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為深入貫徹“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的工作方針，提高廉政風(fēng)險防控能力，不斷加大預(yù)防腐敗工作的力度，扎實推進懲防體系建設(shè)，根據(jù)縣委《關(guān)于推行廉政風(fēng)險防控管理工作的實施意見》（銅發(fā)〔2011〕14號）文件精神，現(xiàn)就在全局開展崗位廉政風(fēng)險防控管理工作提出如下實施方案。

一、指導(dǎo)思想、目標要求和實施范圍

（一）指導(dǎo)思想。堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”方針，牢固樹立以人為本、執(zhí)政為民理念，以“防范在前、預(yù)警在先”為出發(fā)點，以排查廉政風(fēng)險為基礎(chǔ)，以制約和監(jiān)督權(quán)利運行為核心，以完善制度為重點，創(chuàng)新方式方法，最大限度地降低廉政風(fēng)險，不斷提高預(yù)防腐敗工作的科學(xué)化水平，進一步優(yōu)化政治生態(tài)，保障和促進改革發(fā)展穩(wěn)定的大局。

（二）目標要求。廉政風(fēng)險是指黨員干部在執(zhí)行公務(wù)和日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。廉政風(fēng)險防控管理是針對因教育、制度、監(jiān)督不到位和黨員干部不能廉潔自律而產(chǎn)生的廉政風(fēng)險，以有效防范或及時化解為核心內(nèi)容，通過采取前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處理等措施，對預(yù)防腐敗工作實施科學(xué)管理的過程。針對這一創(chuàng)新型的工作，我們的目標是：按照全面開展、突出重點、扎實推進、務(wù)求實效的總體要求，到2011年底，初步建立起與我局工作相適應(yīng)，具有國土資源特色的，融教育制度、監(jiān)督于一體的，比較完善的崗位廉政風(fēng)險防控管理長效機制和權(quán)力運行監(jiān)控機制，使廣大干部職工特別是領(lǐng)導(dǎo)干部掌握和運用崗位廉政風(fēng)險防控管理工作的基本理念和思維方法，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作取得新的成效。

（三）實施范圍。機關(guān)各股室、事業(yè)單位，基層國土所，全體干部職工。

二、主要內(nèi)容和方法步驟

（一）主要內(nèi)容

從2011年10月開始啟動，到2011年12月底結(jié)束，用3個月的時間，緊密結(jié)合國土資源工作實際，通過計劃查找、措施防控、評估優(yōu)化等階段，突出領(lǐng)導(dǎo)崗位、中層崗位、重要崗位“三個層次”，采取自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定、組織評“五種方法”查找思想道德、崗位職責(zé)、制度機制等“三類廉政風(fēng)險”，構(gòu)建與之相對應(yīng)的“三大防控措施”，對崗位廉政風(fēng)險進行科學(xué)化、系統(tǒng)化防控管理。

（二）方法步驟

我局廉政風(fēng)險防控管理工作共分五個階段實施。

1、動員部署階段（2011年10月上旬）。一是成立縣國土資源局廉政風(fēng)險防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：戴茂平；副組長：姚向東、許家超、陶宏國、方應(yīng)托、陳斌；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，方應(yīng)托同志兼任辦公室主任，汪華、楊明春為成員，負責(zé)日常工作的組織、協(xié)調(diào)、實施、考核等工作。二是制訂開展崗位廉政風(fēng)險防控管理工作實施方案。三是召開局崗位廉政風(fēng)險防控管理工作動員會進行動員部署，同時加強對干部職工的宣傳、培訓(xùn)指導(dǎo)工作，教育、引導(dǎo)廣大干部職工，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，牢固樹立廉政風(fēng)險意識，自覺參與崗位廉政風(fēng)險防控管理工作，主動查找風(fēng)險點。

2、查找風(fēng)險階段（2011年10月中下旬）。對照法律法規(guī)和機構(gòu)“三定”方案，對依法確定的職權(quán)進行分項梳理，編制“職權(quán)目錄”，明確每一項職權(quán)具體承辦崗位、職責(zé)要求及辦理所需材料，繪制“權(quán)利運行外部流程圖”，在一定范圍內(nèi)公開并接受社會監(jiān)督。從思想道德、崗位職責(zé)、機制制度三個方面，全面系統(tǒng)地排查廉政風(fēng)險點，經(jīng)局廉政風(fēng)險防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組嚴格審核把關(guān)后，將風(fēng)險點登記匯總，建立臺帳，并在一定范圍內(nèi)予以公示。

⑴排查個人（崗位）風(fēng)險點。

按照全員參與的要求，組織干部職工對照以往履行職責(zé)、執(zhí)行制度的情況，通過自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定、組織評等多種方式，認真分析并查找出個人在思想道德、崗位職責(zé)、和外部環(huán)境等方面存在或潛在的風(fēng)險內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，確定個人（崗位）廉政風(fēng)險點。

⑵排查股室（事業(yè)單位）、基層國土所廉政風(fēng)險點。

針對人、財、物管理和行政許可、行政處罰等重要崗位，組織股室對照職責(zé)定位等情況，分別查找業(yè)務(wù)流程、制度機制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在的廉政風(fēng)險，認真細化、分析風(fēng)險的內(nèi)容和表現(xiàn)形式，經(jīng)股室互評、紀檢組初審、局黨組審核，確定股室（事業(yè)單位）、基層國土所廉政風(fēng)險點。

⑶排查（本）單位廉政風(fēng)險點。

結(jié)合國土資源領(lǐng)域工作實際、工作特點，主要對重大事項審批決策、重要人事任免、重大項目安排（國有土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)管理）、大額資金使用等“三重一大”容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險內(nèi)容及表現(xiàn)形式進行認真分析，經(jīng)群眾討論，廣泛征求意見，請有關(guān)專家評估，局黨組研究確定本單位廉政風(fēng)險點，上報縣紀委審核。

⑷廉政風(fēng)險的主要內(nèi)容和風(fēng)險等級劃分。

①廉政風(fēng)險的主要內(nèi)容。

廉政風(fēng)險的主要內(nèi)容主要表現(xiàn)在三個關(guān)健環(huán)節(jié)和五個主要領(lǐng)域。

三個關(guān)健環(huán)節(jié)是：決策部署環(huán)節(jié)、過程控制環(huán)節(jié)、結(jié)果評估環(huán)節(jié)。

五個主要領(lǐng)域是：思想作風(fēng)領(lǐng)域、干部人事領(lǐng)域、財務(wù)資產(chǎn)領(lǐng)域、資源管理領(lǐng)域、業(yè)務(wù)流程領(lǐng)域。

②廉政風(fēng)險的等級劃分

根據(jù)行使權(quán)力大小及產(chǎn)生腐敗可能性的大小，將全局崗位廉政風(fēng)險分為A、B、C三個類別，其風(fēng)險等級依次降低，即A級風(fēng)險度最高，C級風(fēng)險度最低。其中A級風(fēng)險崗位設(shè)定為：與土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)管理及執(zhí)法密切相關(guān)的權(quán)力相對集中的崗位；涉及“三重一大”的崗位。涉及全局的廉政風(fēng)險必須設(shè)定為A級。B級風(fēng)險崗位設(shè)定為：從事人事、財務(wù)、收儲、征遷、勘測等管理的崗位。C級風(fēng)險崗位的設(shè)定：除已設(shè)定為A、B以外的其他崗位。全局各崗位廉政風(fēng)險等級的評估和設(shè)定最終由局黨組會議研定，并于2011年10月31日前將A級風(fēng)險點及主要負責(zé)人風(fēng)險點上報縣紀委審核備案。

3、制定措施階段（2011年11月）。圍繞排查確定的各類風(fēng)險點和風(fēng)險等級，有針對性地提出防控措施，做到任務(wù)明確、責(zé)任到人，著力形成以崗位為點，以程序為線、以制度為面的廉政風(fēng)險防控體系。其中防控模式應(yīng)包括以下兩大類：第一類是體現(xiàn)共性的防控模式，即建立健全“三重一大”議事規(guī)則、干部人事、財務(wù)等管理制度，規(guī)范操作程序，完善責(zé)任追究制度等。第二類是體現(xiàn)個性特點的防控模式，即針對崗位職責(zé)，根據(jù)梳理出來的業(yè)務(wù)流程以及查找出的廉政風(fēng)險點，設(shè)計相應(yīng)的崗位廉政風(fēng)險防控模式，并按干部管理權(quán)限由個人向組織作出崗位廉政風(fēng)險防范承諾，做到“風(fēng)險定位到崗、制度建立到崗、責(zé)任落實到人”。具體做法如下：

⑴針對崗位風(fēng)險，由本人對照與業(yè)務(wù)工作相關(guān)的各項法規(guī)制度，提出防范控制風(fēng)險的具體措施和辦法，報所在股室和局紀檢組審核、備案。

⑵針對全局、股室及事業(yè)單位風(fēng)險，由局黨組圍繞決策、執(zhí)行過程和監(jiān)督、檢查、考核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究確定具體防范措施和相關(guān)工作程序，統(tǒng)一以流程圖或表格等形式在一定范圍內(nèi)予以公開。各股室、事業(yè)單位防控措施報局黨組、紀檢組備案；局防控措施報縣紀委審核備案。

4、防控執(zhí)行階段（2011年12月上中旬）。在制定完善防控措施的基礎(chǔ)上，按照“下管一級、分級負責(zé)”的原則，切實加強對措施落實的有效監(jiān)控，嚴格檢查考核，提升制度執(zhí)行力，及時掌握和化解干部職工的廉政風(fēng)險。具體方法如下：

⑴建立廉政風(fēng)險預(yù)警機制。通過設(shè)立“廉政風(fēng)險”舉報箱、舉報電話等形式，加強對廉政風(fēng)險點的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生廉政風(fēng)險時，及時向有關(guān)部門或崗位個人發(fā)出預(yù)警信號，運用督導(dǎo)、糾錯、誡勉談話等方式處置，化解廉政風(fēng)險，避免嚴重違紀違法行為的發(fā)生。

⑵建立責(zé)任追究機制。通過對崗位廉政風(fēng)險防范承諾、防控措施落實情況進行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，對防控制度不落實、防控措施不到位的問題及時指出，責(zé)令整改；對廉政風(fēng)險防范管理工作重視程度不夠，發(fā)生違紀違法案件的部門、股室，追究主要負責(zé)人和其它相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

⑶建立和完善廉政風(fēng)險防范管理監(jiān)管考核機制。通過信息監(jiān)測、定期自查、部門互查、單位檢查等方式，對廉政風(fēng)險防范各項措施的落實情況進行監(jiān)管和考核。監(jiān)管考核實行分級管理、分級負責(zé)。監(jiān)管考核工作與干部職工年度工作目標考核以及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核結(jié)合進行，也可組織專門考核?？己私Y(jié)果納入各股室（事業(yè)單位）黨風(fēng)廉政責(zé)任制和個人年度崗位考核評價體系。對廉政風(fēng)險防控成效顯著的股室和個人予以表彰，對失察、失管、失教或違規(guī)違紀者給予責(zé)任追究或紀律處分。

5、評估總結(jié)階段（2011年12月下旬）。對全局崗位廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)及運行的質(zhì)量、效果進行評估，在此基礎(chǔ)上開展“回頭看”工作，查找不足，整改提高，并歸納整理經(jīng)驗做法。

（1）評估內(nèi)容、辦法。廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)評估內(nèi)容包括：組織領(lǐng)導(dǎo)、風(fēng)險查找、措施防控、優(yōu)化推進及取得成效等內(nèi)容。統(tǒng)一制定評估辦法，在各部門及個人自評的基礎(chǔ)上，局防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組對領(lǐng)導(dǎo)崗位、中層崗位、重要崗位“三個層次”進行評估，評估工作與落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況的檢查考核一并進行，評估工作納入年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核內(nèi)容。

（2）優(yōu)化循環(huán)推進。各股室（事業(yè)單位）、基層國土所對存在的風(fēng)險點，要優(yōu)化防范措施，提高風(fēng)險防范工作的效能，對新出現(xiàn)的風(fēng)險點，要及時制定防范措施，循環(huán)推進廉政風(fēng)險防控工作。

（3）總結(jié)提高。局防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一匯總資料，整理臺帳，形成總結(jié)報告。

三、工作要求

（一）深入宣傳，提高認識。

要結(jié)合國土資源工作的特點，采取多種形式，廣泛開展廉政風(fēng)險防范管理的宣傳教育，使全局干部職工特別是領(lǐng)導(dǎo)干部正確認識開展此項工作的重要性和必要性，掌握查找風(fēng)險點、制定防范措施的方法、步驟，提高全員參與廉政風(fēng)險防范管理工作的主動性和自覺性，為做好此項工作營造良好的氛圍。

（二）領(lǐng)導(dǎo)帶頭，落實責(zé)任。

要強化組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署，認真實施好此項工作。局領(lǐng)導(dǎo)班子成員要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，帶頭參加學(xué)習(xí)教育活動，帶頭查找崗位廉政風(fēng)險點，帶頭制定和落實防控措施，帶頭抓好自身和分管范圍內(nèi)的崗位廉政風(fēng)險防范機制建設(shè)，確保各項具體要求落實到具體的工作崗位和人員。

（三）注重結(jié)合，突出重點。

要正確處理好各方面的關(guān)系，注重把開展廉政風(fēng)險防范管理與踐行科學(xué)發(fā)展觀，與“學(xué)習(xí)《廉政準則》、規(guī)范從政行為、促進科學(xué)發(fā)展”等主題教育，與推進懲防體系建設(shè)，與作風(fēng)效能建設(shè)緊密結(jié)合，以涉及民生和人民群眾切身利益的重點、難點、熱點及“三重一大”等問題為重點，緊密聯(lián)系國土資源工作實際，以重點帶全面，以關(guān)鍵促整體，推動此項工作向縱深發(fā)展。

（四）加強督查，注重實效。

要堅持積極穩(wěn)妥、循序漸進的方針，做到長遠目標與與階段性目標相結(jié)合、整體推進與重點突破相結(jié)合，正確處理好繼承與創(chuàng)新的關(guān)系，保持工作的一貫性。局主要領(lǐng)導(dǎo)要親自審查本單位廉政風(fēng)險防范管理工作的各個環(huán)節(jié)，審訂本單位建立健全的各項工作制度。通過設(shè)立“廉政風(fēng)險”舉報箱、公開監(jiān)督舉報電話、開設(shè)網(wǎng)上投訴舉報信箱等形式，拓寬監(jiān)督渠道，建立防控工作動態(tài)管理的長效機制。