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*街道辦事處：

11月8日至9日，*市重點(diǎn)工程管理辦公室對*中心小學(xué)工程項(xiàng)目進(jìn)行了稽察。通過聽取匯報(bào)、查閱資料、實(shí)地察看等方式，對項(xiàng)目建設(shè)情況有了較全面的了解?，F(xiàn)將稽察情況和整改意見通知如下：

一、項(xiàng)目建設(shè)的基本情況

由于城區(qū)教育布局規(guī)劃調(diào)整的需要，*中心小學(xué)工程項(xiàng)目于20*年1月經(jīng)奉計(jì)投〔20*〕4號(hào)文批準(zhǔn)立項(xiàng)，20*年11月奉計(jì)投〔20*〕147號(hào)文批復(fù)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)：同意由*市建筑設(shè)計(jì)院編制的市*中心小學(xué)初步設(shè)計(jì)，學(xué)校按省二類標(biāo)準(zhǔn)建造，規(guī)模為42個(gè)班級(jí)，總建筑面積15927平方米，總投資概算2491萬元（不含拆遷費(fèi)），所需資金除市教育局作適當(dāng)補(bǔ)助外，其余由*街道辦籌措解決。20*年10月奉發(fā)改會(huì)議紀(jì)要〔20*〕20號(hào)文調(diào)整建設(shè)規(guī)模，同意業(yè)主標(biāo)底漏項(xiàng)部分、弱電配制經(jīng)專家論證后，認(rèn)為配制不齊和落后，予以調(diào)整。

該工程列為20*年、20*年度*市重點(diǎn)工程，自20*年2月初開工以來，至今一期主體工程完工，內(nèi)外墻粉刷開始。預(yù)計(jì)年底可以交付使用。

二、項(xiàng)目建設(shè)管理情況

(一)項(xiàng)目基本建設(shè)程序執(zhí)行較好。*街道辦事處領(lǐng)導(dǎo)重視，管理工作到位，從項(xiàng)目立項(xiàng)、初步設(shè)計(jì)批復(fù)、工程變更、招投標(biāo)、合同訂立、施工、監(jiān)理等各項(xiàng)建設(shè)程序都比較到位。參建各方能認(rèn)真按照相關(guān)規(guī)范、文件進(jìn)行操作，在質(zhì)量、進(jìn)度、控制投資方面程序到位，措施得力。參建各方對工程中出現(xiàn)的各種問題，能及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，克服不利因素，保證了工程順利進(jìn)展，本工程資料基本齊全，質(zhì)保體系完備。較好執(zhí)行了招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制，在工程質(zhì)量把關(guān)、現(xiàn)場指揮協(xié)調(diào)以及廉政建設(shè)等方面成效明顯。

(二)招投標(biāo)程序規(guī)范。*中心小學(xué)作為市重點(diǎn)工程和政府投資項(xiàng)目，*街道辦事處嚴(yán)格按市招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了招投標(biāo)，程序完備。整個(gè)一期工程共進(jìn)行勘察、設(shè)計(jì)、施工等全部建設(shè)過程的4大項(xiàng)招標(biāo)，其中情況特殊的場地土方平整、工程設(shè)計(jì)和監(jiān)理，均在報(bào)經(jīng)市招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后進(jìn)行了邀請招標(biāo)或直接發(fā)包。施工進(jìn)行了公開招標(biāo)，共涉及發(fā)包金額1494萬元。

(三)安全生產(chǎn)制度到位，責(zé)任到人，施工單位有完備的安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)和專職安全員。工程質(zhì)量控制比較嚴(yán)格，各參建單位承諾的技術(shù)骨干基本到位，專業(yè)資質(zhì)比較高。工程實(shí)施中各單位配合密切，業(yè)主單位加強(qiáng)管理，落實(shí)現(xiàn)場巡查，相關(guān)各方都能各司其責(zé)，進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工程施工，及時(shí)溝通情況（如例會(huì)制），有效預(yù)防了工程事故的發(fā)生。經(jīng)現(xiàn)場實(shí)地及技術(shù)資料核查，施工單位能按圖施工，變更之處的變更手續(xù)符合相關(guān)規(guī)定程序，地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)安全無隱患，砼強(qiáng)度、砂漿強(qiáng)度、砂漿飽滿度均能滿足設(shè)計(jì)要求。各種原材料的檢驗(yàn)、檢測報(bào)告基本齊全。工程監(jiān)理能按圖紙和規(guī)范要求進(jìn)行，各項(xiàng)監(jiān)理細(xì)則和專項(xiàng)報(bào)告齊全，旁站工作到位，總體監(jiān)理工作較好。根據(jù)抽查監(jiān)理記錄和現(xiàn)場實(shí)地查看來看，結(jié)構(gòu)總體質(zhì)量狀況反應(yīng)良好，工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)技術(shù)要求。

(四)資金使用較為規(guī)范。項(xiàng)目建設(shè)能按照有關(guān)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度執(zhí)行，財(cái)務(wù)內(nèi)控制度比較健全，工程款支付均有嚴(yán)格的控制程序，執(zhí)行情況較好。

三、存在的主要問題

(一)工程資料收集還欠齊全。檢查中發(fā)現(xiàn)缺少施工圖審查意見回復(fù)書及有關(guān)聯(lián)系單；缺少設(shè)計(jì)單位資質(zhì)證明文件；缺少監(jiān)理員資質(zhì)證書；缺少一樣質(zhì)量合格證書；監(jiān)理單位資料缺少收文及發(fā)文記錄。

（二）部分混凝土施工記錄只有電腦簽名，沒有手工簽名，不符相關(guān)規(guī)定要求；施工單位應(yīng)及時(shí)回復(fù)監(jiān)理通知單。

（三）監(jiān)理方面，應(yīng)按監(jiān)理規(guī)劃11.17條規(guī)定工地例會(huì)每周召開一次，監(jiān)理例會(huì)缺少記錄；監(jiān)理單位應(yīng)對施工單位的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備報(bào)送臺(tái)帳中意見簽署齊全；應(yīng)加強(qiáng)對現(xiàn)場見證取樣等質(zhì)量監(jiān)理活動(dòng)的監(jiān)理日記記錄；希望加強(qiáng)對投資控制方面程序到位，如對已完成工程進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)量等。安全生產(chǎn)方面尚存隱患，施工人員無安全保險(xiǎn)帶，希引起重視。

（四）由*街道財(cái)政所填支的付斗門村征田款70萬元應(yīng)附原件復(fù)印件入帳；個(gè)別支付憑證附件未附在原始會(huì)計(jì)憑證上。希望項(xiàng)目單位按建設(shè)單位制度設(shè)帳核算，進(jìn)一步規(guī)范操作。

四、整改意見

（一）請建設(shè)單位加強(qiáng)軟件建設(shè)，健全工程建設(shè)檔案。

（二）繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，理順業(yè)主、監(jiān)理和施工單位的管理體系，對一些資料要及時(shí)簽字和回復(fù)。

（三）財(cái)務(wù)方面要正確歸集和分配建設(shè)過程中發(fā)生的各項(xiàng)成本、費(fèi)用，較好的執(zhí)行“企業(yè)會(huì)計(jì)制度”。

(四)進(jìn)一步加強(qiáng)施工安全教育，落實(shí)施工安全措施。

(五)加強(qiáng)總監(jiān)巡視，做好記錄。

(六)嚴(yán)格控制投資概算，請業(yè)主單位抓緊附屬配套工程設(shè)計(jì)。

(七)理順資金來源，按時(shí)支付工程款。

以上整改意見落實(shí)情況于20*年11月30日前書面報(bào)*市重點(diǎn)工程管理辦公室。

五、建議

因?yàn)閲叶愂照吆褪胸?cái)政分配體制發(fā)生變化，*街道教育附加費(fèi)收入銳減，對*中心小學(xué)的投入也產(chǎn)生了困難，建議相關(guān)部門盡快確定資金籌措方案