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物料管理制度 第一章總則

第一條物料由生產(chǎn)部核算、計劃。

第二條物料由采購科訂購。

第三條物料由倉庫人員管理與控制。

第四條物料管理由廠長辦公室直接監(jiān)督。

第五條物料管理部門必須以公司的經(jīng)營目標和生產(chǎn)任務(wù)為中心，指導(dǎo)和推動物料的供應(yīng)工作。

第六條物料管理部門必須保障生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)，不可中途斷缺物料，怠誤生產(chǎn)。

第七條要做到物料的平衡、訂購、分配工作，做到經(jīng)濟、合理、及時、齊全地供應(yīng)各種物料。

第八條物料管理部門要做到統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理。

第九條要盡量減少呆滯物料的產(chǎn)生，盡量降低物料的成本，提高物料的利用率。

第十條要保證物料的質(zhì)量、數(shù)量。

第二章物料的分類、核算與訂購

第十一條根據(jù)本公司生產(chǎn)物料的實際情況，可分為三大類：1）布料類；2）輔料類；3）包裝物品類。

第十二條物料分類結(jié)構(gòu)圖。

第十三條物料的核算與計劃，應(yīng)該注意以下山幾個問題：

1．什么款式

2．多少數(shù)量

3．用哪種布料

4．用什么輔料

5．單位用布料

6．單位輔料用量

7．交貨時間

8．生產(chǎn)所需時間預(yù)算

9．物料進貨所需時間

第十四條生產(chǎn)部根據(jù)第十三條所提供的信息，核算物料，編制好物料訂購計劃，通知采購科訂購。

第十五條在物料核算中，要本著務(wù)實，準確的精神，做好物料的預(yù)算工作。

第十六條采購科一定要配合生產(chǎn)部，確保物料的供應(yīng)，否則如果怠誤生產(chǎn)經(jīng)營，將要追究當事人的責(zé)任。

第十七條物料的采購，要堅持“貨真價實”的原則，要有高度的成本觀念。

第三章倉庫管理條例

（一）倉庫的規(guī)劃

第十八條倉庫物料放置的規(guī)劃及規(guī)劃圖。

第十九條庫位標識、庫位編號，依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標識。

1．層次別，依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標識。

2．庫位流水編號。

3．通道別，依ABC順序編訂。

4．倉庫別，依ABC順序編訂。

第二十條物料管理部門要依庫位配置情況、繪制“庫位標識圖”懸掛于倉庫明顯處。

第二十一條倉庫管理人員要掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)。

（二）倉庫的物料驗收

第二十二條物料的驗收由倉管負責(zé)。

第二十三條物料驗收人員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對、清點物料名稱、數(shù)量、顏色是否一致。并在貨物單上簽字。

第二十四條在驗收過程中，驗收人員必須按照公司的有關(guān)檢驗文件，進行檢驗，要嚴格執(zhí)法，不可徇私舞弊。

第二十五條在物料驗收中，如果后質(zhì)量不合格，數(shù)量短缺，立即通知采購科和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等候處理。

第二十六條物料驗收合格后立即：1）填好“物料入廠檢驗表”；2）來料匯報單；3）編號入帳；4）歸入庫位。

（三）倉庫領(lǐng)料、發(fā)料規(guī)則

第二十七條領(lǐng)料單的設(shè)置，分三聯(lián)。1）領(lǐng)料部門存根；2）倉庫記帳憑證；3）辦公室備查。

第二十八條領(lǐng)料的控制，車間用料一定要認真核算，不能超額領(lǐng)料，車間不能積壓物料，倉管與車間各級管理人員共同控制，一定要有成本觀念、物控意識。

第二十九條領(lǐng)料單，由各部門組長簽發(fā)，由車間主管審核，再到倉庫領(lǐng)料，否則，倉管有權(quán)拒絕發(fā)料。

第三十條裁床部領(lǐng)料，必須由生產(chǎn)部調(diào)度簽發(fā)領(lǐng)料單，寫明款式、布料規(guī)格、顏色、數(shù)量，否則倉庫不給發(fā)料。

第三十一條各部門主管在審核領(lǐng)料時，要注意以下幾個問題：

1．審核領(lǐng)料單上的物料是否需要。

2．審核領(lǐng)料單上的數(shù)量與實際需要是否相等。

3．審核領(lǐng)料單上和內(nèi)容是否正確。

第三十二條各部門所需物料必須根據(jù)裁床數(shù)量來開領(lǐng)料單如果不按規(guī)定開領(lǐng)料單造成物料積壓車間，要追究主管的責(zé)任。

第三十三條倉管在職發(fā)料時一定要憑領(lǐng)料單發(fā)料以作記帳憑證，不可沒單發(fā)料否則要追究當事人的責(zé)任。

第三十四條領(lǐng)料人在進入倉庫時，嚴禁煙火。

第三十五條領(lǐng)料人員領(lǐng)好料，清點數(shù)目之后，馬上離開倉庫不可在倉庫內(nèi)面閑聊、說笑、逗留。

第三十六條倉庫管理人員要根據(jù)裁床單的數(shù)量發(fā)貨，控制好物料的發(fā)放數(shù)量。

第三十七條對倉管人員貪圖方便，違反發(fā)料原則，造成物料失效、積壓，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差錯，要追究事人的經(jīng)濟責(zé)任。

第三十八條倉管人員要做到：一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。

第三十九條對所有發(fā)料憑證，倉庫管理員要妥善保管，不得丟失。

第四十條料發(fā)好后，要馬上入帳，做到帳目進出平衡，不可多進少出，也不少進多出。

（四）倉庫責(zé)任管理條例

第四十一條倉管人員要嚴格遵守本條例及公司制定的各項管理制度。

第四十二條倉管人員要積極配合各生產(chǎn)部門的生產(chǎn)活動，做好物料發(fā)放工作。

第四十三條要合理利用倉庫空間，規(guī)劃好倉庫物料的放置，嚴禁隨便亂堆、亂放。

第四十四條通道內(nèi)嚴禁堆放物料，要保證通道的絕對暢通。

第四十五條要保證倉庫的清潔衛(wèi)生，及時清除貨物出庫后的垃圾。

第四十六條倉管要認真履行公司賦予的管理權(quán)利和職責(zé)，不可擅離職守。

第四十七條要做好倉庫的出庫與入庫記錄，并且及時入帳，不可拖拖拉拉。

第四十八條要定期組織安全檢查，做好“防火、防盜、防害”等三防工作。

第四十九條要不定期到生產(chǎn)車間，檢查物料情況，看有沒有浪費或積壓現(xiàn)象。

第五十條下班后一定要關(guān)閉電源，關(guān)好門窗。

第五十一條要及時做好月底庫存統(tǒng)計報表，同時做好倉庫物料動態(tài)分析報告及滯料統(tǒng)計表。

第五十二條要及時處理好退料，庫損等問題，并向生產(chǎn)部匯報。

第五十三條要及時組織對滯料的處理，并提出合理的處理方案。

第五十四條要及時盤查常用物料的庫存情況，做到心中有數(shù)，不可到了缺貨才去申購。

第五十五條要根據(jù)生產(chǎn)情況，存貨準則，合理發(fā)出申購指令。

（五）退料處理規(guī)則

第五十六條退料分兩種情況，一種是，外購物料不合本公司的要求，需要退貨，一種是本公司各生產(chǎn)現(xiàn)場。1）超額領(lǐng)料，2）節(jié)約用料盈余，3）物料不合格等情況。

第五十七條如果是在進貨驗收中，發(fā)現(xiàn)物料不合格。

1．通知訂購科；

2．開物料退貨通知單；

3．貼上黃色拒收標簽；

4．報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

5．采購聯(lián)絡(luò)廠商取回所退物料；

6．在進貨日報表中，取消不合格進料。

第五十八條車間退料，必須由車間主管簽發(fā)退料單，注明退料原因，清點退料數(shù)量、規(guī)格、型號。

第五十九條車間退回的物料，要分良品、還是不良品，如果是良品要歸入庫位，如果是不良品要報告辦公室等待處理。

（六）倉庫帳目管理

第六十條倉庫帳目分三類：1）庫存分類帳；2）實物出入帳；3）日記帳。

第六十一條記帳要按規(guī)范化記帳，字跡要清楚。

第六十二條記帳要日清月結(jié)，不積壓，托收，月報及時。

第六十三條倉庫帳目由廠長直接安排專人負責(zé)保管，記帳。

第六十四條倉庫帳目管理人員要絕對遵守公司的保密制度，不可泄露帳務(wù)機密，否則要受到嚴重處罰。

第六十五條除公司高層領(lǐng)導(dǎo)可以查看帳目之外，其他任何人不可隨意查看倉庫帳目。

第六十六條帳目要堅持“準確、務(wù)實，有據(jù)可依，有帳可查，帳帳相符，帳物相符”的原則。

第四章成品管理條例

（一）成品的分類

第六十七條按檢查規(guī)格可分為：1）合格品；2）不合格品。

第六十八條按品牌分類：1）逸心園；2）譽星；裕源；斗文。

第六十九條按成品的分類：1）內(nèi)衣；2）內(nèi)褲。

二）成品倉庫的規(guī)劃

第七十條根據(jù)成品的分類，可劃分為五大區(qū)：即1）“逸心園”區(qū)；2）“譽星”區(qū)；3）“裕源”區(qū)；4）“斗文”區(qū)；5）次品區(qū)。

第七十一條三大區(qū)每個區(qū)又可分為：1）內(nèi)衣區(qū)；2）內(nèi)褲區(qū)。

第七十二條成品按規(guī)定的位置放置后，要作明顯的標識。

第七十三條在明顯的位置，要標明“庫位配置圖”，并隨時顯示庫存動態(tài)。

第七十四條要編制好成品庫存速查表，以便快速查出，各個款式的庫存情況。

（三）成品入庫、出庫管理公務(wù)員之家版權(quán)所有

第七十五條包裝部出貨組，出完貨后，剩下的成品要及時入庫。

第七十六條成品入庫必須由成品倉管與出貨組長親自辦理交接手續(xù)。

第七十七條出貨組長在移交成品入庫時，必須具有成品入庫明細表，否則倉管有權(quán)拒收。

第七十八條成品倉管要根據(jù)，“入庫明細表”查明入庫成品與明細表數(shù)量、規(guī)格、顏色是否相符。如果不符，必須要求出貨組長，重新更正。

第七十九條成品倉管驗證入庫成品后，立即：1）開“入庫單”；2）記入“成品庫存速查表”；3）登記入帳。

第八十條如果出貨組要在倉庫提貨，必須出示，出貨單，再由倉管組織配貨。

第八十一條在配貨過程中，要注意以下幾點：

1．要保持成品倉庫的整齊，不可亂堆亂放。

2．要根據(jù)“出貨單”的要求配貨。

3．在配貨過程中，不可隨便拆開包裝箱，要多少拆多少，而不能拆得太多，搞得凌亂不堪。

4．貨配好后，要重新整理好成品，不可混亂。

第八十二條貨配好后，由倉管開好“出庫單”與出貨組長辦理交接手續(xù)。

第八十三條出好貨后，倉管立即在“成品速查表”中沖減數(shù)量，并在帳目中沖減，做到及時入帳。

第五章滯料與滯成品管理條例

第八十四條滯料。凡質(zhì)量（型號、規(guī)格、村質(zhì)、效能）不合標準，存儲過久，已無機會使用，或另有使用機會，但用量極少，且存量又多，有變質(zhì)的顧慮或因陳腐劣化、革新等現(xiàn)象已不適用，需要專案處理的物料。

第八十五條滯料產(chǎn)生的原因

1．銷售預(yù)測偏高，致使物料核算過剩。

2．訂單取消，剩余物料。

3．工藝改變，所剩物料。

4．質(zhì)量不合格，沒有及時退貨。

5．倉儲管理不善，導(dǎo)致物料變質(zhì)、劣化。

6．請購不當，或請購重復(fù)。

7．試驗物料。

8．代客加工余料。

第八十六條滯成品產(chǎn)生的原因

1．正常良品入庫后，滿三個月未銷售，或未售完者。公務(wù)員之家版權(quán)所有

2．每次生產(chǎn)所產(chǎn)生的次品。

3．訂單取消。

4．超制、缺碼。

5．退貨。

6．試制品。

第八十七條倉庫管理人員每月要匯總“成品庫存報表”、“滯成品庫存報表”。倉庫管理人員，要經(jīng)常盤點清倉，核實庫存數(shù)量。如果發(fā)現(xiàn)與實物有異，立即查明原因并更正。

第八十八條倉庫管理人員每月要編制“六個月無異動滯料明細表”、“三個月無異動成品明細表”直接上報給廠長辦公室。

第八十九條廠長辦公室根據(jù)滯料情況和滯成品情況，馬上組織處理小組，追查滯料產(chǎn)生的原因，同時商討處理方案和處理期限。

第九十條滯成品、滯料處理小組把商討好的處理方案呈交給總經(jīng)理核審后再實施。

第九十一條然后處理小組再把實施后的結(jié)果，編成資料送交總經(jīng)理審查。

第九十二條處理方式（滯料）：1）轉(zhuǎn)用；2）出售；3）交換；4）拆用；5）報廢。

第九十三條如果處理方式是屬于“出售”、“交換”的部分就交給采購部處理，如果是“轉(zhuǎn)用”就交給生產(chǎn)部處理，如果是報廢，就交給倉庫處理。