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各位代表：

受市人民政府委托，向大會書面報告我市**年預算執(zhí)行情況和2007年預算草案，請予審議，并請市政協各位委員和其他列席人員提出意見。

一、**年預算執(zhí)行情況

**年，在市人大的有效監(jiān)督下，我們圍繞市三屆人大六次會議批準的預算和財稅工作目標，團結奮斗，努力開拓，圓滿完成了各項任務，實現了“十一五”時期財稅工作的良好開局。

**年，全市地方一般預算收入實現27.37億元，為預算的108.1%，比上年增長21.5%。主要稅種完成情況是：增值稅完成3.96億元，營業(yè)稅完成7.11億元，企業(yè)所得稅完成1.77億元。全市地方財政支出完成62.37億元（含省專項補助安排的支出）。

**年，市級財政總收入為187014萬元(含省?？?，其中：市本級地方一般預算收入105217萬元，為預算的106%；省補助收入70634萬元，調入資金5613萬元,動用上年結余5550萬元。

**年，市級財政總支出為183404萬元，其中：市本級地方一般預算支出143347萬元，為預算的107.3%；上解省支出17447萬元;補助縣市區(qū)支出8604萬元;省補助?？钪С?4006萬元。

市本級地方一般預算支出的主要項目完成情況為：農業(yè)支出完成5243萬元，為預算的132.4%；教育支出完成20825萬元，為預算的134.1%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成9687萬元，為預算的114.6%；科技支出完成2202萬元，為預算的100.9%；撫恤和社會福利救濟費支出完成4133萬元，為預算的153.8%；公檢法司支出完成14280萬元，為預算的107.6%。

市級財政收支相抵，**年結余3610萬元。結余資金已轉入2007年安排支出。市級決算辦理完畢后，上述數字還會有些變動，再專題向市人大常委會報告。

**年，市本級基金總收入292269萬元，其中本年收入278602萬元，上級補助收入13667萬元。**年市本級基金總支出221273萬元。基金收支平衡，結余70996萬元。

在**年預算執(zhí)行中，各地各部門密切配合，狠抓增收節(jié)支，積極爭取中央、省對我市經濟社會發(fā)展的支持，中央和省財政補助全市專項資金達到45.84億元，其中：社保資金3.92億元,國債資金2.46億元，結算補助1.24億元,專項撥款14.29億元，緩解縣鄉(xiāng)財政困難“三獎一補”政策性轉移支付補助1.13億元，其它政策性激勵性轉移支付補助22.8億元。

**年預算執(zhí)行及財政工作的主要情況是：

（一）財政收入大幅增長，財政實力繼續(xù)壯大。**年，全市財政收入狀況良好，城區(qū)收入大幅增長，縣市收入快速增加，非稅收入新增作用明顯，骨干稅源支撐作用突出，收入質量持續(xù)穩(wěn)定。全市區(qū)域內財政收入達到147.5億元，同比增長40%；地方一般預算收入27.37億元，同比增長21.5%；地方基金收入完成39.9億，同比增長129.5%。財政收入規(guī)模在全省同等城市中繼續(xù)保持領先地位。稅收占一般預算收入比重78%，與上年持平，高于全省平均水平。在強化收入征管的同時，全市各級政府和有關部門抓住機遇，積極向上爭取政策和資金。主要包括：中央企業(yè)分離辦社會職能補助地方資金1.21億元，關破企業(yè)中央補助資金2.07億元，三峽庫區(qū)資金6.97億元，科技創(chuàng)新和技改等項目94個、資金2278萬元，外經貿及流通業(yè)發(fā)展資金2534萬元，財政支農資金2.26億元，基本建設及專項資金7696萬元，油價補貼資金2363萬元。

（二）狠抓“第一要務”，支持全市經濟加快發(fā)展。落實本級新型工業(yè)化專項資金5600萬元、科技經費1850萬元，用于扶持重點產業(yè)、工業(yè)園區(qū)發(fā)展和56個市級科技項目建設。落實資金2.8億元，積極支持社會主義新農村建設。落實資金6.22億元，支持城東大道、商業(yè)步行街和三峽機場路改擴建等城市基礎設施建設。投入資金2410萬元，支持舉辦“三峽國際旅游節(jié)”和三峽壩區(qū)游客接待中心、濱江公園、兒童公園改造等旅游項目及基礎設施建設。有效發(fā)揮擔保公司作用，市中小企業(yè)擔保公司為31家中小企業(yè)實施擔保，擔保額達1.02億元，支持中小企業(yè)加快發(fā)展。

（三）不斷優(yōu)化財政支出結構，確保重點支出需要。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。市本級教育支出2.13億元，高于財政經常性收入增長幅度。落實資金1319萬元實施“兩免一補”，惠及7.5萬多農村義務教育階段貧困家庭學生。落實資金8669萬元加大基礎教育投入，支持貧困地區(qū)義務教育校舍維修及學校布局調整和職業(yè)教育實訓基地建設。二是支持文化、體育及人口與計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展。落實資金2823萬元，支持市廣電中心、圖書館新館建設和《楚水巴山》劇目編排演出及劇場改造。落實資金260萬元，支持舉辦市運會和組隊參加省運會。落實資金812萬元保證了農村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金和農村適齡青年婚檢經費足額到位。三是支持建立社會保障體系。城區(qū)企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金實行了100%社會化發(fā)放，市本級落實下崗職工基本生活保障和再就業(yè)專項資金4000萬元。四是落實資金4552萬元支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。

（四）著力深化財政改革，不斷提高財政管理水平。積極穩(wěn)妥實施政府收支分類改革，使政府預算反映全面、公開透明、便于監(jiān)督。不斷完善部門預算，市直73個部門291個預算單位納入部門預算管理，按照規(guī)范性、科學性和可操作性的要求，進一步修改完善了編制辦法。全面推進國庫集中收付，對市直73個部門284個預算單位實行國庫集中支付，集中支付總額達18.81億元，直接支付金額13.5億元，直接支付率達72%。嚴格收支兩條線管理，將殘疾人就業(yè)保障金等6項非稅收入納入收支兩條線管理范圍。加強收費項目、財政票據、匯繳專戶和罰沒物資等源頭控制。繼續(xù)規(guī)范政府采購，**年，全市編入政府采購預算金額2.6億元，實現政府采購規(guī)模5.41億元，其中市直1.57億元。

（五）嚴格依法理財，規(guī)范財政財務行為。加強日常性財政監(jiān)督檢查工作。對事關人民群眾切身利益的“兩免一補”等17項財政專項資金進行了重點檢查，涉及資金4.66億元，查出各種違紀違規(guī)金額78萬元；對33家企業(yè)實施會計信息質量檢查，查出違紀違規(guī)問題涉及資金2289萬元；對市區(qū)31家行政及企事業(yè)單位進行財政監(jiān)督檢查，涉及資金2億多元，收繳違紀違規(guī)資金122萬元。依照國家有關法律法規(guī)的規(guī)定嚴肅處理了檢查中發(fā)現的各類問題，維護了財經法規(guī)的嚴肅性。組織專班對市直113個預算單位銀行賬戶進行清理檢查，查出漏報賬戶23個。采取“分類控制、定額包干、雙審會簽”的管理辦法，審減會議費支出241.46萬元。嚴格規(guī)范醫(yī)療費支出管理，審查出不符合報銷規(guī)定的醫(yī)療費7.6萬元。市直將500多條財政政務信息和54項、3.5億元財政專項資金的分配政策、管理辦法和分配情況通過國際互聯網向社會公開。

各位代表，回顧過去的五年，在各地區(qū)、各部門的大力支持下，與全市其他行業(yè)一樣，財政工作也取得了新的成績，財政面貌發(fā)生了很大變化。一是財政收入穩(wěn)定增長機制日趨完善。隨著所得稅分享、出口退稅機制完善，省管縣財政體制改革和市對城區(qū)分稅制財政體制的實施以及市區(qū)聯動投入機制的建立，理順了各級政府間分配關系，調動了各方面組織收入的積極性，為財政收入的穩(wěn)定增長奠定了堅實的體制基礎。二是財政實力顯著壯大。**年，全市區(qū)域內財政總收入147.5億元，是2001年44.13億元的3.34倍，年均增幅27.3%；全市一般預算收入27.37億元，是2001年18.24億元的1.5倍；市直一般預算收入10.52億元，是2001年6.07億元的1.73倍；過去五年共爭取上級補助資金161億元。逐年增大的財政實力為全市經濟和社會事業(yè)的迅速發(fā)展打下了堅實基礎。三是財政保障能力明顯增強。**年，全市一般預算支出62.37億元，是2001年28.07億元的2.22倍，其中農業(yè)支出5.36億元、教育支出11.64億元、科技支出2.63億元，分別是2001年的2.3倍、2.2倍、7.1倍。通過一般轉移支付、工資轉移支付和困難性轉移支付等財政杠桿，縮小了地區(qū)差異，大大緩解了貧困地區(qū)的困難，促進了發(fā)展，維護了穩(wěn)定。四是財政改革全面推進。從2001年開始，以“金財工程”建設為支撐，率先在全省推行部門預算、國庫集中收付、政府采購和收支兩條線管理。隨著改革的不斷深化，財政收支行為得到了規(guī)范、預算內外資金得到了整合、預算執(zhí)行效果得到了強化、資金使用效益得到了提高。

同時，我們也清醒地認識到，財政運行和預算執(zhí)行中還存在不少亟待解決的問題。一是財政收支矛盾仍然比較突出。盡管近幾年財政收入不斷增長，但各種政策性支出、剛性支出也在不斷增加，現有的財力仍不能滿足社會、經濟發(fā)展的需要。二是財政發(fā)展不夠平衡,地區(qū)之間財政實力差距較大，有的基層財政運行比較緊張，財源建設任務十分繁重。三是財經秩序仍須進一步規(guī)范。財政資金使用過程中的損失、浪費現象還普遍存在，財經領域及有關單位違法違紀的現象時有發(fā)生，財政監(jiān)督管理有待繼續(xù)加強。這些矛盾和問題，我們高度重視，并將和有關部門一道，積極研究，擬定措施，加以解決。

二、2007年預算草案

根據全市經濟社會發(fā)展面臨的新形勢和新任務，2007年財政預算編制的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實市第四次黨代會精神，用科學發(fā)展觀統領財政工作全局，加快構建社會主義和諧社會。堅持依法理財、依法治稅，努力做大蛋糕，千方百計支持全市經濟又好又快發(fā)展；堅持統籌兼顧，優(yōu)化支出結構，全力以赴支持社會事業(yè)發(fā)展和解決民生問題；堅持以人為本，實現公平正義，扎扎實實促進基本公共服務均等化；堅持與時俱進，著力制度創(chuàng)新，積極穩(wěn)妥推進財政改革；堅持依法理財，加強監(jiān)督管理，努力提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，為我市經濟社會全面協調發(fā)展作出應有貢獻。

根據上述指導思想，2007年預算草案如下：

全市預算：2007年全市地方一般預算收入31.3億元，比上年增長14.5%；地方一般預算支出52.5億元(不含省?？畎才诺闹С?，比上年預算增長18%。按照《預算法》的有關規(guī)定，各縣市區(qū)預算經同級人代會審查批準以后，市財政再將匯總的全市預算報市人大常委會備案。

市級預算：2007年市級財政總收入為190055萬元，其中：市本級地方一般預算收入121000萬元，增長15%；省補助收入59962萬元，調入資金5483萬元，動用上年結余3610萬元。

2007年市級財政總支出為190055萬元，其中:市本級地方一般預算支出162188萬元，增長21.5%，上解支出17830萬元，補助縣市區(qū)支出10037萬元。

市級地方一般預算支出的主要項目是：農業(yè)支出4638萬元，增長17.1%；教育支出18755萬元，增長20.8%;醫(yī)療衛(wèi)生支出9980萬元，增長18.1%;科技支出2751萬元，增長26.1%；撫恤和社會福利救濟費支出3660萬元，增長36.2%；公檢法司支出16185萬元，增長21.9%。按綜合預算原則和土地基金政策，另從土地基金中安排社會保障支出5000萬元。

2007年市級預算支出安排堅持了突出重點、兼顧一般、綜合協調、統籌平衡的方針，體現了保障運轉和促進經濟社會協調發(fā)展的原則。農業(yè)、科技、教育三個法定支出都高于本級經常性財政收入增長的比例，達到了法律規(guī)定的要求。

2007年市級預算收支平衡。

2007年，市本級基金總收入181851萬元，其中散裝水泥、墻體材料基金520萬元，地方水利建設基金100萬元，育林基金80萬元，森林植被恢復費250萬元，土地有償使用基金92126萬元，住房基金2957萬元，殘疾人就業(yè)保障金600萬元，城市公用事業(yè)附加210萬元，社會保障基金85008萬元。上年結余70996萬元。

2007年，市本級基金總支出201361萬元，其中散裝水泥、墻體材料基金支出520萬元，地方水利建設基金支出531萬元，育林基金支出81萬元，森林植被恢復費支出286萬元，土地有償使用基金支出118468萬元，住房基金支出1034萬元，殘疾人就業(yè)保障金支出600萬元，城市公用事業(yè)附加支出333萬元，社會保障基金支出79508萬元。結轉下年支出51486萬元?；痤A算收支平衡，留有結余。

三、2007年主要財政工作及措施

2007年，是全面貫徹實施《中共中央關于構建社會主義和諧社會若干重大問題的決定》的第一年，是我市發(fā)展和改革十分關鍵的一年。做好今年的財稅工作，對于順利推進“十一五”規(guī)劃實施，努力走在中部地區(qū)同等城市發(fā)展前列，迎接黨的十七大勝利召開，具有十分重要的意義。

今年，我們要在統籌兼顧的基礎上，重點抓好以下工作：

（一）做大經濟財政蛋糕，支持全市經濟又好又快發(fā)展。按照市第四次黨代會提出的努力建設“實力**”的要求，進一步做大經濟財政蛋糕。加強依法治稅，整頓和規(guī)范稅收秩序，認真測算企業(yè)所得稅兩法合并對財政收入的影響；積極建立完善政策監(jiān)督、以票管收、收繳分離、單一賬戶管理的非稅收入征管模式，挖掘非稅收入增收潛力；多調研、多請示、多匯報，積極向上爭取政策、資金和項目，不斷壯大財政實力。繼續(xù)加大財政支農力度，積極支持農業(yè)綜合生產能力建設，認真落實各種惠農補助政策，促進城鄉(xiāng)協調發(fā)展。有效發(fā)揮財稅激勵、約束機制的作用，重點支持有利于節(jié)約資源、保護環(huán)境的項目建設和企業(yè)發(fā)展，促進建立資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。充分發(fā)揮財政資金和財政政策的引導作用，大力支持我市新型工業(yè)化發(fā)展。繼續(xù)增加財政對科技的投入，有效運用稅收、財政補貼、政府采購等政策工具,支持培育市場主體，推動產業(yè)結構調整和產業(yè)升級,鼓勵、促進企業(yè)科技創(chuàng)新和技術進步，提升我市企業(yè)自主創(chuàng)新的整體水平。創(chuàng)新財政投入方式,整合資金、資產、資源，大力支持城市基礎設施建設，改善、優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境，積極支持招商引資財源項目建設,加快推進世界水電旅游名城建設步伐。有效發(fā)揮信用擔保作用，幫助中小企業(yè)解決好融資難問題。

（二）解決好人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，加快社會事業(yè)發(fā)展。堅持公共化、均等化取向，進一步調整和優(yōu)化財政支出結構，更好地為構建社會主義和諧社會服務。一是大力支持教育事業(yè)發(fā)展。保證教育財政撥款的增長高于財政經常性收入的增長幅度。繼續(xù)落實農村義務教育“兩免一補”政策，對城市義務教育經費保障機制進行深入研究，爭取盡快建立比較完善的經濟困難學生資助政策體系，著力支持解決“上學難、上學貴”的問題，促進教育公平。大力支持職業(yè)教育發(fā)展，提高教育質量。二是大力支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。認真落實投入政策，繼續(xù)支持突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救助、重大疾病預防控制等公共衛(wèi)生體系建設，積極參與深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，積極配合建立城市惠民醫(yī)院試點工作，著力解決“看病難、看病貴”的問題。三是切實加強社會保障工作。繼續(xù)支持“五險統一、一票征繳”征收模式，多渠道籌集社會保障資金。認真落實促進就業(yè)再就業(yè)各項財稅政策，繼續(xù)完善城市低保、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險制度，積極支持城區(qū)困難家庭子女技能培訓及就業(yè)幫扶活動。積極探索城區(qū)被征地農民社會保障問題。四是加快發(fā)展公益性文化事業(yè)。重點支持市圖書館、廣電中心等公益性文化設施建設和“八藝節(jié)”劇目生產，繼續(xù)支持辦好廣場文藝“月月演”活動，加快支持實施廣播電視村村通等工程，著力支持解決農民群眾“聽廣播難、看電視難”的問題。切實保障我市民族民間文化保護工程等重大項目經費需要。五是繼續(xù)規(guī)范收入分配秩序。嚴格執(zhí)行公務員工資制度改革、規(guī)范公務員收入分配秩序及調整相關低收入群體收入的有關政策規(guī)定，密切跟蹤了解進展情況和存在的問題，及時研究提出解決措施，確保中央改革規(guī)范政策落實到位、不走樣，切實防止出現新的拖欠。

（三）堅持勤儉節(jié)約，嚴格控制一般性支出。狠抓增收節(jié)支，厲行勤儉節(jié)約，切實按照建立節(jié)約型社會和“兩個務必”的要求，做到統籌全局、突出重點、有保有壓。嚴格按預算控制支出特別是控制一般性支出的增長，改革完善公務活動接待制度，繼續(xù)嚴格“人、車、會、話、招待”等支出管理，從嚴控制公費旅游、公費出國，壓縮基本建設支出規(guī)模，強化節(jié)支措施。嚴肅財經紀律，堅決反對鋪張浪費，真正把錢用在刀刃上，切實提高財政資金的使用效益。

（四）依法理財，全面推進法治財政建設。把依法理財貫穿于財政工作始終，不斷提高財政管理的科學化、現代化和法治化水平。深入貫徹落實好國務院《全面推進依法行政實施綱要》和《財政部門全面推進依法行政、依法理財實施意見》，確保財政行為在《預算法》、《會計法》、《政府采購法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《行政許可法》等一系列法律法規(guī)所規(guī)定的軌道上有效運行。認真執(zhí)行、全面落實人民代表大會及其常委會的決定、決議，自覺地、主動地接受人大的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，接受政協的民主監(jiān)督，高質量、高效率做好人大代表建議和政協委員提案辦理工作。

（五）深化財政改革，提高預算管理水平。堅持與時俱進，推進制度創(chuàng)新，把預算管理提高到一個新的水平。遵循有利于預算的公正、公開、細化、透明和有利于加強財政經濟分析與決策、有利于公共財政體系建立的基本原則，積極推行政府收支分類改革。不斷規(guī)范部門預算，嚴格編制程序，進一步深化基本支出和項目支出改革，完善結余資金相關管理辦法。繼續(xù)擴大國庫集中支付資金占地方一般預算支出的比例，逐步擴大財政直接支付無紙化操作試點范圍，實現預算單位財務核算軟件與國庫集中支付系統對接。進一步擴大政府采購規(guī)模，加大政府采購資金財政直接支付力度，對政府采購全過程實施嚴格監(jiān)管。認真開展“收支兩條線”規(guī)定達標活動，擴大管理范圍，堅持“以票管費、票款同行”，加大源頭控管力度。加快實施“金財工程”，全面推進預算編制、預算執(zhí)行、決策支持和行政管理系統建設，確保網絡和系統安全穩(wěn)定運行。

（六）加強財政監(jiān)督管理，提高財政資金使用效益。加大事前審核、事中監(jiān)管工作力度，著力監(jiān)督涉及群眾切身利益的財政資金使用情況，不斷健全實時監(jiān)控、綜合核查、整改反饋、跟蹤問效的財政監(jiān)督長效機制。完善非稅收入管理政策和制度，堅決取消不合理和不合法的非稅收入項目。將土地出讓收支全部納入地方政府性基金預算，實行“收支兩條線”管理。加強社會保險基金等各項社會保障資金監(jiān)管，確保?？顚Ｓ煤唾Y金安全。按照“統一政策、統一步驟、統一要求、分級組織”的原則，認真開展行政事業(yè)單位資產清查，全面摸清“家底”。將行政單位國有資產有償使用收入和處置收入、事業(yè)單位國有資產處置收入等納入財政非稅收入管理，實行“收支兩條線”，逐步實現個人收入與單位掌握的行政權力和管理的國有資產徹底脫鉤。采取切實措施，強化會計基礎工作，認真抓好會計準則、審計準則、財務通則的實施。加強注冊監(jiān)管，促進注冊會計師和資產評估行業(yè)健康發(fā)展。

各位代表，2007年財政工作任務十分艱巨和繁重。我們將在市委、市政府的領導下，在各位代表、委員和社會各界的監(jiān)督、支持下，團結奮斗，求真務實，埋頭苦干，以財政改革的豐碩成果、以財政發(fā)展的顯著業(yè)績迎接黨的十七大勝利召開。