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運營月度總結(jié)范文第1篇

一、梳理職責(zé)，量化評比，規(guī)范績效合約

班組首先結(jié)合企業(yè)工作實際情況，以崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，將崗位職責(zé)具體化，把工作細(xì)化為學(xué)習(xí)培訓(xùn)、班組建設(shè)、運行控制、運行分析、優(yōu)質(zhì)服務(wù)及攻關(guān)創(chuàng)新等六大方面，再按職責(zé)權(quán)重具體量化工作，突出工作內(nèi)容，工作要求、時間要求等項目。將各項職責(zé)，細(xì)化為具體的工作任務(wù)和目標(biāo)，在總體進(jìn)行平衡后，對每一項工作量化得分，形成量化后的崗位職責(zé)。根據(jù)量化后的崗位職責(zé)，按照簡潔、易操作、公平的原則，規(guī)范班組績效合約。將班組的工作細(xì)化為工作目標(biāo)和獎懲/否決事項，其中工作目標(biāo)以班組日常工作為主，體現(xiàn)班組核心業(yè)務(wù)，結(jié)合班組工作的特點分運行操作，事故異常處理，新設(shè)備試運。獎懲/否決事項以班組建設(shè)、工作質(zhì)量考核為主，細(xì)分為班組臨時工作、班組重點工作、班組日常工作?？冃Ш霞s每周為一個記錄周期，形成每位員工的績效考核得分，月未由專人進(jìn)行匯總，綜合反饋意見后得出每位員工的當(dāng)月績效得分?？冃Ш霞s的記錄全員參加，使員工對本月的工作情況，工作不足有清楚的認(rèn)識，從而實現(xiàn)不斷改進(jìn)的目標(biāo)，改變過去工分制出工不出力，干活只求數(shù)量不求質(zhì)量的弊端，體現(xiàn)了干的多，干的好，獎的多;干的少，干的差，獎的少，這樣一來，班組成員工作積極性和主觀能動性真正地調(diào)動起來，提升員工的工作責(zé)任，確保班組全年工作目標(biāo)的實現(xiàn)。

二、完善流程，健全制度，開展績效分析

班組每月月未召開班組績效分析改進(jìn)會，公布班組月度工作情況、月度績效情況、次月績效合約、工作重點分析，績效改進(jìn)情況等事項?？冃Х治龈倪M(jìn)會與班會務(wù)、班組安全會結(jié)合在一起，一是對班組月度工作的總結(jié)、分析和對下月工作任務(wù)的布置安排;二是績效分析，重點分析本月考核內(nèi)容、考核原因，通過分析考核原因，查找影響因素，找出問題癥結(jié)，提出針對性的改進(jìn)措施;三是結(jié)合實際工作和企業(yè)工作重點對績效合約進(jìn)行修訂，針對上月績效實施中存在的問題，對績效合約的個別內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，并結(jié)合企業(yè)的重點工作對量化的分值進(jìn)行修訂完善，實現(xiàn)員工績效合約與企業(yè)重點工作的統(tǒng)一。

通過績效月度分析會，將班組績效工作與班組各項工作有機結(jié)合起來，實現(xiàn)計劃、實施、考核、總結(jié)、改進(jìn)的全過程管理。月度績效分析會的效果，一是在每月月度績效改進(jìn)討論例會上對計劃完成情況總結(jié)，改變了以往由于工作安排盲目、隨意、不全面而導(dǎo)致的被動情況，實現(xiàn)了對工作的主動控制。二是實現(xiàn)了粗放型管理向精益化管理方式的轉(zhuǎn)變。通過細(xì)化崗位、明確責(zé)任、績效考核標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，使標(biāo)準(zhǔn)化觀念深入人心，增強員工責(zé)任心，績效管理水平得到了整體提升。三是實現(xiàn)了傳統(tǒng)管理向現(xiàn)代化管理方式的轉(zhuǎn)變，班組績效管理由以前的重考核模式到現(xiàn)在的重管理模式、全員參與班組績效管理工作，這種新模式很好的適應(yīng)企業(yè)快速可持續(xù)發(fā)展的需要。

三、加強溝通，持續(xù)改進(jìn)，深化績效管理

運營月度總結(jié)范文第2篇

2020年12月

編寫人：___________________________

審核人：______________________

項目經(jīng)理：__________________________

結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)委外服務(wù)項目部

2020年12月7日

3號線結(jié)構(gòu)專業(yè)月度匯報材料（12月）

一、生產(chǎn)情況

1、我項目部全員30人，其中生產(chǎn)人員26人，管理人員4人，本月共投入870人工詳見下表：

3號線結(jié)構(gòu)專業(yè)維保養(yǎng)修投入統(tǒng)計表

序號

作業(yè)內(nèi)容

投入人工

占總?cè)斯け壤?/p>

備注

1

車站（車場）維保

689

79%

2

軌行區(qū)巡檢維保

181

21%

本月維保人工合計

870人工

2、統(tǒng)計周期（11月1日-11月30日）內(nèi)共接報故障10件，閉環(huán)10件，閉環(huán)率100%。

本月故障接報統(tǒng)計表

故障類型

故障數(shù)量

已處理

正在處理

閉環(huán)率(%)

A類故障

B類故障

C類故障

10

10

100

3、本月結(jié)構(gòu)專業(yè)共完成施工計劃28次，其中區(qū)間人工巡檢12次，其他作業(yè)16次。詳見下表：

3號線結(jié)構(gòu)專業(yè)施工作業(yè)計劃及完成情況匯總表

作業(yè)計劃內(nèi)容

A1

A2

A3

B1

B2

C1

合計

周計劃

21

21

日調(diào)整計劃

7

7

臨時計劃

合計

28

28

二、重點工作

（一）軌行區(qū)轉(zhuǎn)轍機基坑滲漏水排查工作

我項目部檢修人員對全線72個轉(zhuǎn)轍機基坑滲漏水進(jìn)行排查。9月至10月處理了積水較為嚴(yán)重的南部商務(wù)區(qū)2-2基坑7-2基坑等十余個轉(zhuǎn)轍機坑，目前排查9-2基坑和10-2基坑出現(xiàn)復(fù)漏，其余基坑無滲漏情況。

（二）區(qū)間漏水處理工作

為保證行車安全，我項目部檢修人員本月共組織12次停電堵漏作業(yè)，通過前期巡檢中發(fā)現(xiàn)的區(qū)間漏水進(jìn)行注漿堵漏工作。具體有：錦寓路站臺軌行區(qū)堵漏1次、南部商務(wù)區(qū)站臺軌行區(qū)堵漏2次、高塘橋-句章路堵漏4次、四明中路-錢湖北路堵漏2次、兒童公園-櫻花公園1次和明樓-體育館堵漏2次。

（三）區(qū)間邊溝清淤工作

為了保證區(qū)間的排水暢通，我項目部檢修人員本月共組織4次邊溝清淤作業(yè)，主要對車站兩端落水管下方位置淤泥堆積嚴(yán)重的位置進(jìn)行平推清理。

（四）聲屏障檢修

本月我項目部完成區(qū)間聲屏障檢修，主要檢查聲屏障側(cè)面角鋼套件是否松動或缺失、角鋼內(nèi)置螺帽是否松脫，并進(jìn)行修復(fù)。

三、相關(guān)培訓(xùn)工作

1、組織學(xué)習(xí)“甬政辦發(fā)[2020]63號寧波市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)寧波市高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)生活垃圾治理攻堅行動方案的通知”文件1次。

2、組織學(xué)習(xí)“甬軌運營安〔2020〕23號關(guān)于運營分公司10月份綜合檢查暨雙重預(yù)防機制專項檢查結(jié)果的通報”文件1次。

四、下月工作計劃

1、嚴(yán)格按照運營分公司及工務(wù)維修中心下發(fā)的月度檢修計劃，進(jìn)行分解，安排周計劃，嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行巡檢任務(wù)。

2、做好日常自檢和接報故障的檢查，及時上報故障，做好故障的后續(xù)處理工作。

3、繼續(xù)開展寧奉線疏散平臺支架螺栓緊固工作，并加設(shè)防松標(biāo)記。

4、繼續(xù)做好首南車輛段庫房滲漏水故障維修工作。

5、開展做好3號線一期垂直電梯基坑滲漏水專項平推檢查工作。

6、開展轉(zhuǎn)轍機基坑滲漏水平推檢查工作。

7、繼續(xù)開展寧奉線聲屏障檢修工作

8、開展3號線一期句鄞區(qū)間1#聯(lián)絡(luò)通道次生病害的整治工作。

9、繼續(xù)做好寧奉線后通段遺留問題督促整改工作。

運營月度總結(jié)范文第3篇

安全管理考核辦法最新版全文一、 公司年度安全考核指標(biāo)：

達(dá)到A級安全指標(biāo)，具體指標(biāo)如下：

1、 特大行車責(zé)任(1/2)事故案次：0;

2、 千萬車公里責(zé)任折合行車事故死亡人數(shù)：

A級B級C級

3、 百萬車公里事故頻率：

A級B級C級

4、 行車事故經(jīng)濟損失額25元/千車公里;

5、 職工工傷死亡人數(shù)：0人;

6、 工傷千人重傷率

7、 火災(zāi)責(zé)任事故案次為：0;

8、 重大行車有責(zé)死亡人數(shù)為：0;

9、 重大行車事故隱患案次為：0;

10、 場地重大事故目標(biāo)控制為：0;

二、 部門、車隊年度安全考核指標(biāo)：

按本公司20xx年度部門、分公司、車隊工作目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書核定安全指標(biāo)考核。

三、 月、季度考核：

根據(jù)當(dāng)季每月目標(biāo)任務(wù)完成情況和日常管理督查情況綜合考評。

四、 月度安全管理考核指標(biāo)：

主管、分管領(lǐng)導(dǎo)

1、 按20xx年度本公司條線目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書安全指標(biāo)考核;

2、 總公司對分公司、車隊現(xiàn)場安全生產(chǎn)督導(dǎo)

3、 組織召開安全生產(chǎn)條線會議

4、 組織開展安全生產(chǎn)檢查

5、 經(jīng)常性督查指導(dǎo)車輛保養(yǎng)、修理工作;

6、 部門安全生產(chǎn)基礎(chǔ)臺帳管理督查

7、 搞好經(jīng)常性安全生產(chǎn)教育、事故調(diào)處和出險理賠工作;

8、 組織開展例行性、季節(jié)性、專項安全生產(chǎn)活動。

部門、分公司

1、嚴(yán)格履行職能安全管理責(zé)任制，圍繞公司年度安全管理目標(biāo)任務(wù)強化職能監(jiān)管，緊貼公司下達(dá)給部門的目標(biāo)責(zé)任書要求和標(biāo)準(zhǔn)化管理的需求開展扎實有序的工作。

2、嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理，按本公司20xx年度部門、分公司工作目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書核定月度安全指標(biāo)考核;

3、嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理，辦公室負(fù)責(zé)督查辦公區(qū)域用電設(shè)備使用情況，確保人走電斷，不發(fā)生有責(zé)火災(zāi)事故;

4、嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理，運務(wù)科負(fù)責(zé)線路、站點布設(shè)安全可行性勘定和合理調(diào)配運力，確保無重大安全隱患按月度目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書核定安全指標(biāo)外，還應(yīng)按月度、季度、年度次月5日前超速報表、各線最低在線運行時間和最低運營運營時間等違規(guī)報表及時報表考核;

5、收銀中心要圍繞公司年度下達(dá)的目標(biāo)責(zé)任書要求開展好安全管理，嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理職能。

6、嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理，財務(wù)科負(fù)責(zé)收銀安全、點鈔安防監(jiān)督和安全專項資金管理，確保無工傷事故;

7、嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理，設(shè)備科負(fù)責(zé)車載設(shè)備安裝和改造的設(shè)備人員安全，確保無有責(zé)機損和人員事故，確保各設(shè)備性能可靠、工作正常，合格率和完好率99%以上;

8、嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理，智能調(diào)度中心除按月度目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書核定安全指標(biāo)外，還應(yīng)按月度、季度、年度次月5日前超速報表、各線最低在線運行時間報表、各線車輛在線運行時間及時間折算系數(shù)報表;

9、嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理，行政管理科應(yīng)確保事故車輛視頻監(jiān)控錄像事故后3日內(nèi)提供安全科，并協(xié)助做好安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查;

10嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理，IC卡中心除月度目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書核定指標(biāo)外，應(yīng)確保不發(fā)生數(shù)據(jù)安全事故，同時每月底及時正確將高齡卡數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)給保險公司;

11、機務(wù)科圍繞機務(wù)安全機務(wù)質(zhì)量和設(shè)備設(shè)施、車輛管理要求，嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理，緊貼公司下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)扎實有效的工作。

日常管理考核

1、健全、完善公司安全管理組織機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)，人員落實，制度不斷完善，責(zé)任明確;

2、安全生產(chǎn)委員會會議、安全生產(chǎn)事故分析評估會每月不少于1次;

積極組織開展并參與各類安全培訓(xùn)學(xué)習(xí);

3、參與并接受市局與公司安全風(fēng)險抵押考核;

4、組織開展春運、安全月、夏季百日安全競賽等一系列活動，各項活動有計劃、措施、總結(jié)、表彰;

5、各條線管理人員應(yīng)深入一線，及時了解人員思想、技術(shù)、營運及安全情況，及時發(fā)現(xiàn)并處理、解決問題，查處并通報違規(guī)違章行為。

6、其它職能部門應(yīng)積極參與安全生產(chǎn)的日常監(jiān)督管理,并協(xié)助做好階段性重點安全管理工作，按一崗雙職安全責(zé)任制，履行安全管理職能。

五、 考核組織機構(gòu)

由本公司安全生產(chǎn)委員會或安全考核領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)考核結(jié)果的落實。

六、 有關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)與要求

(一) 考核對象與考核辦法

1、 考核對象：公司主分管領(lǐng)導(dǎo)、各職能科室負(fù)責(zé)人、安全科全體、各分公司正副經(jīng)理(含機動)、旅游公司經(jīng)理、副經(jīng)理、車隊長、副隊長、安全員、機務(wù)員。

2、 考核及獎懲方法：

考核采取安全責(zé)任風(fēng)險抵押金考核辦法，分月度、季度、年度進(jìn)行考核，全年考核分值為100分。

①、 月度考核：抵押金的5%作為每月度考核，根據(jù)當(dāng)月安全情況，對照目標(biāo)任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，當(dāng)月兌現(xiàn)獎懲，但最高當(dāng)月扣罰5%(個人風(fēng)險抵押金)。

②、 季度考核：抵押金的5%作為每季度考核，根據(jù)每季度對基礎(chǔ)臺帳和日常管理指標(biāo)完成情況等進(jìn)行考核。

③、 年度考核：抵押金的20%作為年度考核，千萬車公里折合責(zé)任死亡系數(shù)達(dá)到局A級指標(biāo)的，返還20%個人抵押金，返一獎一;B級的返還20%個人抵押金;C級扣除個人抵押金10%;達(dá)不到C級扣除個人抵押金20%;同時按照本公司年度工作目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)行考核。

④、 春運、安全月和夏季百日安全競賽另行組織抵押考核。

(二)考核標(biāo)準(zhǔn)

1、按資產(chǎn)公司和本公司下發(fā)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)對照執(zhí)行;

2、按本公司現(xiàn)行條線、部門、分公司、車隊工作目標(biāo)任務(wù)考核管理辦法執(zhí)行;(附：各類事故考核扣分標(biāo)準(zhǔn))

3、以安全基礎(chǔ)管理和科技監(jiān)管為突破口，以防范和控制各類事故、強化現(xiàn)場監(jiān)管為重點，以考核為手段，以提高安全管理成效，實現(xiàn)安全生產(chǎn)為最終目標(biāo)，切實達(dá)到制度健全、責(zé)任落實、措施到位、監(jiān)督有效、獎懲分明，各類事故明顯壓降、基礎(chǔ)管理明顯規(guī)范，設(shè)備理手續(xù)齊全，人員素質(zhì)明顯提升。

4、不斷創(chuàng)新和完善安全管理新機制和提高科技監(jiān)管水平;

5、各類安全信息上報及反饋及時、順暢;

6、不斷摸索完善新形式下駕乘人員安全宣傳教育新路子，有效提高安全意識，增長安全知識，提升安全素質(zhì)。

(三)考核等級和安全風(fēng)險抵押金標(biāo)準(zhǔn)

按照安全責(zé)任風(fēng)險大小實現(xiàn)分檔繳納風(fēng)險抵押金。

1、公司安全主、分管領(lǐng)導(dǎo)和安全科長參與市交通局年度安全風(fēng)險抵押考核;

2、公司其他分管領(lǐng)導(dǎo)、分公司經(jīng)理3500元：

運營月度總結(jié)范文第4篇

論文關(guān)鍵詞：全面預(yù)算；電力企業(yè)；管理 

 

電力企業(yè)全面預(yù)算涉及生產(chǎn)經(jīng)營的各個方面，包括財務(wù)、物流、基建、營銷等各個業(yè)務(wù)部門。通過全面預(yù)算管理，有效地匯集電力企業(yè)內(nèi)部各項經(jīng)濟資源，將企業(yè)的決策目標(biāo)及其資源配置規(guī)劃予以量化，在電力企業(yè)內(nèi)科學(xué)地管理和有效地執(zhí)行，進(jìn)一步建立起包括預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、考核在內(nèi)的完整全面的預(yù)算管理體系。電力企業(yè)要緊緊圍繞“一強三優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，以價值創(chuàng)造為導(dǎo)向，充分發(fā)揮全面預(yù)算的資源調(diào)控和引領(lǐng)作用，增強預(yù)算安排的科學(xué)性和主動性。通過預(yù)算安排，明確資源配置的方向和重點，保持電力企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況穩(wěn)健，為企業(yè)發(fā)展提供有力的財務(wù)支撐。 

一、電力企業(yè)全面預(yù)算管理的現(xiàn)狀 

1.全面預(yù)算管理中存在“重編制、輕執(zhí)行”的情況 

預(yù)算編制部門編制人員和具體業(yè)務(wù)辦理人員往往不是同一人，辦理業(yè)務(wù)的人員不知預(yù)算，不了解預(yù)算執(zhí)行過程中需注意的問題，不了解如何順利執(zhí)行預(yù)算。 

2.全面預(yù)算管理流程需進(jìn)一步優(yōu)化整合 

全面預(yù)算中的財務(wù)預(yù)算與業(yè)務(wù)預(yù)算及綜合計劃之間的關(guān)系沒有協(xié)調(diào)一致，各預(yù)算體系側(cè)重點不同，重復(fù)編制現(xiàn)象很常見。此外跨專業(yè)、跨部門的預(yù)算流程還存在諸多瓶頸，營銷部門、工程管理部門、生產(chǎn)經(jīng)營管理部門在預(yù)算編制和執(zhí)行控制中的支持度、參與度需進(jìn)一步提高。 

3.月度現(xiàn)金流量預(yù)算編制需進(jìn)一步加強和提升 

參與編制月度現(xiàn)金流量預(yù)算的業(yè)務(wù)部門在填報時隨意性較大，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度不夠高，各月之間的銜接不是很緊密。上月編制的預(yù)算執(zhí)行情況不參考、不分析，業(yè)務(wù)部門信息準(zhǔn)確性、及時性、規(guī)范性不足。月度預(yù)算與融資計劃的銜接不夠緊密。 

4.全面的預(yù)算管理體系要與各業(yè)務(wù)部門的信息平臺進(jìn)一步融合 

財務(wù)管控預(yù)算管理系統(tǒng)還不能自動導(dǎo)入營銷部門、工程部門、綜合計劃部門的預(yù)算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)尚未協(xié)調(diào)，同一個預(yù)算項目在各系統(tǒng)中存在不同的名稱。 

二、進(jìn)一步強化電力企業(yè)全面預(yù)算管理工作的對策 

1.加強業(yè)務(wù)預(yù)算編制，深化預(yù)算控制應(yīng)用 

業(yè)務(wù)預(yù)算是全面預(yù)算的基礎(chǔ)，它和財務(wù)預(yù)算相互支撐、相互依賴，缺一不可。業(yè)務(wù)預(yù)算的重點是規(guī)劃企業(yè)各項具體業(yè)務(wù)。電力企業(yè)的業(yè)務(wù)預(yù)算主要包括購電量預(yù)算、售電量預(yù)算、銷售收入預(yù)算、購電成本預(yù)算、大修費用預(yù)算、其他運營費用預(yù)算、技改項目預(yù)算、基建項目投資預(yù)算、融資預(yù)算、零星購置預(yù)算等等。這些業(yè)務(wù)預(yù)算幾乎涵蓋了電力企業(yè)整個經(jīng)營活動，涉及電力企業(yè)的各個職能部門和員工，也是編制預(yù)算的基礎(chǔ)。 

全面預(yù)算體系是以企業(yè)的預(yù)算目標(biāo)為核心，以各項業(yè)務(wù)預(yù)算為起點，通常包括成本預(yù)算和現(xiàn)金流量預(yù)算。電力企業(yè)要繼續(xù)完善預(yù)算控制機制，以成本預(yù)算和現(xiàn)金流量預(yù)算為重心，實現(xiàn)預(yù)算對業(yè)務(wù)流和資金流的有效控制。通過建立預(yù)算控制體系，將預(yù)算編制數(shù)據(jù)到業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行控制，并及時傳回各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，動態(tài)反映預(yù)算執(zhí)行情況。加強完善年度與月度現(xiàn)金流量預(yù)算銜接機制，根據(jù)管理實際建立月度預(yù)算調(diào)整機制，按決策審批流程提供月度預(yù)算調(diào)整功能。通過系統(tǒng)建立預(yù)算執(zhí)行信息定期反饋機制，加強對預(yù)算執(zhí)行偏差考核，提高預(yù)算管理剛性。 

2.進(jìn)一步完善全面預(yù)算管理體系 

電力企業(yè)要建立健全中長期規(guī)劃與年度預(yù)算相結(jié)合、財務(wù)預(yù)算與業(yè)務(wù)預(yù)算相銜接的全面預(yù)算管理體系，強化預(yù)算對經(jīng)濟資源的統(tǒng)籌調(diào)控和綜合平衡作用，實現(xiàn)預(yù)算管理導(dǎo)向清晰、調(diào)控有力。 

組織開展預(yù)算管理理論框架研究，發(fā)揮理論對實務(wù)的指導(dǎo)和支撐作用，構(gòu)建具有電力特色的全面預(yù)算管理體系。建立健全全面預(yù)算管理機制，優(yōu)化財務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門、全面預(yù)算與綜合計劃之間的管理界面和管理流程。加強財務(wù)預(yù)算對業(yè)務(wù)子預(yù)算的統(tǒng)籌調(diào)控和統(tǒng)一管理，增強業(yè)務(wù)部門預(yù)算管理意識，實現(xiàn)財務(wù)與業(yè)務(wù)一體化預(yù)算管理。以價值創(chuàng)造和經(jīng)濟效益為導(dǎo)向，突出預(yù)算對經(jīng)濟活動事項的統(tǒng)籌調(diào)控，防止預(yù)算資金切塊管理，發(fā)揮全面預(yù)算的綜合平衡作用。嚴(yán)格執(zhí)行項目預(yù)算報送和下達(dá)制度，通過財務(wù)管控模塊上報、下達(dá)明細(xì)項目信息，通過財務(wù)管控系統(tǒng)與成熟套裝軟件集成，實現(xiàn)項目預(yù)算信息的共享和有效管控。嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度進(jìn)行項目預(yù)算執(zhí)行控制，杜絕無預(yù)算項目支出，預(yù)算項目調(diào)整必須嚴(yán)格履行預(yù)算管理程序。 

3.采用彈性預(yù)算、滾動預(yù)算，深化動態(tài)預(yù)算管理 

電力企業(yè)面臨的是一個多變的社會經(jīng)濟環(huán)境，所以企業(yè)編制預(yù)算時所預(yù)計的指標(biāo)和數(shù)據(jù)與預(yù)算期終了時的實際指標(biāo)、數(shù)據(jù)往往存在較大的差異，而此種差異的產(chǎn)生并不是預(yù)算執(zhí)行過程中產(chǎn)生的，不利于準(zhǔn)確地考核預(yù)算的執(zhí)行情況。因此，在預(yù)算期執(zhí)行過程中采用彈性預(yù)算對原來的預(yù)算進(jìn)行調(diào)整可以增加預(yù)算與實際執(zhí)行結(jié)果的可比性。彈性責(zé)任預(yù)算不僅明確了各個業(yè)務(wù)部門的責(zé)任，而且提供了多種環(huán)境下的預(yù)算，方便明確差異的責(zé)任，有利于各個業(yè)務(wù)部門或責(zé)任人把預(yù)算的實際執(zhí)行結(jié)果控制在允許的范圍內(nèi)。編制彈性預(yù)算不僅能夠適應(yīng)不同經(jīng)濟活動情況的變化，擴大預(yù)算的范圍，更好地發(fā)揮預(yù)算的控制作用，而且為實際結(jié)果與預(yù)算比較提供了一個動態(tài)的基礎(chǔ)，使對實際執(zhí)行情況的評價與考核建立在更加客觀可比的基礎(chǔ)上。 

電力企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動是復(fù)雜多變的。雖然在編制全面預(yù)算時考慮到了方方面面的因素，但是市場環(huán)境的突變和國家宏觀政策的變更是無法預(yù)測的。而滾動預(yù)算能幫助我們克服突變的經(jīng)濟環(huán)境，避免預(yù)算與實際有較大的差異。每隔一段時期就根據(jù)新的情況對以后幾個月的預(yù)算進(jìn)行調(diào)整和修正，并在原來的預(yù)算期末隨即補充預(yù)算。實行滾動預(yù)算有助于電力企業(yè)管理層始終保持對未來一定時期的生產(chǎn)經(jīng)營活動有全盤的規(guī)劃和考量，保證企業(yè)的各項工作有序進(jìn)行，有利于發(fā)貨預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。 

4.進(jìn)一步深化月度現(xiàn)金流量預(yù)算管理，剛?cè)岵?nbsp;

電力企業(yè)應(yīng)不斷拓展月度現(xiàn)金流量預(yù)算管理的廣度和深度，提高現(xiàn)金流量預(yù)算與業(yè)務(wù)管理的集成度，提升月度現(xiàn)金流量預(yù)算的執(zhí)行準(zhǔn)確率。實現(xiàn)現(xiàn)金流量預(yù)算責(zé)任明確、流程清晰、編制科學(xué)、執(zhí)行到位。根據(jù)管理需要，在做好月度現(xiàn)金流量預(yù)算的基礎(chǔ)上，細(xì)化現(xiàn)金流量的時間序列安排，使預(yù)算支出進(jìn)度與現(xiàn)金支付更為對應(yīng)，為科學(xué)合理實現(xiàn)資金移峰填谷、優(yōu)化融資計劃提供依據(jù)。月度現(xiàn)金流量預(yù)算下達(dá)后，根據(jù)支出性質(zhì)和需求期間，通過財務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)對款項支付實行剛性或柔性控制。按支出性質(zhì)劃分，一般可對購電費、工資及附加、稅金等支出進(jìn)行剛性控制，對無具體時間約定或要求的項目進(jìn)行柔性控制；按需求期間劃分，可對較短周期（如周或日）的支出需求進(jìn)行柔性控制，對較長周期（如旬或月）的支出需求進(jìn)行剛性控制。期末通過信息系統(tǒng)自動統(tǒng)計本月（旬、周）現(xiàn)金流量預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果，對預(yù)算與實際完成之間的偏差進(jìn)行分析、考核，不斷提升預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確率。 

5.進(jìn)一步深化工程項目的預(yù)算管理 

電力企業(yè)要對工程項目的粗放型預(yù)算加以細(xì)化。改變以工程預(yù)算（概算）來代替預(yù)算的方式，建立工程項目的年度總體預(yù)算、季度、月度分部財務(wù)預(yù)算體系；促進(jìn)粗放型預(yù)算向精細(xì)型預(yù)算發(fā)展，工程項目成本費用進(jìn)行分部編制，改變以往數(shù)據(jù)匯總的方式；建立實時報警、實時分析預(yù)算執(zhí)行差異的預(yù)算系統(tǒng)差異分析體系，變事后控制為事前、事中的預(yù)算過程控制。 

三、完善全面預(yù)算管理制度的幾點建議 

1.加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和考核 

電力企業(yè)的全面預(yù)算管理是為企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)，是企業(yè)努力的方向。全面預(yù)算一經(jīng)就必須遵照執(zhí)行。各業(yè)務(wù)部門要對實際執(zhí)行中存在的問題和經(jīng)驗進(jìn)行分析、總結(jié)，并與預(yù)算進(jìn)行對比，及時發(fā)現(xiàn)實際執(zhí)行情況和預(yù)算之間的差異。通過對業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤分析，及時掌握業(yè)務(wù)計劃完成情況，幫助業(yè)務(wù)部門研究解決存在的問題，推動提高業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行效率，為動態(tài)優(yōu)化預(yù)算安排、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)提供基礎(chǔ)性支持。加強預(yù)算執(zhí)行過程控制，確保預(yù)算編制、上報、審批、下達(dá)、執(zhí)行、調(diào)整、考核全過程運轉(zhuǎn)順暢、信息高度集成，持續(xù)提高預(yù)算的調(diào)控力、執(zhí)行力和科學(xué)化、精益化水平。通過不斷地總結(jié)和分析，采取必要的措施和制度，保證預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)。同時根據(jù)分析報告以及預(yù)算執(zhí)行中的主客觀因素，作為監(jiān)督考核的依據(jù)，與企業(yè)獎懲掛鉤，從而使電力企業(yè)的全面預(yù)算管理真正起到為企業(yè)、為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的作用。 

2.樹立全員參與意識 

運營月度總結(jié)范文第5篇

在服務(wù)建材家居企業(yè)的同時，我們還與企業(yè)一起創(chuàng)造了很多用來概括建材家居營銷某種行為的專有名詞，有些名詞當(dāng)時叫出來只是為了更加方便的理解某個營銷方法和行為，而如今卻在這個領(lǐng)域叫開了、叫響了，成為這個領(lǐng)域的專有名詞。例如：商公司化運營、單店營業(yè)能力提升、導(dǎo)購接觸成交率、360度貼心服務(wù)等。

鑒于一些專有名詞的專業(yè)性和豐富性，我想有必要讓您在正式閱讀本書之前對建材家居的名詞有個大致的了解，以便更好地閱讀和使用本書。

專有名詞將從企業(yè)戰(zhàn)略、消費者、渠道、終端、推廣、售后服務(wù)等多個方面進(jìn)行解析。

產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化：指企業(yè)從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，在原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)、研發(fā)、生產(chǎn)制造、渠道建設(shè)、終端、直到客戶的會員制管理，實施全產(chǎn)業(yè)鏈打通的戰(zhàn)略行為。

消費者三級體驗：一個采購建材家居產(chǎn)品的客戶一般會在售前、售中、售后三個環(huán)節(jié)體驗產(chǎn)品、品牌和服務(wù)。售前體驗包括廠家的小區(qū)推廣、網(wǎng)絡(luò)宣傳、設(shè)計師推廣、大型品牌聯(lián)合團購會等，售中包括終端體驗、導(dǎo)購體驗，售后包括安裝體驗和服務(wù)體驗等。每個建材家居企業(yè)都需要在這三個體驗環(huán)節(jié)上下工夫，才能最終獲得消費者的訂單。

商公司化運營：指商轉(zhuǎn)變個體經(jīng)營的模式，構(gòu)建完整的組織體系和人才，將私人個體的經(jīng)營轉(zhuǎn)化為規(guī)范的企業(yè)行為，按照品牌性企業(yè)分公司運作模式運作市場，以適應(yīng)激烈的市場競爭，為消費者提供更加完備的服務(wù)。(由于中國過去及現(xiàn)階段仍舊存在大量個體戶經(jīng)營的現(xiàn)實，因此建材家居領(lǐng)域的商公司化運營仍舊是未來非常重要的課題。)

單店營業(yè)能力提升：指圍繞離消費者最近的體驗場所——品牌專賣店的銷量提升為目標(biāo)，進(jìn)行一系列營銷方法的改進(jìn)與提升銷售額的行為，主要包括單店硬件提升、軟件提升和管理提升三大內(nèi)容。

單店營業(yè)能力可衡量的財務(wù)指標(biāo)：可采用兩類算法，一是用在不同店面的費銷比比較，可采用月度或者季度費銷比，即每個月的銷售額除以店面租金及導(dǎo)購人員開支之和。二是單店不同歷史時期的同比，一般采用月度銷售額除以單店面積。上述財務(wù)數(shù)字可以明確的讓店面經(jīng)營者了解店面銷售能力和銷售變化。(本指標(biāo)為容納咨詢提出，僅供經(jīng)銷商經(jīng)營參考)。

建材家居后終端時代：建材家居的終端定義主要指品牌專賣店，但在當(dāng)前市場競爭階段，有相當(dāng)多的消費者在未到達(dá)專賣店就有做出購買決策的行為。例如參加網(wǎng)絡(luò)團購或者參加小區(qū)的推廣時簽單。因此，容納咨詢認(rèn)為隨著網(wǎng)絡(luò)、設(shè)計師、小區(qū)、品牌聯(lián)合簽售、團購促銷等新型營銷推廣手段和載體的出現(xiàn)，必須擴大終端含義的外延，即將和消費者接觸的最終的所有載體都?xì)w類為品牌的終端。這就包括了設(shè)計師、展會、小區(qū)、網(wǎng)絡(luò)、團購等。因此，當(dāng)前的營銷階段，容納將其定位為后終端時代。

明星導(dǎo)購員評選：一種建立導(dǎo)購員企業(yè)品牌忠誠度、提高銷售積極性、提升銷售及專業(yè)服務(wù)能力的營銷專項活動，通過產(chǎn)品知識、銷售知識、服務(wù)知識的學(xué)習(xí)并進(jìn)行書面問卷答題、現(xiàn)場提問及實踐演練等模式評選優(yōu)秀導(dǎo)購員，最后給予激勵。該營銷方法被各大建材家居企業(yè)廣泛使用，對市場一線的導(dǎo)購隊伍的綜合能力提升和銷售提升幫助較大。

導(dǎo)購接觸成交率(或進(jìn)店接觸成交率)：成交消費者數(shù)量除以月度接觸的消費者數(shù)量，一般超過20%的已經(jīng)非常優(yōu)秀。該指標(biāo)可以用來衡量導(dǎo)購員對目標(biāo)消費者的銷售能力。

小區(qū)推廣16步：容納咨詢結(jié)合過去小區(qū)推廣的經(jīng)驗，總結(jié)出小區(qū)推廣的16個步驟，包括建立小區(qū)專職隊伍、建立樓盤檔案、樓盤分類、評估與確定進(jìn)駐方式、小區(qū)物業(yè)公關(guān)、進(jìn)駐前準(zhǔn)備、正式進(jìn)駐、小區(qū)接待介紹、掃樓推廣、接受預(yù)定、旗艦店、家裝課堂、團購、小區(qū)回訪、制造口碑傳播、會員制管理。

網(wǎng)絡(luò)營銷：包括網(wǎng)絡(luò)的推廣、建立獨立網(wǎng)站、參加建材家居專業(yè)網(wǎng)站組織的網(wǎng)絡(luò)團購等多種行為的網(wǎng)絡(luò)營銷模式。