任單位和責(zé)任人；3、明確整改時(shí)間和整改成效；4、形成整改報(bào)告反饋上級(jí)檢查機(jī)關(guān)和同級(jí)社保基金專項(xiàng)治理協(xié)調(diào)小組辦公室；5、‘各縣（區(qū)）社?；饘ｍ?xiàng)治理工作協(xié)調(diào)小組辦公室、市級(jí)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)要把自查出來的問題和整改報(bào)告匯總，上報(bào)市社?；鸨O(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（四）總結(jié)階段（2014年11月-12月）

主要任務(wù)是：1、對(duì)自查和被查出來的問題，要逐一梳理、歸類；分析存在的原因，提出完善基金監(jiān)管的方法。屬于政策層面的，要提請(qǐng)業(yè)務(wù)主管部門修改相關(guān)政策加以完善，屬于內(nèi)控制度層面的，要修改、補(bǔ)充、完善內(nèi)控制度，達(dá)到用制度管人、管事、管錢的目的，實(shí)現(xiàn)社?；鸬拈L(zhǎng)治久安。2、形成書面總結(jié)報(bào)告，上報(bào)各級(jí)基金監(jiān)管部門和糾風(fēng)部門。

（五）督查階段（貫穿整個(gè)過程）不會(huì)預(yù)先通知，不限次數(shù)、主要任務(wù)是：1、督查各縣（區(qū)）組織開展情況和自查自糾情況，確保社保基金常態(tài)監(jiān)管不走過場(chǎng)，不流于形式。2、對(duì)各縣（區(qū)）開展重點(diǎn)檢查，檢查面達(dá)到100%。3、對(duì)各縣（區(qū)）整改情況進(jìn)行開展督查，確保整改到位。

四、具體要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保社?；鸪B(tài)監(jiān)管有序開展。由于社保基金涉及各部門、各環(huán)節(jié)，各級(jí)社?；鸨O(jiān)管專項(xiàng)治理工作協(xié)調(diào)小組，即為社保基金常態(tài)監(jiān)管工作小組，各成員單位要按照莆勞社[2008]162號(hào)文件的規(guī)定，明確各自的職責(zé)，切實(shí)強(qiáng)化對(duì)社保基金的監(jiān)管。

會(huì)計(jì)自查整改報(bào)告范文第5篇

根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于開展200x年制度執(zhí)行年活動(dòng)的通知》(川信聯(lián)發(fā)〔200x〕61號(hào))精神，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)召開專題會(huì)議全面部署此項(xiàng)工作，成立由理事長(zhǎng)xxx任組長(zhǎng)，監(jiān)事長(zhǎng)xxx、主任xxx、副主任xxx任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。制定了“xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協(xié)助，主要負(fù)責(zé)本次活動(dòng)開展的組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、會(huì)議籌備以及資料的收集匯總上報(bào)工作?，F(xiàn)將此次活動(dòng)開展情況報(bào)告如下：

一、活動(dòng)工作的開展情況

(一)學(xué)習(xí)動(dòng)員

1、200x年6月11日，聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動(dòng)”動(dòng)員大會(huì)。會(huì)上組織學(xué)習(xí)省聯(lián)社《關(guān)于開展XX年年制度執(zhí)行年活動(dòng)的通知》、《xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動(dòng)工作，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對(duì)制度執(zhí)行年活動(dòng)提出了具體要求。

2、各社及時(shí)召開了職工大會(huì)，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺(tái)的制度、辦法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動(dòng)的目的、意義，同時(shí)對(duì)制度執(zhí)行年活動(dòng)開展進(jìn)行了全面部署。

(二)自查自糾

1、按照《xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案》要求，全縣信用社干部員工對(duì)照自己崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查，對(duì)履職情況做出了自我評(píng)價(jià)，對(duì)執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。

2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎(chǔ)上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報(bào)了稽核監(jiān)察部。

3、各社對(duì)照四川省銀監(jiān)局《200x-200x年對(duì)全省農(nóng)村信用社各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《200x年7月-200x年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題

(一)制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。

(二)未嚴(yán)格執(zhí)行“會(huì)計(jì)、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。

(三)結(jié)算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。

(五)對(duì)帳頻率不符合要求，對(duì)帳率未達(dá)到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅(jiān)持按月對(duì)帳。

(六)計(jì)算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時(shí)登記，計(jì)算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。

(七)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。

(八)信貸檔案資料不齊。

三、整改措施

針對(duì)本次對(duì)全縣xxx個(gè)法人社，xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動(dòng)，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作意識(shí)，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認(rèn)真做好以下工作：

(一)做好整章建制工作。聯(lián)社將組織力量對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理，按制度執(zhí)行年要求，對(duì)內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補(bǔ)充完善，特別是會(huì)計(jì)、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個(gè)崗位有規(guī)可依。

(二)加強(qiáng)信用社干部、員工對(duì)內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念。