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供應商質(zhì)量問題處罰制度范文第1篇

本文作者：黃源沈烽張健吳穎坤金梁梁斌工作單位：上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院

現(xiàn)有藥品監(jiān)督管理部門對藥品質(zhì)量監(jiān)控存在的不足

抽查性檢驗[3]存在相應的被動性與偶然性藥監(jiān)局每次例行抽樣具有被動性與偶然性，筆者認為應該建立黑名單制度，如第1次出現(xiàn)A類質(zhì)量問題藥品時，需將該品種列入黑名單；下次應繼續(xù)抽樣，如再次出現(xiàn)同樣質(zhì)量問題時可吊銷該藥品的生產(chǎn)批文，同時對該生產(chǎn)線藥品《生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（GMP）進行復審。建立類似于藥品不良反應申報的“藥品質(zhì)量信息申報平臺”，及時掌握藥品質(zhì)量現(xiàn)狀，并根據(jù)各醫(yī)院、供應商申報的藥品質(zhì)量信息進行分析，科學地實施抽樣計劃，使抽驗藥品具有總體代表性[4]。抽樣回饋結果時間周期過長為了說明該情況，筆者對我院2010－2011年被抽樣藥品進行統(tǒng)計分析，抽樣天數(shù)根據(jù)藥監(jiān)局抽樣報告日期與相應藥品檢驗部門（藥檢所）對該藥出具報告的日期進行計算得出。我院2010－2011年被抽樣品種從抽樣開始到出具檢驗報告時間的天數(shù)統(tǒng)計見表5。根據(jù)表5統(tǒng)計結果可見，平均報告天數(shù)為81天，藥檢所屬地涉及全國13個省、市、自治區(qū)，最遠的樣品送到了海南、甘肅、吉林等地（該信息來源于檢驗報告上的印章）。對于抽樣結果，回饋時間太長，大多數(shù)樣品出具報告時間在2個月以上。建議利用現(xiàn)代化管理軟件，加強檢驗報告時限管理，以便及時停用不合格藥品[5]。中國版圖幅員遼闊，天南地北，溫差較大，在運送這些藥品時，被抽檢藥品是否會受運輸、氣候溫度的影響？是否今后可考慮就近原則，盡量安排在周邊省會城市進行檢查，以免路途之遙，還可節(jié)省費用？另外，我院目前庫存量基本控制在1周半左右，當抽樣不合格藥品反饋信息送至醫(yī)院時，該批次的藥品大多已用完，那么真正受害的還是患者。抽樣不合格藥品后處罰對象值得商榷現(xiàn)有藥品監(jiān)督管理部門對藥品質(zhì)量問題的處罰方式是：從生產(chǎn)企業(yè)、供應商到醫(yī)院，如果哪個單位抽檢不合格，藥監(jiān)部門對相應單位按《藥品管理法》進行罰款。筆者認為對于藥品抽樣不合格的處罰，不能簡單行事，應區(qū)分不合格藥品質(zhì)量問題的類型：如果是A類質(zhì)量問題，應立即對生產(chǎn)企業(yè)進行反饋與調(diào)查，生產(chǎn)企業(yè)需及時進行整改；如果是B類質(zhì)量問題，可能是運輸和儲存過程不當造成的，那么被檢出供應商或醫(yī)療機構應對不合格藥品負責，藥監(jiān)部門對其進行必要的處罰。通過處罰，來督促供應商和醫(yī)療機構及時改進，真正使得當事人心服口服。

討論

藥品身份編碼、外包裝等的圖片信息應納入監(jiān)管層管理范圍近年來，隨著現(xiàn)代化設備的大量引入，醫(yī)院藥品調(diào)配自動化程度的大幅提高，從而對保障患者的用藥安全起到非常大的作用。同時，每個藥品的信息需要也更加全面。一個新藥登記注冊時，藥監(jiān)部門須對該藥統(tǒng)一編制一個唯一碼（該碼可包含藥理分類、生產(chǎn)企業(yè)、劑型、規(guī)格等相應信息），如身份證一樣，需保存該藥的外觀以及內(nèi)在個體的圖像資料，并將這些信息在相關政府網(wǎng)站上公布。這樣醫(yī)院在引進任何藥品時，都能通過相應網(wǎng)站對所需數(shù)據(jù)進行下載，并將下載的藥品身份信息和圖像信息用于醫(yī)院藥品的編碼與藥品核對上，避免現(xiàn)在各家醫(yī)院各自建立藥品圖像庫的現(xiàn)象。由于藥品種類繁多，同一生產(chǎn)企業(yè)不同劑量的同一藥品或同種劑量不同數(shù)量的藥品應有不同的身份號碼，以確保唯一性。由于具有唯一性，故藥品身份號碼可以應用于監(jiān)管層藥品的監(jiān)管，各省市“醫(yī)?！辈块T利用該碼來解決“醫(yī)?！彼幤放c醫(yī)院對碼問題，藥品調(diào)價部門利用該碼進行調(diào)價，藥品招標部門利用該碼對藥品進行招投標，醫(yī)院利用該碼可以上網(wǎng)同步查核相關新進藥品信息，從而真正實現(xiàn)使生產(chǎn)企業(yè)減負，并讓利于患者。對于A類藥品質(zhì)量問題的處罰對象需把握準確A類藥品質(zhì)量問題如含異物、粒度不符等在出廠前就已經(jīng)存在的藥品質(zhì)量問題，如在醫(yī)院抽樣中被檢出，那么監(jiān)管部門就不應該對醫(yī)院進行處罰，因為醫(yī)院同時也是受害者，將面臨著被患者投訴的風險。應嚴厲處罰生產(chǎn)該類藥品（劣藥）的企業(yè)，也就是處罰導致不合格藥品產(chǎn)生的直接責任者[6]，通過處罰來震懾生產(chǎn)企業(yè)，使其嚴格按照GMP標準進行藥品生產(chǎn)，而不應將醫(yī)院納入處罰對象，那是無濟于事的。藥品質(zhì)量信息平臺的建立醫(yī)院作為藥品流通環(huán)節(jié)的最主要環(huán)節(jié)，在使用過程中掌握著大量與藥品質(zhì)量問題相關的重要信息，監(jiān)管部門如果將各醫(yī)院的這類信息通過專門平臺進行統(tǒng)一申報，并對每年醫(yī)院反饋的藥品質(zhì)量問題信息進行整理分析，相信對生產(chǎn)企業(yè)GMP復審等，都有第一手的客觀的數(shù)據(jù)依據(jù)，可為藥品質(zhì)量問題的監(jiān)管打通另一途徑。例行的藥品質(zhì)量抽查是被動的，且有一定的偶然性，而醫(yī)院主動上報藥品質(zhì)量問題具有全面性。在該問題上藥監(jiān)部門應積極鼓勵醫(yī)院上報藥品質(zhì)量問題，而不應完全通過罰款來處理同樣作為受害者的醫(yī)院。藥品質(zhì)量控制中各環(huán)節(jié)擔當?shù)慕巧幤繁O(jiān)督管理部門、生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)藥經(jīng)銷企業(yè)、醫(yī)院等是藥品管理、生產(chǎn)、流通以及使用的相關環(huán)節(jié)，都有各自的分工和職責。藥品監(jiān)督管理部門主要承擔著藥品生產(chǎn)企業(yè)和藥品經(jīng)銷企業(yè)的GMP和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（GSP）的審核與復審工作，并從事證照發(fā)放后從生產(chǎn)企業(yè)到使用環(huán)節(jié)的藥品質(zhì)量的監(jiān)督和管理工作；生產(chǎn)企業(yè)必須嚴格按照GMP要求從事藥品生產(chǎn)工作，確保出廠藥品質(zhì)量的可靠；藥品經(jīng)銷企業(yè)必須嚴格按照GSP要求從事藥品流通環(huán)節(jié)的工作，并通過科學化的現(xiàn)代化物流模式，為醫(yī)院藥品供應提供優(yōu)質(zhì)服務；醫(yī)院通過驗收經(jīng)GMP企業(yè)生產(chǎn)以及GSP企業(yè)經(jīng)營的藥品，只需驗收外觀以及名稱、規(guī)格、數(shù)量等即可，且醫(yī)院主要的工作是保證臨床藥品的供應，確保醫(yī)院用藥安全與合理。對于一個藥品從生產(chǎn)開始到患者使用，整個質(zhì)量控制環(huán)節(jié)的過程應該是由緊至松，而絕非越來越嚴格；如果越來越嚴的話，那么終端客戶就變成了全能選手，需掌握生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量控制、經(jīng)營企業(yè)物流管理等的各項技術，甚至在應用于患者時也需從頭到尾再來一遍質(zhì)量審核。這樣顯然整個環(huán)節(jié)就無誠信可言，也沒必要。

供應商質(zhì)量問題處罰制度范文第2篇

采購過程是企業(yè)供應鏈體系中非常重要的一個環(huán)節(jié)，是外部供應商和企業(yè)內(nèi)部需求部門之間的重要媒介。隨著市場競爭的不斷加劇和經(jīng)營管理理念的轉(zhuǎn)變及發(fā)展，采購質(zhì)量管理成為移動通信企業(yè)整個質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。采購質(zhì)量管理貫穿于采購需求、合同簽訂、物流及倉儲和安裝調(diào)試等全過程各個環(huán)節(jié)。采購部門構建質(zhì)量管理體系，通過采取細化標準、優(yōu)化流程、控制過程、改進方法等措施，避免企業(yè)經(jīng)濟損失，維護企業(yè)利益，促使企業(yè)發(fā)展，最終達到贏得市場、提高利潤的目標。

二、移動通信企業(yè)采購質(zhì)量管理背景及意義

隨著移動通信運營商業(yè)務的快速發(fā)展，移動通信企業(yè)采購產(chǎn)品的種類越來越多，復雜程度越來越高，涉及的內(nèi)容越來越廣泛，集中采購是目前移動通信企業(yè)大規(guī)模采購的發(fā)展趨勢。隨著通信行業(yè)競爭的日趨激烈，降低采購成本、提升采購效率已經(jīng)成為移動通信企業(yè)控制成本提升效益、增強自身競爭實力、爭奪企業(yè)優(yōu)勢的重要手段。采購質(zhì)量管理是企業(yè)管理中的重要一環(huán)和供應價值鏈上的核心環(huán)節(jié)之一。各移動通信企業(yè)逐步把采購質(zhì)量管理納入企業(yè)戰(zhàn)略進行考慮，建立健全高效合理的采購質(zhì)量管理體系成為移動通信企業(yè)共同的目標。

三、采購質(zhì)量管理舉措

通過制度與流程梳理夯實質(zhì)量管理基礎；通過加強產(chǎn)品檢測力度，重視自檢能力提升、優(yōu)化監(jiān)督管理體系，促進產(chǎn)品質(zhì)量提升等管理舉措的落地提升了質(zhì)量管理整體水平；兼顧產(chǎn)品質(zhì)量管理的前中后階段，打造產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量管理。

1.夯實質(zhì)量管理基礎，完善細化流程制度

制定質(zhì)量管理辦法，明確質(zhì)量管理各階段（采購階段、交付階段、建設階段、使用維護階段）的具體職責分工、各環(huán)節(jié)實施流程、規(guī)范化要求、標準化表單等內(nèi)容。細化質(zhì)量問題等級的判定和各等級質(zhì)量問題處理流程——對質(zhì)量專項整治內(nèi)容、產(chǎn)品質(zhì)量的后向管理、質(zhì)量聯(lián)席會議等內(nèi)容進行了明確。對一定時間內(nèi)質(zhì)量投訴頻發(fā)或是穩(wěn)定性較差的產(chǎn)品進行專項整治，由點帶面，促進整個序列產(chǎn)品質(zhì)量提升；增加產(chǎn)品質(zhì)量的后向管理，啟動質(zhì)量聯(lián)席會議，通報質(zhì)量管理情況，優(yōu)化改進質(zhì)量標準；在產(chǎn)品質(zhì)量問題處理過程中，形成《產(chǎn)品質(zhì)量改善建議書》反饋至采購前端，提高產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量。

2.加強產(chǎn)品檢測力度，重視檢測能力提升

采購產(chǎn)品質(zhì)量檢測是采購質(zhì)量管理中的一個重要環(huán)節(jié)，通過采取細化檢測標準、優(yōu)化檢測流程、控制檢測過程、改進檢測方法等措施，把控到貨產(chǎn)品的質(zhì)量，維護企業(yè)利益。公司配備專業(yè)質(zhì)量管理人員和常規(guī)檢測設備用于日常到貨檢測。另外，定期組織質(zhì)量管理人員到專業(yè)檢測機構進行實地學習，邀請專業(yè)檢測機構人員進行現(xiàn)場教學，教授質(zhì)量管理人員檢測原理、檢測步驟及操作方法。為了提升檢測效果，將駐廠檢測、飛行檢測和到貨檢測等多種檢測方式相結合，將質(zhì)量檢測工作前移，在采購產(chǎn)品尚未發(fā)貨時進行質(zhì)量檢測，提早發(fā)現(xiàn)并改善質(zhì)量問題。在檢測機構管理方面，加強第三方檢測機構管理和溝通，實施三方檢測進度考核管理，依靠其能力加強自身隊伍專業(yè)檢測能力和質(zhì)量管理水平，分析產(chǎn)品質(zhì)量問題，參加產(chǎn)品采購技術標準制定，提醒督促需求單位完善優(yōu)化采購標準，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品技術及檢測標準，提升質(zhì)量管理水平。

3.優(yōu)化監(jiān)督管理體系，促進產(chǎn)品質(zhì)量提升

優(yōu)化監(jiān)督管理體系，加強入網(wǎng)產(chǎn)品質(zhì)量管理。針對其投訴較多的入網(wǎng)產(chǎn)品質(zhì)量問題，增加入網(wǎng)產(chǎn)品質(zhì)量問題判定標準，將產(chǎn)品故障率等因素納入質(zhì)量管理范疇，同時規(guī)范質(zhì)保期內(nèi)產(chǎn)品售后質(zhì)量問題處理流程及各關鍵點時限，明確處罰方案。定期通報到貨產(chǎn)品質(zhì)量檢測情況、產(chǎn)品質(zhì)量問題和延遲到貨投訴及處理情況等，結合近期發(fā)現(xiàn)的采購產(chǎn)品質(zhì)量問題，要求公司內(nèi)部對近期內(nèi)需協(xié)查的產(chǎn)品加強關注。對于一段時間內(nèi)質(zhì)量問題（投訴）多發(fā)或穩(wěn)定性較差的產(chǎn)品，組織使用單位、供應商和三方檢測機構到產(chǎn)品使用現(xiàn)場進行抽查，對產(chǎn)品進行專項整治。

4.內(nèi)外部協(xié)同，提出質(zhì)量改進建議，促進產(chǎn)品質(zhì)量提升

（1）采購部門內(nèi)部閉環(huán)：質(zhì)量管理工作涉及到需求、采購、合同、調(diào)度、報賬等環(huán)節(jié)，將各個環(huán)節(jié)有機串聯(lián)起來，形成閉環(huán)。（2）與外部供應商閉環(huán)：質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)、反饋、問題解決、質(zhì)量提升的閉環(huán)管理。采購部門通過實時和定期通報的方式與供應商進行溝通，包括供應商質(zhì)量問題分析，提出《產(chǎn)品質(zhì)量改善建議書》，定期進行質(zhì)量會議和專項整治幾個環(huán)節(jié)。（3）企業(yè)內(nèi)部各單位閉環(huán)：采購部門作為企業(yè)的質(zhì)量管理牽頭單位，牽頭組織質(zhì)量問題聯(lián)席會議及時收集問題、反饋問題處理進度，支撐公司各項工作，滿足公司市場運營的各項要求。

四、結論

供應商質(zhì)量問題處罰制度范文第3篇

為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據(jù),管理標準,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于公司所有物資采購工作。

第三條權責

（1）采購部負責本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

（2）采購部有權根據(jù)本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。

（3）項目部及公司各相關部門具體執(zhí)行此制度的要求。

第四條材料計劃

1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可，視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料（領導特殊批示的除外），視為無效計劃。在材料相關標準不確定就上報，視為無效計劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定：

2、計劃類別

（1）材料總計劃。

（2）月度材料計劃。

（3）周材料計劃。

（4）急需材料采購計劃。

（5）特殊材料計劃。

3、具體計劃及時間節(jié)點說明

（1）材料總計劃：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量，規(guī)格，標準，要求，做出計劃，動工前10天上交采購部，采購部接到總計劃后，進行材料的比對，做出市場分析，制定出材料內(nèi)部計劃.做出材料價格資金預算。提前尋找供應合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。

（2）月度材料計劃：每個月25號到30號，項目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時間節(jié)點，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據(jù)此計劃，聯(lián)系供應商，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格，核算加工周期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務，做到有計劃支付。如果項目工期短，能夠在當月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。

（3）周材料計劃：指以四天為一個周期，每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃，周日、周一完成詢價并提交詢價表；周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料, 甲定類材料, 附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃，周三、周四完成詢價并提交詢價表；周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料, 甲定類材料, 附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。

（4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準以后，采購部方可進行采購,及時補報材料計劃。

（5）特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進。

第五條材料采購

1、材料詢價

針對材料計劃，對應負責的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關材料的具體型號數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應用到項目中,沒有的材料在與項目部確認好最終的相關要求后開始詢價。本著“貨比三家，物美價廉”的原則，對詢價供應商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：

（1）采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應商詢價，但針對詢價中供應商隨意找人代替或者頂包，對相關責任人每次500元處罰，并承擔相應責任。

（2）在詢價單中，對供應商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應商或者謀取個人利益，對相關責任人做開除處理，并承擔相關法律責任。

（3）所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責任人處以1000元的處罰。

（4）針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預算部領導核實,總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價單必須貨真價實，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對責任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負責抽查落實，公司抽查。

（5）詢價單針對材料，不針對個人或項目，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之內(nèi)，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單；

（6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對開具專票的供應商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優(yōu)先考慮。

2、材料對比

（1）材料價格確定后，數(shù)量較大的材料與預算清單材料價格對比，發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預算價格時，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領導。

（2）材料數(shù)量較大的材料，累計數(shù)量超過預算量時，協(xié)助項目查清原因并上報領導。

3、材料采購工作

（1）樣品確認。由采購員聯(lián)系供應商提供多家相應樣品，由項目部或者甲方確認。在樣品確認后，項目部更改或取消，造成損失的由項目部負責并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

（2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報，包括價格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復后按相應采購流程購買。

（3）采購員在供應商樣品確認后上報詢價單批復，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。

（4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購，未進場的，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進場的原因，并催促盡快進場，對進一步未進場的材料，每項對采購員處100元罰款，并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲媱澛浜蠖诱`交期的，采購部門不以受到處罰； 若因其他部門申報清單出錯，并沒有及時變更導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰。

（5）針對大宗材料,加工類材料, 甲定類材料, 附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價,結合項目部材料使用情況制定出進貨時間,結點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責,采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).

（6）采購材料的價格。針對采購的材料，采購員需對材料價格負責。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場價30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃，采購部應盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購，若在急需的采購中價格略高于市場價的，公司采購部應以實際情況考慮，不對采購人員進行懲罰。

（7）采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量，原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標準（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認同意后的除外）。在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結算，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

（8）采購材料的質(zhì)量。采購員需根據(jù)項目要求的質(zhì)量標準來確定采購質(zhì)量，在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商退貨或更換，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

（9）材料進度跟催。由供應商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時跟進，掌握送貨進度，保證工地正常施工。

第六條材料入庫

（1）每個項目部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時開具相應的材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應人員臨時驗收入庫，后期本人核實無誤后開具相應的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。

（2）相關資料務必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全，后期項目部丟失的，采購部不在負責，由項目部自行解決。相關的資料一定是廠家蓋章或者供應商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。

（3）項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負責。收料員接到材料到貨通知后,對應清單數(shù)量進行清點,發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質(zhì)量進行初步檢測,需要通知技術員的有技術員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的情況由項目部負責，采購部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員，項目部，供應商共同分析，協(xié)商解決。

（4）收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單，采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關供應商結算。

（5）采購部單據(jù)按預算編制材料分類初步統(tǒng)計與預算量對比,做出預警,給項目及領導提供參考依據(jù).

第七條材料賬款

1、材料預付款及定金

（1）針對部分材料需要預付款的情況，采購員盡量采用預付款方式,預付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項目部和用途（如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明）。部門經(jīng)理簽字，財務經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務部。

（2）借款需要在財務規(guī)定的時間內(nèi)及時沖減，具體要求見財務部規(guī)章制度。

2、對賬支付

（1）每項購買的材料應和預算編制對應由采購員詳細的記錄購買時間、材料數(shù)量、型號、價格、供應商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；采購部統(tǒng)計人員對相關材料對應計劃按實際貨單做出詳細統(tǒng)計，做后期對賬核帳使用。

（2）相關簽字手續(xù)

（3）個人報銷

針對由采購員個人報銷的材料單據(jù)，采購員應提供相應的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

（4）供應商轉(zhuǎn)賬

針對由財務部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù)，采購員應根據(jù)其開具的發(fā)票準確的提供相應的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應商或者采購員承擔相關責任。嚴禁將供應商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關法律責任。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

（5）供應商掛賬

針對掛賬支付的材料單據(jù)，采購員填寫單據(jù)時應寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務部說明）和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應商在工地出現(xiàn)退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

（6）供應商掛賬付款

在掛賬的供應商滿足付款條件后，由供應商開具相應的收款收據(jù)，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務人員主動通知供應商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務部和公司相關的規(guī)章制度執(zhí)行。

第八條剩余物資處理

（1）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項目部向領導做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認可,以付.賬的由供應商將貨款打回財務帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財務要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

（2）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進貨價的50%-70%價退出項目成本.

（3）多次能利用的材料, 由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).

第九條其他工作

1、材料售后質(zhì)保

在相關的材料在購買時，如燈具，機械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應商進行維修保養(yǎng)；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。

2、發(fā)展定點供應商

（1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應商，簽訂聯(lián)營協(xié)議。

（2）盡力做到供應商直接供貨到施工現(xiàn)場，由項目部直接驗收、入庫。

（3）發(fā)展聯(lián)營供應商的數(shù)量和質(zhì)量，堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容。

3、合同

采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時應該注意以下幾點：

（1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應的時間節(jié)點。

供應商質(zhì)量問題處罰制度范文第4篇

一、大型商場超市商品經(jīng)營的主要形式

企業(yè)經(jīng)營最終的目的是利益的最大化，因經(jīng)營商的經(jīng)營思路的不同，其經(jīng)營方式也體現(xiàn)的靈活多樣，目前大型商場超市主要有以下三種類型的經(jīng)營方式：

1、自主經(jīng)營：即對所經(jīng)營的商品自主經(jīng)營，統(tǒng)一進貨，統(tǒng)一管理。這種情況在商場超市內(nèi)所占比例較小，主要適用于經(jīng)營高檔煙酒、高檔手表等。

2、租賃經(jīng)營：即在商場內(nèi)實行場地出租經(jīng)營，承租方單獨辦理相關合法證照，自主經(jīng)營，自負盈虧，獨立承擔民事責任。這種情況在商場超市內(nèi)所占比例為5%-20%不等。

3、帶有租賃性質(zhì)的各種經(jīng)營模式：即有聯(lián)營、品牌經(jīng)銷（購銷）、代銷等幾種經(jīng)營形式。這種情況在商場超市內(nèi)所占比例為80%以上，有的達到95%以上。

二、大型商場超市商品質(zhì)量管理的現(xiàn)狀

從以上三種類型的經(jīng)營方式中我們不難看出，自主經(jīng)營是經(jīng)營者自主經(jīng)營，統(tǒng)一進貨，統(tǒng)一管理，自擔風險。因此商品進貨管理相對嚴格規(guī)范，進銷存賬目清晰，商品質(zhì)量相對有保障；租賃經(jīng)營的經(jīng)營者，單獨辦理相關合法證照，在大型商場超市驗室統(tǒng)一管理下自主經(jīng)營，自負盈虧，獨立承擔各類民事責任。商場、超市與承租方的關系，主要是依據(jù)雙方簽訂租賃合同，收取租金、物業(yè)費、水電費等各種費用，對不符合商場、超市要求的行為進行督促等，對承租方經(jīng)營商品的質(zhì)量很少過問或不過問，更談不上商品質(zhì)量把關問題，商品質(zhì)量的好壞由承租方自己負責；帶有租賃性質(zhì)的各種經(jīng)營方式中，商場、超市與供應商簽訂聯(lián)營、經(jīng)銷、購銷、代銷等各種形式的合同、協(xié)議，約定供應商提供商品的品種、質(zhì)量、雙方的合作方式、結算方式及權利義務關系等，商場、超市在簽合同時，對供應商要求較高，從其資格、實力、商品品牌、質(zhì)量等進行嚴格考察，符合要求并提供相關材料后，才能簽訂合同。而在日常經(jīng)營中商場、超市通過統(tǒng)一收款，對商品的銷售額進行了把關，也就是說對商場超市的經(jīng)濟利益進行了安全把關。同時只對經(jīng)營品牌商品的外觀標示進行管理，忽視了平時對商品實際的批次進貨情況和內(nèi)在質(zhì)量的把關。

從上述的經(jīng)營方式和質(zhì)量管理現(xiàn)狀的分析中我們看到，商場、超市雖然在商品質(zhì)量管理上作了大量工作，但由于其管理體制、運作模式和經(jīng)營方式的不同等方面的原因，導致企業(yè)在商品質(zhì)量的日常管理自律不到位，從而暴露出商品的質(zhì)量管理的薄弱環(huán)節(jié)。

三、商場超市商品質(zhì)量管理薄弱環(huán)節(jié)產(chǎn)生的原因

商場、超市在商品的日常管理上暴露出的薄弱環(huán)節(jié)，導致經(jīng)營的商品質(zhì)量無法保障，在管理上被動應付，增加了售后處理工作或消費者投訴，使商場、超市的誠信度在一定意義上受到影響。究其根本原因還是企業(yè)在商品質(zhì)量管理過程中，存在著認識不到位，重效益輕管理；制度不到位，重大面輕小節(jié)；措施不到位，重嚴進把關輕平時管理的思想。具體有以下幾種表現(xiàn)：

一是對經(jīng)營者、供應商的資格審查先嚴后松。商場、超市在與其第一次合作的經(jīng)營者、供應商，簽訂合同時審查嚴格，進場門檻很高，證照等各種材料缺少一點都不行。而與老供應商每年續(xù)簽合同時就相對寬松，不再按照索證索票的要求索要新的商品資料，致使部分老供應商檔案材料不全，證照、授權書等過期情況時有發(fā)生。

二是對商品首次進場把關嚴，其次管理松。商場、超市對首次入市的承租方、供應商、經(jīng)營者提供的商品必須經(jīng)過嚴格的考察，各種材料齊全后，一級一級上報，經(jīng)三級審批后，才能簽訂合同。簽訂合同后，對日常的經(jīng)營就相對放松了商品的質(zhì)量管理，由供應商負責日常進貨，營業(yè)員雖然是商場統(tǒng)一管理，但工資是供應商負擔，進入超市的商品數(shù)量、價格、品種不出錯，就沒什么問題了；至于專柜購銷就更加輕松，商品標示和價簽不出錯，商場主要把銷售額關，在保證利潤的情況下，放松了對實際進貨渠道、數(shù)量及內(nèi)在質(zhì)量的把關。

三是對日常商品質(zhì)量管理脫節(jié)，責任不清。為了便于管理和連鎖擴張，各商場、超市都專門成立了采購部門，實行統(tǒng)一采購，門店經(jīng)營的運作模式。統(tǒng)一采購對大型連鎖企業(yè)來講，節(jié)約了成本，降低了費用，有利于快速擴張。但同時采購經(jīng)營的分離，影響了經(jīng)營人員的積極性，加上采購經(jīng)營分離后，雙方在商品質(zhì)量方面責任不清，分工不明，造成管理脫節(jié)，采購只負責簽訂合同時把關，經(jīng)營方面更是以講求效益為上。

四是對不同模式下的經(jīng)營管理標準不一。前面提到經(jīng)營模式有自營、租賃和租賃性質(zhì)經(jīng)營三種，模式不同決定了利益主體的不同。因此，在商品質(zhì)量把關上也標準不一，自營性質(zhì)經(jīng)營把關最嚴格，租賃性質(zhì)經(jīng)營把關相對放松，租賃性質(zhì)經(jīng)營的對商品質(zhì)量基本不管。三者雖然對外名稱是一個大商場、超市，但由于對商品質(zhì)量管理標準不一，各類經(jīng)營主體在商品質(zhì)量自律把關上也不同，并各類經(jīng)營主體的誠信合法經(jīng)營的信譽度也不同，而造成商品質(zhì)量上的問題，就會直接影響到大型商場超市的經(jīng)營信譽度。

四、幾點建議和對策

工商機關應加大對流通環(huán)節(jié)商品質(zhì)量的監(jiān)管力度，不斷督促企業(yè)完善自律制度，大型商場、超市在食品質(zhì)量管理上要把好“三關”：

一是抓源頭，嚴把采購進貨關。建立健全了嚴格的進貨檢驗制度，防止不合格食品進入超市。審查供貨食主體資格；采購食品實行“索證、索票、貼牌”制度；對委托加工的食品，實行貼牌準入；對場外加工和生產(chǎn)基地考察制度，對加工和生產(chǎn)基地達不到要求的拒絕入市；特殊食品進貨報告制度。

二是強素質(zhì)，嚴把入市食品質(zhì)量關。建立了一支高素質(zhì)的食品質(zhì)量驗收隊伍。建立食品質(zhì)量檢測室，提高對食品質(zhì)量的管理水平。

三是建制度，嚴把不合格食品退市關。發(fā)現(xiàn)損害或可能危及人身、財產(chǎn)安全的不合格食品，堅決實行下架退市。主要有強制退出、協(xié)議退出、限期追回和無害化處理等。

同時，針對大型商場超市在商品質(zhì)量管理的薄弱環(huán)節(jié)問題，筆者認為大型商場超市還應加強做好以下幾個方面工作：

第一、加強宣傳教育，積極營造企業(yè)誠實守信的輿論氛圍。大型商場超市應牢固樹立商品的質(zhì)量是企業(yè)生存發(fā)展的保證。對外應利用各種媒體宣傳企業(yè)守法經(jīng)營，服務消費者的優(yōu)惠措施，不斷提升企業(yè)良好形象；對內(nèi)要加強對企業(yè)員工的教育培訓，特別是對各種經(jīng)營主體和供應商的教育培訓，建立誠實守信制度，不斷提高商品質(zhì)量意識。

第二、加強進場主體合法和合同約束管理。進場主體各種相關證照必須齊全合法，合同管理一視同仁，標準一致，每次簽訂合同都要索證索票，重新建檔，健全完善商品進貨把關制度。

第三、商場超市商品質(zhì)量部門實行建立落實抽檢制度管理。商場、超市對已經(jīng)建立的食品檢測室，要充分利用，保持良好運行，每天公示檢測品種和結果。定期抽查經(jīng)營者、供應商的商品質(zhì)量批次合格報告，對投訴、舉報涉及商品質(zhì)量的進行抽樣送檢，督促經(jīng)營者、供應商嚴格落實商品質(zhì)量制度。

第四、實行經(jīng)營者、供應商進貨批次報告?zhèn)浒腹芾怼０从媱澏ㄆ谙蚬趟饕M貨商品批次檢測報告，并實行分類備案管理，特別是重要商品類。

供應商質(zhì)量問題處罰制度范文第5篇

一、崗位職責及要求

1.負責物資采購工作

（1）掌握所負責物資的儲備情況、生產(chǎn)物資使用情況及物資到貨周期，根據(jù)物資采購計劃，把握物資需求情況；

（2）執(zhí)行公司物資采購管理辦法，遵守公司相關制度規(guī)定，依計劃完成物資采購任務；

（3）物資的采購要按公司規(guī)定做到先計劃后執(zhí)行，因生產(chǎn)急需先行購置的部分物資，要及時補簽《材料計劃》。

2.負責物資到貨驗收工作

（1）根據(jù)采購合同的約定事項，跟蹤貨物，督促到貨，保證生產(chǎn)物資正常供應，對逾期到貨的物資根據(jù)采購合同約定做出相應處罰，并將該客戶誠信等級降級；

（2）根據(jù)公司相關規(guī)定、物資采購合同，組織相關人員對到貨物資技術參數(shù)、外觀質(zhì)量、檢驗合格證等進行現(xiàn)場查驗，并辦理物資驗收手續(xù)；

（3）對驗貨過程中出現(xiàn)的問題進行妥善處理，積極與供貨商溝通，對不合格物資進行退換貨處理，并與相關部門積極協(xié)調(diào)溝通，保證生產(chǎn)物資正常使用。

3.負責物資入庫管理工作

（1）根據(jù)合同內(nèi)容及物資實際到貨情況，及時將驗收合格的物資入庫，并辦理物資入庫各項手續(xù)；

（2）根據(jù)公司相關規(guī)定和程序、供應商提供的增值稅專用發(fā)票，核對物資名稱、型號、價格正確無誤后，辦理物資到貨結算手續(xù)；

（3）到貨物資與合同約定內(nèi)容不一致的，不能辦理入庫，如實際數(shù)量多于合同數(shù)量、型號不一致、技術要求不一致等。

4.負責物資質(zhì)量反饋工作

（1）定期深入一線使用單位調(diào)研物資使用情況，不定期從材料員、庫管員手中得到第一手物資使用信息，跟蹤記錄物資使用周期；

（2）在質(zhì)保期內(nèi)的物資質(zhì)量出現(xiàn)問題時，及時與供貨商協(xié)調(diào)按“三包”協(xié)議進行處理，保證生產(chǎn)物資的質(zhì)量狀況；

（3）根據(jù)物資質(zhì)量反饋體系，建立質(zhì)量信息庫，從而給供應商排隊建檔，進一步加強供應商管理。

5.協(xié)助物資退庫管理工作

（1）根據(jù)公司物資退庫管理辦法，協(xié)助提出物資退庫申請的單位，做出退庫準備，將退庫物資整理放在待驗區(qū)；

（2）組織相關部門對需退庫物資進行驗收，經(jīng)驗收合格的物資進行退庫處理，并做好相關賬務處理；

（3）對申請退庫的物資，未經(jīng)過驗收不準予退庫的物資，根據(jù)公司制度規(guī)定，找出原因，對問題責任人做出相關處罰。

二、作業(yè)標準

1.根據(jù)生產(chǎn)狀況、施工進度、物資使用周期，把握物資需求情況，核對物資采購計劃，合理掌握物資儲備，及時了解庫存動態(tài)，保證礦井生產(chǎn)物資供應。

2.嚴格按照《合同法》及公司物資采購管理辦法，遵守法律法規(guī)和公司各項規(guī)章制度，把握煤礦物資市場價格變化情況、堅持原則不徇私舞弊、努力降低采購成本，組織相關人員進行物資采購合同談判工作。

3.嚴格按照物資驗收制度對到貨物資組織驗收，保證到貨物資質(zhì)量符合采購合同約定事項，滿足生產(chǎn)物資需求，嚴把質(zhì)量關，杜絕不合格物資驗收入庫。

4.嚴格執(zhí)行物資入庫管理制度，協(xié)助相關人員進行入庫管理工作，確保入庫物資質(zhì)量，保證合格物資按時入庫，并及時辦理結算手續(xù)。

5.深入基層調(diào)研物資質(zhì)量，跟蹤記錄物資使用情況，及時做好質(zhì)量問題解決工作，堅持質(zhì)量至上原則，保證礦井生產(chǎn)物資質(zhì)量良好、正常供應。

6.嚴格執(zhí)行公司物資退庫管理制度，進一步準確反映生產(chǎn)成本，規(guī)范物資積壓、滯留或多余時的退庫管理，規(guī)范物資采購程序，敦促退庫物資的及時處理，創(chuàng)造健康、健全工作流程。

三、事故案例

天水采油公司“2·23”爆炸事故

（一）事故經(jīng)過

2002 年2 月23 日甘肅天水采油公司,凌晨開始，聚乙烯新線工藝參數(shù)不正常，降負荷生產(chǎn)，值班班長發(fā)現(xiàn)懸浮液接受罐壓力急速上升，于是安排3 名操作員到現(xiàn)場關閥門，進行停車處理。不到1 分鐘，新線就發(fā)生了劇烈爆炸，造成8人死亡，1 人重傷，18人輕傷，事后統(tǒng)計，公司直接經(jīng)濟損失高達400多萬。

（二）事故原因

1.直接原因：經(jīng)事故調(diào)查取證分析，認定這起事故的主要原因是一塊不合格的玻璃視鏡。是物資采購人員、驗貨人員嚴重失職，使不合格的視鏡安在了裝置上，埋下了事故隱患。

2.間接原因：本次事故屬于采購、驗收人員嚴重失職，監(jiān)管部門監(jiān)督不力，造成的安全責任事故。

（三）防范措施

1.加強物資采購管理，嚴禁采購不合格產(chǎn)品。

2.嚴格遵守公司物資驗收制度。