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第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)對政府投資項(xiàng)目的監(jiān)督，根據(jù)《*市政府投資項(xiàng)目管理辦法》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，特制定本細(xì)則。

第二條加強(qiáng)對項(xiàng)目計劃管理的監(jiān)督檢查。

（一）檢查項(xiàng)目是否編入政府投資項(xiàng)目儲備庫，是否列入年度政府投資項(xiàng)目計劃。

（二）檢查項(xiàng)目計劃是否按規(guī)定程序研究確定，是否有市委、市政府或上級部門批準(zhǔn)的相關(guān)文件資料。

（三）檢查業(yè)主單位是否嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目計劃，是否擅自變更項(xiàng)目計劃。

（四）檢查項(xiàng)目資金安排是否超項(xiàng)目計劃規(guī)定的投資總額。

第三條加強(qiáng)對項(xiàng)目審批流程的監(jiān)督檢查。

（一）審查項(xiàng)目立項(xiàng)是否按照東發(fā)〔*〕6號文規(guī)定的重大問題決策程序?qū)徟槐臼信鷾?zhǔn)的項(xiàng)目是否有市委常委會議或市政府常務(wù)會議紀(jì)要；上級部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目是否有相關(guān)批文。

（二）審查項(xiàng)目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計和施工圖紙設(shè)計及概算總投資是否按規(guī)定程序報批，報批手續(xù)文件資料是否齊全。

（三）審查由超計劃設(shè)計、施工變更或建筑材料更換等引起總投資增加的項(xiàng)目是否有設(shè)計部門出具的變更報告、項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的審核意見及市委、市政府批準(zhǔn)的相關(guān)文件資料。

第四條加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)的監(jiān)督檢查。

（一）督促做好項(xiàng)目建設(shè)的策劃、征地、拆遷、消防、環(huán)評及規(guī)劃報建等前期工作。

（二）督促做好項(xiàng)目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計及概算、施工圖紙設(shè)計的編制等工作。

（三）督促做好項(xiàng)目前期各種費(fèi)用預(yù)算，審查項(xiàng)目各種費(fèi)用預(yù)算的報批手續(xù)是否齊全。

（四）督促做好項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)前的廉政談話及相應(yīng)的談話記錄及備案工作。

第五條加強(qiáng)對項(xiàng)目招投標(biāo)活動的監(jiān)督檢查。

（一）督促業(yè)主單位嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及省、市有關(guān)招投標(biāo)規(guī)定進(jìn)行。

（二）審核業(yè)主單位在招投標(biāo)刊登公告前5天上報的項(xiàng)目審批、規(guī)劃、概算、開標(biāo)方式等文件材料和開標(biāo)前10天上報的報名情況、擬定開標(biāo)的時間和地點(diǎn)。

（三）審查招投標(biāo)的資格預(yù)審、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等程序的合法性、公正性。

（四）派員參與項(xiàng)目招投標(biāo)全過程的跟蹤監(jiān)督。

（五）檢查業(yè)主單位不公開招標(biāo)項(xiàng)目，監(jiān)督做好搖號的組織工作。

第六條加強(qiáng)對項(xiàng)目資金管理的監(jiān)督檢查。

（一）檢查項(xiàng)目資金是否實(shí)行報帳制，建立專戶管理?？顚Ｓ?；財政部門和業(yè)主單位是否挪用、截留項(xiàng)目資金。

（二）檢查項(xiàng)目資金是否按照《*市基本建設(shè)項(xiàng)目財政性資金管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定，按計劃、按預(yù)算、按合同、按進(jìn)度撥付。

（三）檢查項(xiàng)目工程款是否憑施工方正式稅票結(jié)算支付。

（四）檢查項(xiàng)目竣工決算后是否按財政或?qū)徲嫴块T審定的工程造價預(yù)留5%工程質(zhì)量保證金。

（五）檢查項(xiàng)目審計決算金額是否超計劃預(yù)算資金。

第七條加強(qiáng)對項(xiàng)目相關(guān)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。

（一）督促項(xiàng)目主管部門實(shí)行稽察特派員制度。

（二）督促審計部門實(shí)行跟蹤審計制度。主要是落實(shí)項(xiàng)目預(yù)算（概算）和竣工決算審計制度。

（三）督促有關(guān)部門實(shí)行工程質(zhì)量監(jiān)控制度。

（四）督促相關(guān)單位落實(shí)項(xiàng)目法人責(zé)任制。

第八條加強(qiáng)對項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)選聘的監(jiān)督檢查。

（一）審查非機(jī)構(gòu)和工程招標(biāo)機(jī)構(gòu)的選聘是否按項(xiàng)目投資金額的相關(guān)規(guī)定，采取相應(yīng)的市中介機(jī)構(gòu)選擇方式，面向社會公開選聘。

（二）檢查選聘中介機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定公告。

（三）檢查中聘單位是否按規(guī)定進(jìn)行公示。

（四）審查不適宜公開選聘中介機(jī)構(gòu)的是否按規(guī)定程序報批。

（五）督促業(yè)主單位在選定中介機(jī)構(gòu)后5天內(nèi)將選聘結(jié)果報項(xiàng)目監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組備案。

第九條加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施過程中違紀(jì)違法行為的調(diào)查處理。

（一）設(shè)立項(xiàng)目專門舉報電話，指定專人負(fù)責(zé)登記和受理有關(guān)項(xiàng)目的信訪舉報問題。

（二）建立健全對項(xiàng)目實(shí)施過程中違紀(jì)違法行為的調(diào)查督辦制度。

（三）認(rèn)真查處《*市政府投資項(xiàng)目管理辦法》第三十四條中的13種違紀(jì)違法行為，依紀(jì)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。

（四）對出現(xiàn)違紀(jì)違法行為的項(xiàng)目業(yè)主單位，在全市范圍內(nèi)通報批評。

第十條本細(xì)則自發(fā)文之日施行。