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各主管預算單位、區(qū)政府采購中心：

為規(guī)范政府采購行為，提高政府采購資金的使用效率，進一步加強政府采購管理，理順各環(huán)節(jié)的操作程序，現(xiàn)就政府采購運行中涉及的具體程序和有關問題作進一步明確和規(guī)范。

一、關于政府采購計劃編制

在編制政府采購計劃時，預算單位應細化政府采購預算的項目內(nèi)容，經(jīng)費必須落實到具體項目且數(shù)量明確，不得籠統(tǒng)、含糊，并嚴格按照年度政府采購集中采購目錄的標準，準確劃分采購項目的采購形式（集中采購、自行采購、分散采購）。

預算單位主管部門應按照年度政府采購集中采購目錄的標準，嚴格審核基層預算單位政府采購計劃及采購形式。

采購計劃一經(jīng)下達，不得隨意改變資金用途，不得超標準采購。

二、關于貨物、服務集中采購項目的流程

（一）簽訂政府采購委托協(xié)議。各預算單位主管部門可以按照采購項目或一個年度與區(qū)政府采購中心（以下簡稱采購中心）簽訂委托協(xié)議。主管部門的所屬單位與采購中心簽訂委托協(xié)議的，應當事先獲得主管部門的同意。

（二）年度政府采購計劃內(nèi)的采購項目，預算單位填寫《政府采購需求表》直接送采購中心委托采購。

（三）年度政府采購計劃內(nèi)因特殊情況調(diào)整的采購項目或年度政府采購計劃外的采購項目，預算單位填寫《貨物、服務政府采購計劃申報表》報財政支出管理科室（以下簡稱支出科室）。

（四）預算單位在向采購中心提出采購需求時，必須列明該采購項目的明細采購內(nèi)容并經(jīng)單位蓋章（簽字）確認。明細采購內(nèi)容包括：項目名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算金額、采購完成時間、技術指標和商務條件等，不得指定供應商或品牌（除協(xié)議供貨外），技術指標和商務條件不得帶有傾向性或排他性條款。采購項目的明細采購內(nèi)容一經(jīng)確定，原則上不得在啟動后變更。如預算單位不能確定明細采購內(nèi)容的，采購中心可以不予受理。

（五）采購中心對預算單位提出的明細采購內(nèi)容進行審核，如發(fā)現(xiàn)其所提采購需求不屬于或有部分內(nèi)容不屬于集中采購范圍的，在提出書面意見的同時，將整個采購項目退回區(qū)財政局財政監(jiān)督科（以下簡稱財監(jiān)科），財監(jiān)科根據(jù)采購中心的書面意見，對照年度政府采購集中采購目錄的標準，重新確定政府采購形式。

（六）為確保采購項目的采購質(zhì)量和及時到位，各預算單位應充分考慮采購中心采購計劃安排、編制招標文件（聘請專家論證）、招標信息（公開招標，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少于二十日；邀請招標，資格預審公告的期限不得少于七個工作日）、組織評標、中標公告（七個工作日）等工作和法定程序所需時間的因素，及時上報采購計劃。同時，應及時提供采購項目的方案、技術指標等基礎材料，并積極配合采購中心做好相關招標工作，確保采購項目的順利開展。

（七）各預算單位應當對采購中心編制的采購文件進行審查與確認，并加蓋單位公章。采購文件的確認時間應當在五個工作內(nèi)完成。確認后的采購文件如沒有相關質(zhì)疑和投訴的，一般不再變更；如有質(zhì)疑和投訴情況并經(jīng)查實的，應進行合理調(diào)整。

采購項目中含匹配資金或未執(zhí)行國庫直接支付渠道的，預算單位應于采購活動前將資金劃入青浦區(qū)政府采購匹配資金專戶。資金不到位的，采購中心可不予采購。

三、關于貨物、服務自行采購或分散采購項目的管理

（一）年度政府采購計劃內(nèi)的自行采購、分散采購項目，預算單位填寫《貨物、服務政府采購計劃申報表》直接送財監(jiān)科。

（二）年度政府采購計劃內(nèi)因特殊情況調(diào)整的采購項目或年度政府采購計劃外的采購項目，預算單位填寫《貨物、服務政府采購計劃申報表》報支出科室。

（三）采購信息公告

1、媒體

《解放日報》、上海政府采購網(wǎng)、上海青浦政府網(wǎng)站為本區(qū)政府采購信息的公布媒體。政府采購工程項目公開招標的信息同時在上海市建筑建材業(yè)行政管理服務中心網(wǎng)站上。

2、公開招標公告內(nèi)容

公開招標是指招標采購單位依法以招標公告的方式邀請不特定的供應商參加投標。

公告應包括以下內(nèi)容：采購人、采購機構的名稱、地址和聯(lián)系方式；招標項目的名稱、用途、數(shù)量、簡要技術要求或者招標項目的性質(zhì)；供應商資格要求；獲取招標文件的時間、地點、方式及招標文件售價等；投標截止時間、開標時間及地點；采購項目聯(lián)系人姓名和電話。

招標文件售價應當按照彌補招標文件印刷成本費用的原則確定，不得以營利為目的，不得以招標采購金額作為確實招標文件售價依據(jù)。

3、邀請招標資格預審公告內(nèi)容

邀請招標是指招標采購單位依法從符合相應資格條件的供應商中隨機邀請三家以上供應商，并以招標邀請的方式，邀請其參加投標。

公告應包括以下內(nèi)容：采購人、采購機構的名稱、地址和聯(lián)系方式；招標項目的名稱、用途、數(shù)量、簡要技術要求或者招標項目的性質(zhì)；供應商資格要求；提交資格申請及證明材料的截止時間及資格審查日期；采購項目聯(lián)系人姓名和電話。

4、中標公告內(nèi)容

公告應包括以下內(nèi)容：采購人、采購機構的名稱、地址和聯(lián)系方式；采購項目的名稱、用途、數(shù)量、簡要技術要求及合同履行日期；定標日期（注明招標文件編號）；本項目招標公告日期；中標供應商名稱、地址和中標金額；評標委員會成員名單；采購項目聯(lián)系人姓名和電話。

5、信息公告制作完成后，預算單位以電子郵件的形式發(fā)送到區(qū)采購中心，同時將紙質(zhì)材料（法人代表簽字、蓋章）送區(qū)政府采購中心，由區(qū)政府采購中心審核并在政府采購信息指定媒體上代為。

6、其他政府采購信息公告行為，均按照中華人民共和國財政部令第19號《政府采購信息公告管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

（四）組織招標

預算單位應認真做好招標文件編制工作，招標文件應包括以下內(nèi)容：投標邀請；投標人須知（包括密封、簽署、蓋章要求等）；投標人應當提交的資格、資信證明文件；投標報價要求、投標文件編制要求和投標保證金交納方式；招標項目的技術規(guī)格、要求和數(shù)量，包括附件、圖紙等；合同主要條款及合同簽訂方式；交貨和提供服務的時間；評標方法、評標時間及地點。

招標人應在招標文件中規(guī)定并注明實質(zhì)性要求和條件。

預算單位在組織采購過程中，其采購活動應嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和有關部門法律、法規(guī)規(guī)定的采購方式和程序進行。如無組織招標能力的，應委托采購中心或具有政府采購業(yè)務資格的中介機構采購。

（五）評審專家的聘請

預算單位應在開標前5個工作日填寫《政府采購評審專家需求表》報財監(jiān)科。財監(jiān)科根據(jù)采購項目的實際情況和相關規(guī)定，從市政府采購評審專家?guī)熘须S機抽取。預算單位按照核定的專家人數(shù)于評標前二日內(nèi)落實專家到會評標。評標結束后一周內(nèi)，預算單位應將《政府采購咨詢專家評標工作情況反饋表》報財監(jiān)科。

評標委員會由預算單位代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成。公開招標、邀請招標的評標委員會成員人數(shù)應當為五人以上單數(shù)。其中技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。采購數(shù)額在300萬元以上的、技術復雜的項目，評標委員會中技術、經(jīng)濟等方面的專家人數(shù)應當為五人以上單數(shù)。采用競爭性談判采購、詢價采購方式的，談判小組、詢價小組由采購人代表和有關專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。

（六）撥款申請

預算單位完成采購任務后，根據(jù)不同的采購方式，將以下紙質(zhì)材料報財監(jiān)科：

1、公開招標方式

（1）公開招標文件

（2）中標單位的投標文件

（3）開標一覽表

（4）專家評審意見

（5）中標通知書

（6）合同及發(fā)票復印件

（7）需要提供的其他資料

2、邀請招標方式

（1）邀請招標文件

（2）中標單位的投標文件

（3）開標一覽表

（4）專家評審意見

（5）中標通知書

（6）合同及發(fā)票復印件

（7）對按規(guī)定須采用公開招標方式的，應提供變更為邀請招標采購方式的批件

（8）需要提供的其他資料

3、競爭性談判方式

（1）談判資料

（2）合同及發(fā)票復印件

（3）專家評審意見

（4）對按規(guī)定須采用公開招標方式的，應提供變更為競爭性談判方式的批件

（5）需要提供的其他資料

4、詢價方式

（1）詢價資料

（2）合同及發(fā)票復印件

（3）對按規(guī)定須采用公開招標方式的，應提供變更為詢價方式的批件

（4）需要提供的其他資料

5、單一來源方式

（1）只能從唯一供應商處采購的依據(jù)或原合同（采購金額百分之十以內(nèi)的可續(xù)標）

（2）合同及發(fā)票復印件

（3）對按規(guī)定須采用公開招標方式的，應提供變更為單一來源方式的批件

（4）需要提供的其他資料

四、關于工程項目的管理

（一）上報采購計劃

工程立項、預算批準后，預算單位填寫《工程項目政府采購計劃申報表》報支出科室。

（二）組織招標

凡達到集中采購標準的項目，工程建設項目必須進入市、區(qū)建設工程招投標交易中心（分中心）實施招投標；綠地建設項目必須進入市、區(qū)綠化管理站（署）實施招投標；林地建設項目必須進入?yún)^(qū)林業(yè)站實施招投標。

集中采購外、采購限額標準以上的項目，由預算單位組織采購，采購活動應按照法定的采購方式和程序開展，且完整保存采購文件。

工程中達到集中采購標準的貨物、服務項目,必須委托采購中心組織采購；屬自行采購、分散采購的項目，經(jīng)批準后由預算單位組織采購。

（三）合同備案

工程項目招標完成后，預算單位應自合同簽訂之日起七個工作日內(nèi)將合同副本、中標通知書（復印件）報財監(jiān)科。

五、關于協(xié)議供貨的管理

（一）適用范圍和標準

集中采購項目中零星或小批量采購（單次采購金額40萬元以下，含40萬元）的通用設備實施協(xié)議供貨（今后協(xié)議供貨的限額標準將在年度政府集中采購目錄中公布）。

（二）供應商的確定

針對不同采購項目，采取市區(qū)上下聯(lián)動采購的形式，即除部分項目由采購中心組織采購外，其他則共享市政府采購中心的采購結果。

采購中心負責將每期采購的協(xié)議供貨的貨物名稱、中標供應商、中標品牌、機型、售后服務等信息在上海青浦政府網(wǎng)站以及區(qū)政務信息平臺"政府采購"欄中公布。

（三）貨物的選擇

凡符合協(xié)議供貨條件的，預算單位根據(jù)財政批準的采購預算，按照經(jīng)濟適用的原則選擇協(xié)議供貨范圍內(nèi)的中標品牌、機型。

如因特殊情況需采購協(xié)議供貨外的貨物，預算單位應提出詳細的情況說明，并經(jīng)主管單位同意后報采購中心，采購中心應提出書面意見后報財監(jiān)科。

六、關于資金撥付

（一）貨物、服務集中采購項目

采購中心憑預算單位的驗收單、合同、發(fā)票復印件以及政府采購資金付款申請出具政府采購資金付款通知單送支出科室，財監(jiān)科根據(jù)支出科室的審核意見下達政府采購支付指令，區(qū)財政資金收付中心收到指令后將采購項目資金直接撥付給供應商。

（二）貨物、服務自行采購、分散采購項目

財監(jiān)科根據(jù)預算單位撥款申請時提交的相關材料審核通過后，出具政府采購資金付款聯(lián)系單送支出科室，經(jīng)其審核后下達政府采購支付指令，區(qū)財政資金收付中心收到指令后將采購項目資金撥至預算單位。

（三）工程項目

1、首期付款

各支出科室應收到財監(jiān)科出具的《工程項目政府采購首期付款聯(lián)系單》后撥付資金。工程期間所需資金則根據(jù)工程進度和合同約定分期撥付。

2、結算款

項目竣工完成后，按相關規(guī)定實施工程審價。審價結束后預算單位將竣工結算審查報告、審查結論、《工程政府采購情況反饋表》等相關資料報財監(jiān)科。各支出科室應收到財監(jiān)科出具的《工程項目政府采購付款聯(lián)系單》后付款。

七、特殊采購項目

需要采取國際招標、用外匯結算采購款的集中采購項目，預算單位應按照下列程序操作：

（一）預算單位在向采購中心提出采購需求時，必須注明該采購項目需要國際招標、用外匯結算采購款并蓋章（簽字）。如預算單位不能確定的，采購中心可以不予受理。

（二）預算單位在提出上述采購需求時還應提供有關部門批準使用外匯額度的書面文件以及預算單位主管部門的審核意見。

（三）采購中心對預算單位提出的具體采購內(nèi)容進行審核，如符合國際招標條件的，在提出書面意見后，將該采購項目退回財監(jiān)督。

（四）預算單位應將要求變更采購形式的書面申請和上述批準、審核資料及采購中心的書面意見一并報財監(jiān)科。

（五）財監(jiān)科按規(guī)定程序?qū)徍伺鷾屎?，將采購形式變更為自行采購?/p>

（六）如預算單位在實施自行采購過程中沒有按照當初提出的要求采取國際招標、用外匯結算采購款的，區(qū)財政可以不予支付采購資金。

八、關于因特殊原因公開招標變更為非公開招標的審批

預算單位因特殊原因確需將達到公開招標標準的采購項目變更為公開招標以外采購方式的，需有充分理由并填寫《政府采購方式變更申請表》報財監(jiān)科，經(jīng)按規(guī)定程序?qū)徍伺鷾屎笥枰哉{(diào)整并通知預算單位。

九、關于特殊項目的集中采購改為自行采購的審批

預算單位因特殊原因確需將集中采購改為自行采購的，需提出書面申請及預算單位主管部門審查意見后報財監(jiān)科，經(jīng)按規(guī)定程序?qū)徍伺鷾屎笥枰哉{(diào)整。

十、關于流標后變公開招標為非公開招標的審批

投標截止時間結束后參加投標的供應商不足三家（即"流標"）的，招標采購單位應當按下列程序操作：

（一）預算單位自行組織招標的

由預算單位填寫《政府采購采購方式變更申請表》報財監(jiān)科，寫明需要采取其他采購方式的具體原因和依據(jù)。

（二）委托采購機構組織采購的

1、由預算單位向采購機構提出變更采購方式的申請，寫明需要采取其他采購方式的具體原因和依據(jù)。

2、采購機構應對招標公告時間、程序及招標文件內(nèi)容進行自查并形成書面自查報告。自查報告應對具體招標情形作詳細的說明，包括：招標公告的時間；在何處公告；招標程序等各環(huán)節(jié)的情況；對照《政府采購法》等相關規(guī)定，招標文件是否存在不合理條款的情況。

3、采購機構必須經(jīng)自查后在報告中明確表明采購程序、公告時間及招標文件條款等情況是否符合相關法律法規(guī)，并加蓋公章。

4、如采購機構經(jīng)自查后認為符合法律法規(guī)規(guī)定的，由采購機構將預算單位填寫《政府采購采購方式變更申請表》及自查報告送財監(jiān)科。

（三）財監(jiān)科組織評審專家對該招標文件是否存在不合理條款進行評審，評審專家應形成書面的評審意見，評審意見應明確表明招標文件是否存在不合理條款，且需每位專家簽字確認。

1、如專家經(jīng)評審認為招標文件沒有不合理條款的

（1）財監(jiān)科根據(jù)專家的評審意見、采購機構的自查報告，對該招標文件是否存在不合理條款、招標公告時間及程序是否符合規(guī)定作出審核意見。

（2）預算單位和采購機構按照審批結果繼續(xù)實施采購。

2、經(jīng)專家評審認為招標文件存在不合理條款，應予廢標的，由財監(jiān)科審核后，通知預算單位和采購機構對招標文件修改后，依法重新招標。

十一、關于采購預算立項后跨年度啟動，采購形式的確定標準

采購預算立項時應根據(jù)當年度的采購目錄確定采購形式，但項目啟動跨年度時，如當年度的采購目錄發(fā)生變化，則該采購項目應以啟動年的采購目錄調(diào)整采購形式，具體程序如下：

（一）由于項目啟動年集中采購目錄發(fā)生變化，需變更采購項目的采購形式的，由預算單位向財監(jiān)科提出變更采購形式的申請。

（二）財監(jiān)科應對照采購項目啟動年的集中采購目錄確定其采購形式，按規(guī)定程序經(jīng)審核批準后予以調(diào)整采購形式。

十二、關于委托采購項目評標結果的確認流程

預算單位、采購機構應按照下列程序?qū)Σ少忢椖康脑u標結果進行確認：

（一）采取招投標方式實施采購的采購項目，采購機構應當在評標結束后五個工作日內(nèi)以書面形式將評標報告送預算單位。

（二）預算單位應當在收到評標報告后五個工作日內(nèi)，按照評標報告中推薦的中標候選供應商順序確認中標供應商；也可以事先授權評標委員會直接確定中標供應商。

（三）預算單位在收到評標報告后，如不確認中標供應商，應在五個工作日內(nèi)以書面形式將不確認的相關理由告知采購機構，如預算單位在規(guī)定時限內(nèi)未進行確認或未提出不予確認理由的，采購機構將視同預算單位確認評標結果，在投標有效期內(nèi)，向中標人發(fā)出中標通知書。

十三、本文中所述的各類表式均可在區(qū)政務信息平臺"政府采購"欄中下載。

特此通知。