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今年，我局按照省、市審計(jì)機(jī)關(guān)的要求，圍繞全縣中心工作，結(jié)合實(shí)際，突出審計(jì)重點(diǎn)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，端正服務(wù)態(tài)度，創(chuàng)新工作方法，提升審計(jì)成果，經(jīng)過全體審計(jì)人員的共同努力，取得了較好的成績(jī)。今年共完成審計(jì)項(xiàng)目49個(gè)：其中企業(yè)審計(jì)3個(gè)；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)19個(gè)（對(duì)34個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接：其中立項(xiàng)審計(jì)單位19個(gè)，財(cái)務(wù)檢查單位15個(gè)）；專項(xiàng)資金效益審計(jì)項(xiàng)目12個(gè)；預(yù)算執(zhí)行及財(cái)務(wù)收支等項(xiàng)目8個(gè)；政府投資竣工決算審計(jì)項(xiàng)目7個(gè)（共完成投資審計(jì)項(xiàng)目60個(gè)，其中簡(jiǎn)易程序53個(gè)。項(xiàng)目送審金額9568.22萬(wàn)元，審定金額8433.82萬(wàn)元，審計(jì)核減金額1134.4萬(wàn)元，核減率為11.863%）。財(cái)務(wù)收支等審計(jì)項(xiàng)目共查出違紀(jì)違規(guī)金額10286萬(wàn)元，其中違規(guī)改變資金用途328萬(wàn)元，未按規(guī)定征收繳納財(cái)政收入5814萬(wàn)元，其他違規(guī)金額4144萬(wàn)元。今年審計(jì)查出應(yīng)繳財(cái)政稅金279.78萬(wàn)元，其中征收建筑地方高等教育費(fèi)129.38萬(wàn)元，收繳應(yīng)收未收稅金52.25萬(wàn)元，罰沒款金額4.75萬(wàn)元，竣工決算工程核減款收繳財(cái)政金額93.4萬(wàn)元（另附2007年已審項(xiàng)目表）。全年共提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告54份：其中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告24份，專項(xiàng)資金和績(jī)效審計(jì)等綜合報(bào)告30份。審計(jì)信息被上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)錄用35篇；被《中國(guó)審計(jì)報(bào)》等新聞媒體錄用19篇；向有關(guān)部門提供審計(jì)論文12篇。同時(shí)，妥善接待好、配合好審計(jì)署一行在慶半個(gè)多月的工作和生活，使專項(xiàng)審計(jì)得以順利進(jìn)行，上下溝通銜接達(dá)到預(yù)期目的。

一、圍繞審計(jì)轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新工作方式，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)。

我局根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的工作部署和具體要求，圍繞本縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，理清工作思路，確定審計(jì)重點(diǎn)。為確保審計(jì)服務(wù)大局的工作落到實(shí)處，制定相應(yīng)措施。一是組織干部大討論、進(jìn)行“洗腦”式教育。審計(jì)人員大都自建局以來(lái)就在本局工作，一直習(xí)慣傳統(tǒng)審計(jì)方式方法，已不適應(yīng)現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的要求。審計(jì)工作需要進(jìn)行不斷創(chuàng)新，審計(jì)轉(zhuǎn)型要求敢于否定，敢于打破傳統(tǒng)思維習(xí)慣的束縛。為此，我局多次組織全體干部對(duì)“為什么要?jiǎng)?chuàng)新”，“怎樣創(chuàng)新”等問題進(jìn)行大討論，倒逼大家提出創(chuàng)新的具體工作措施。二是完善制度，整頓規(guī)范管理。結(jié)合審計(jì)工作創(chuàng)新要求，我局對(duì)以前的內(nèi)部管理考核制度進(jìn)行梳理，對(duì)比市局的考核辦法，汲取先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，制定了《審計(jì)綜合工作考核辦法》。該考核辦法較為全面、系統(tǒng)地確定了考核內(nèi)容、加分條件及扣分標(biāo)準(zhǔn)等，突出審計(jì)創(chuàng)新，突出審計(jì)實(shí)績(jī)，體現(xiàn)獎(jiǎng)勤罰懶，充分激發(fā)了審計(jì)人員的工作熱情。工作中體現(xiàn)用制度管人，憑制度干事。三是凝聚干部智慧，實(shí)行民主決策。每周一上午召開班子成員“碰頭”會(huì)，及時(shí)溝通解決工作中的問題，每月底召開科室負(fù)責(zé)人匯報(bào)會(huì)，回顧本月工作得失，明確下月工作重點(diǎn)。四是健全機(jī)構(gòu)，增強(qiáng)審計(jì)實(shí)力。經(jīng)縣編委批準(zhǔn)，在全市率先增設(shè)計(jì)算機(jī)審計(jì)科，為審計(jì)轉(zhuǎn)型打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為新型審計(jì)工作提供強(qiáng)力保障。五是堅(jiān)持以人為本，激發(fā)工作激情。從政治上、生活上關(guān)心愛護(hù)干部，選拔主要業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任科室負(fù)責(zé)人，在干部生日送上祝福鮮花。六是全力倡導(dǎo)，加強(qiáng)全民健身鍛煉?！吧眢w是革命的本錢”，努力倡導(dǎo)全體審計(jì)人員加強(qiáng)體育鍛煉。積極組織參加全市審計(jì)系統(tǒng)全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)。由于精心組織，加強(qiáng)訓(xùn)練，積極參與，取得團(tuán)體總分第三的好成績(jī)。七是關(guān)注民生，傾力幫扶結(jié)對(duì)。不定時(shí)組織全體審計(jì)干部到聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)走訪慰問，一方面訪貧問苦，扶貧幫困，全年我局及干部為聯(lián)系鎮(zhèn)和村等捐款共計(jì)41300元，使聯(lián)系村低收入農(nóng)戶基本脫貧。另一方面增強(qiáng)審計(jì)干部的社會(huì)責(zé)任感和同情心，激發(fā)審計(jì)干部的工作使命感。八是及時(shí)組織學(xué)習(xí)黨中央會(huì)議精神。黨的十七大召開之際，我局組織全體審計(jì)人員收看十七大開幕實(shí)況，然后又組織全體審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)十七大報(bào)告，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際進(jìn)行討論，大家暢所欲言，表示一定要以報(bào)告精神為指導(dǎo)，做好審計(jì)工作。

二、圍繞全部政府性資金審計(jì)，為審計(jì)工作善謀劃、善守門邁出實(shí)質(zhì)性一步。

根據(jù)*年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的總體思路，以全部政府性資金為主線，本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)行本級(jí)支出審計(jì)與轉(zhuǎn)移支付審計(jì)并重，開展財(cái)政同級(jí)審，突出“早、細(xì)、全、好”等特點(diǎn)，完成了*年度財(cái)政同級(jí)審工作，取得了較好的審計(jì)效果，第一實(shí)行全部政府性資金審計(jì)，為政府當(dāng)家理財(cái)起到了較好的參謀助手作用。一是謀劃早。根據(jù)今年財(cái)政同級(jí)審時(shí)間緊、任務(wù)重的具體情況，我局于1月下旬（農(nóng)歷年前）召開了審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)，對(duì)審計(jì)工作進(jìn)行了周密部署、統(tǒng)籌安排，春節(jié)后上班第一天就進(jìn)點(diǎn)審計(jì)。二是內(nèi)容全。今年財(cái)政同級(jí)審內(nèi)容不僅包含本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，而且涵蓋了全部政府性資金和轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)，并開展教育經(jīng)費(fèi)投入、社會(huì)保障資金等關(guān)系到國(guó)計(jì)民生和新農(nóng)村建設(shè)的各項(xiàng)專項(xiàng)資金的審計(jì)調(diào)查。三是工作細(xì)。全部政府性資金的概念是新生事物，針對(duì)這一實(shí)際，我局盡量細(xì)化工作，使雙方達(dá)成共識(shí)，調(diào)查摸清了全縣全部政府性資金的總體情況，調(diào)查結(jié)果表明：全縣*年度全部政府性資金收入總額92205萬(wàn)元，其中納入預(yù)算管理的財(cái)政性資金61149元，占66%。四是評(píng)價(jià)好。審計(jì)實(shí)施結(jié)束后，及時(shí)將審計(jì)情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并征求意見。審計(jì)結(jié)果得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。今年的財(cái)政同級(jí)審內(nèi)容新、效果好，特別是全部政府性資金審計(jì)，摸清了政府的家底，提高了政府在資金安排使用上的統(tǒng)籌能力。報(bào)告前先向縣人大主任會(huì)議作專門匯報(bào)，征求對(duì)審計(jì)報(bào)告的意見和建議。在充分溝通的基礎(chǔ)上，6月中旬向縣人大常委會(huì)作了書面審計(jì)工作報(bào)告，得到縣人大常委的充分肯定。

三、圍繞中心工作，在落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中體現(xiàn)審計(jì)績(jī)效。

今年是縣級(jí)機(jī)關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)換屆年，也是審計(jì)工作的繁忙年。我縣的領(lǐng)導(dǎo)干部離任按照“有離必有審、有審必有果、有果必應(yīng)用”的要求，融入審計(jì)創(chuàng)新。一是主動(dòng)與組織部門溝通，確定審計(jì)重點(diǎn)。換屆調(diào)整中，涉及“一把手”變動(dòng)有34個(gè)單位，通過對(duì)這些單位進(jìn)行分析、篩選，并結(jié)合以前年度的審計(jì)情況，確定19個(gè)單位為重點(diǎn)審計(jì)單位，其他15個(gè)單位安排財(cái)務(wù)檢查。二是以全部政府性資金為審計(jì)內(nèi)容，評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間對(duì)全部政府性資金的監(jiān)管和使用情況，重點(diǎn)關(guān)注涉及民生的專項(xiàng)資金的管理、使用與效益方面的情況。三是通過對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析，評(píng)價(jià)其對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展及農(nóng)民增收方面所做的成績(jī)或者不足之處。四是績(jī)效審計(jì)結(jié)果及時(shí)反饋于被審計(jì)單位。對(duì)涉及換屆調(diào)整的34個(gè)單位全部開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接工作，在單位全體班子成員參加的經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接會(huì)上，主要針對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方向突出的問題，即影響單位經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的因素、管理制度、發(fā)展預(yù)測(cè)等方面，從績(jī)效審計(jì)角度一一提出，便于各單位更好開展工作，起到審計(jì)人應(yīng)盡義務(wù)。我局在縣委組織部規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交了19份領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)結(jié)果報(bào)告。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告成為選拔任用領(lǐng)導(dǎo)干部的重要依據(jù)之一。

四、圍繞績(jī)效審計(jì)，著力提升審計(jì)成果。

今年我局的績(jī)效審計(jì)主要強(qiáng)調(diào)以專門的績(jī)效審計(jì)項(xiàng)目與其他審計(jì)項(xiàng)目相結(jié)合的方式開展，從各項(xiàng)目審計(jì)中盡量地體現(xiàn)績(jī)效審計(jì)的要求，在揭露問題、反映成果的同時(shí)，提出績(jī)效審計(jì)的建議，達(dá)到績(jī)效審計(jì)的預(yù)期目的。一是以政府投資審計(jì)為基礎(chǔ)，選擇重點(diǎn)項(xiàng)目開展績(jī)效審計(jì)。今年我局選擇的縣供電大樓竣工決算項(xiàng)目是縣重點(diǎn)工程之一，經(jīng)過精心組織，認(rèn)真實(shí)施，較好地完成該審計(jì)項(xiàng)目。審計(jì)查出該工程應(yīng)繳未繳稅費(fèi)6.16萬(wàn)元，核減工程價(jià)款586.87萬(wàn)元，核減率13.24%。為了拓寬績(jī)效審計(jì)的新做法，同時(shí)對(duì)該工程的設(shè)計(jì)方面進(jìn)行了審計(jì)，其中就發(fā)現(xiàn)因設(shè)計(jì)不到位造成損失浪費(fèi)34萬(wàn)元，對(duì)深層次的主要問題進(jìn)一步解剖分析，提出對(duì)該工程的效益評(píng)價(jià)以及工程建成以后的使用管理情況提出了針對(duì)性的建議，受到審計(jì)單位及社會(huì)好評(píng)。二是以其他審計(jì)方式為平臺(tái)，突出體現(xiàn)績(jī)效審計(jì)內(nèi)容。我局利用同級(jí)財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等方式，開拓績(jī)效審計(jì)工作內(nèi)容。如土地出讓金、教育資金、公路養(yǎng)路資金的使用等等審計(jì)項(xiàng)目都體現(xiàn)出績(jī)效審計(jì)的要素，在績(jī)效評(píng)價(jià)方面也有一定的深度，為政府及部門決策起到服務(wù)參謀作用。三是強(qiáng)化審計(jì)管理，提升審計(jì)成果。通過科學(xué)制定審計(jì)方案，明確審計(jì)目標(biāo)、重點(diǎn)、步驟，尋找審計(jì)亮點(diǎn)，把握審計(jì)進(jìn)度，力求有所突破。在審計(jì)掌握第一手材料后，對(duì)苗頭性、傾向性問題進(jìn)行歸納總結(jié)，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的分析，將有價(jià)值的分析成果和建議及時(shí)提供給縣領(lǐng)導(dǎo)，促進(jìn)整改和規(guī)范。通過對(duì)*年度建筑地方高等教育費(fèi)開征及征收情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)應(yīng)征收未征“建筑地方高等教育費(fèi)”129.38萬(wàn)元。我局組織人員撰寫了“建議開征我縣建筑地方高等教育費(fèi)”的審計(jì)信息，分析未征原因，提出建議，以專報(bào)的形式呈報(bào)給縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)，要求縣政府盡快出臺(tái)“征收使用辦法”，補(bǔ)征*年度的建筑地方高等教育費(fèi)，督促職能部門按規(guī)定征繳入庫(kù)。審計(jì)專報(bào)引起領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，召集相關(guān)部門一把手召開專題會(huì)議，形成決議。決定征收未收的129.38萬(wàn)元稅費(fèi)，督促相關(guān)部門整飭管理體制。縣教育局、財(cái)政局、發(fā)改局、建設(shè)局等4個(gè)單位已聯(lián)合發(fā)文，出臺(tái)了征收辦法并形成制度。針對(duì)馬電、蘭電等國(guó)有企業(yè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后，11月15日，專門召開縣長(zhǎng)辦公會(huì)議，議定相關(guān)事項(xiàng)。一是為加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，向國(guó)企派駐財(cái)務(wù)總監(jiān)（目前已派8人）；二是馬電從08年起每年向政府上繳稅后利潤(rùn)30萬(wàn)元，用于農(nóng)民飲用水工程建設(shè)；三是核定企業(yè)定員編制和工資定額，新進(jìn)人員必須公開招考。從而有效地加強(qiáng)了對(duì)全縣國(guó)有企業(yè)的規(guī)范化管理。

五、圍繞審計(jì)回訪，狠抓審計(jì)問題的整改落實(shí)。

審計(jì)工作中，有一個(gè)司空見慣的問題，去年審計(jì)中查處的問題，今年審計(jì)又出現(xiàn)同樣的問題，年復(fù)一年。對(duì)此，我們?cè)趶V泛座談?wù)莆涨闆r后，制定了“審計(jì)回訪督促落實(shí)制度”，力戒“老問題新出現(xiàn)”，提高審計(jì)的執(zhí)行力，降低行政成本。按照審計(jì)人員與被審計(jì)單位掛鉤督促審計(jì)問題整改、審計(jì)結(jié)束后跟蹤回訪與限時(shí)回訪（兩個(gè)月內(nèi)必回訪一次）相結(jié)合的要求，今年共回訪單位37個(gè)，其中已有36個(gè)單位出臺(tái)相應(yīng)政策措施，落實(shí)整改意見。同時(shí)，我們還創(chuàng)新回訪方式，有針對(duì)性地開展定點(diǎn)回訪。根據(jù)審計(jì)情況，6月26日，我局全體班子成員到縣工業(yè)園區(qū)開展定點(diǎn)回訪。對(duì)工業(yè)園區(qū)因招商引資經(jīng)費(fèi)不足而擠占園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金的問題，與園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子一起分析原因，尋找解決辦法，從審計(jì)角度向政府提出建議，并以審計(jì)專報(bào)形式呈送領(lǐng)導(dǎo)?？h政府對(duì)審計(jì)反映的情況非常重視，縣長(zhǎng)親自召集財(cái)政、建設(shè)、經(jīng)貿(mào)、審計(jì)等單位的主要負(fù)責(zé)人到工業(yè)園區(qū)工地召開現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)，當(dāng)場(chǎng)議決有關(guān)問題。審計(jì)回訪，實(shí)實(shí)在在地解決了被審計(jì)單位急需解決的問題，深受被審計(jì)單位的好評(píng)，改變了審計(jì)老是板著面孔查問題的形象。