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縣政府：

按照市審計(jì)局和縣委、縣政府的工作要求，我局以經(jīng)濟(jì)工作為中心，以完成審計(jì)任務(wù)為目標(biāo)，深入開(kāi)展黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，不斷加大審計(jì)監(jiān)督力度，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量和執(zhí)法水平，為促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。全實(shí)際完成審計(jì)項(xiàng)目36戶(hù)，審計(jì)資金總額6億多元，查出違紀(jì)違規(guī)資金9890萬(wàn)元，其中：縣內(nèi)違紀(jì)違規(guī)金額1148萬(wàn)元，移交紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件線索2件；截至目前無(wú)行政復(fù)議案件。

一、提高覺(jué)悟，更新觀念，認(rèn)真開(kāi)展黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)

按照上級(jí)的要求，審計(jì)局黨支部認(rèn)真組織機(jī)關(guān)黨員開(kāi)展黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，按時(shí)完成各階段的“規(guī)定動(dòng)作”和“自選動(dòng)作”。局黨支部積極組織黨員開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，我們積極開(kāi)展“黨員進(jìn)社區(qū)為民解難題”活動(dòng)，為東北社區(qū)貧困戶(hù)捐款1000元，扶持貧困戶(hù)進(jìn)行自救；開(kāi)展“一幫一”扶貧解困活動(dòng)，組織副科級(jí)以上人員捐款1800元，扶持解放鄉(xiāng)6名特困畢業(yè)生，進(jìn)行勞務(wù)輸出。在春季我們組織全局干部捐款7千元，為解放鄉(xiāng)43個(gè)貧困戶(hù)購(gòu)買(mǎi)化肥，為這些貧困戶(hù)解決了種地難的問(wèn)題。通過(guò)上述活動(dòng)，體現(xiàn)了黨對(duì)人民群眾的關(guān)懷，增強(qiáng)了黨員干部的政治覺(jué)悟和關(guān)愛(ài)困難家庭的責(zé)任心，也為建設(shè)社會(huì)主義和諧作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。同時(shí)，我們共書(shū)寫(xiě)宣傳板報(bào)3期，編發(fā)信息4篇，被采納2篇，并圍繞群眾提出經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作不透明的問(wèn)題，班子成員研究建立長(zhǎng)效機(jī)制，制定了《###審計(jì)局審計(jì)公告試行辦法》，并以《建立審計(jì)長(zhǎng)效機(jī)制逐步實(shí)行審計(jì)公告制度》為題，參加了全縣保持黨員先進(jìn)性教育建立長(zhǎng)效機(jī)制理論研討會(huì)，在大會(huì)上進(jìn)行了典型發(fā)言，榮獲了“最佳獎(jiǎng)”。使黨員先進(jìn)性教育取得了實(shí)際效果。

二、狠抓落實(shí)，注重實(shí)效，努力完成全年各項(xiàng)審計(jì)工作

按照省、市審計(jì)工作要求，我們認(rèn)真貫徹實(shí)施省廳“11235”工程，努力完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。

1、認(rèn)真開(kāi)展縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。我們對(duì)縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和稅收完成情況進(jìn)行了審計(jì)，通過(guò)對(duì)縣財(cái)政、地稅局、人事局、水務(wù)局等20多個(gè)相關(guān)單位及9戶(hù)納稅企業(yè)及納稅戶(hù)納稅情況進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)資金總額3億多元,查出截留上級(jí)收入、擠占專(zhuān)項(xiàng)資金、私設(shè)“小金庫(kù)”、滯留專(zhuān)項(xiàng)資金、應(yīng)繳未繳稅金及附加費(fèi)等問(wèn)題，違紀(jì)金額224萬(wàn)元。通過(guò)審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了預(yù)算執(zhí)行和稅收征管。

2、開(kāi)展各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)。我們審計(jì)局今年對(duì)依龍鎮(zhèn)、富饒鄉(xiāng)、雙陽(yáng)鎮(zhèn)、解放鄉(xiāng)、陽(yáng)春鄉(xiāng)、先鋒鄉(xiāng)、太東鄉(xiāng)進(jìn)行了財(cái)政決算審計(jì)。審計(jì)資金總額1.5億元，審計(jì)出截留教育附加費(fèi)、違反發(fā)票管理規(guī)定、擠占三項(xiàng)事業(yè)費(fèi)、偷稅漏稅、亂發(fā)獎(jiǎng)金等問(wèn)題，違紀(jì)金額467萬(wàn)元。我們針對(duì)審計(jì)出的問(wèn)題，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)提出了處理、處罰意見(jiàn)，并對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理提出了改進(jìn)建議。這些決定和意見(jiàn)基本上得到了落實(shí)。我們將審計(jì)情況向縣政府做了如實(shí)匯報(bào)，縣領(lǐng)導(dǎo)十分重視鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理，召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)審計(jì)提出的問(wèn)題提出改正意見(jiàn)。通過(guò)審計(jì)進(jìn)一步規(guī)范了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為。

3、開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。我們認(rèn)真開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，目前審結(jié)1戶(hù)，即將審計(jì)1戶(hù)。查出違紀(jì)違規(guī)資金12萬(wàn)元，其中：假據(jù)列支1.7萬(wàn)元、無(wú)依據(jù)付款1.3萬(wàn)元、違反發(fā)票管理和違反政府采購(gòu)9萬(wàn)元。針對(duì)上述問(wèn)題，我局提出了處理、處罰意見(jiàn)，審計(jì)結(jié)果將在近期通過(guò)媒體向社會(huì)公告。

4、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)。我們按照上級(jí)的要求，對(duì)環(huán)保資金、教育資金、水利專(zhuān)項(xiàng)資金等進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)資金總額3086萬(wàn)元，查出管理不規(guī)范資金106萬(wàn)元，其中：自行糾正104萬(wàn)元，通過(guò)審計(jì)有效的規(guī)范了環(huán)保、教育及水利專(zhuān)項(xiàng)資金的使用，使專(zhuān)項(xiàng)資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。

5、開(kāi)展授權(quán)審計(jì)。我們按照上級(jí)的授權(quán)，今年對(duì)甘南林業(yè)局、昂昂溪區(qū)林業(yè)局、建華區(qū)林業(yè)局、富裕失業(yè)保險(xiǎn)局、富裕社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局、泰來(lái)三中等六個(gè)單位進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)出違紀(jì)資金8742.17萬(wàn)元。我們根據(jù)審計(jì)相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行了處理、處罰，得到了市審計(jì)局的好評(píng)。

6、開(kāi)展行政事業(yè)單位審計(jì)工作。一是對(duì)縣第二中學(xué)、先鋒中學(xué)、法院、運(yùn)管站等進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)出滯留專(zhuān)項(xiàng)資金、亂收費(fèi)、固定資產(chǎn)變賣(mài)不入賬、違反發(fā)票管理規(guī)定等問(wèn)題，違紀(jì)金額61萬(wàn)元；二是開(kāi)展企業(yè)審計(jì)。審計(jì)資金總額9353萬(wàn)元，審計(jì)出“小金庫(kù)”、資產(chǎn)不入賬、違反發(fā)票管理規(guī)定、亂列支出等問(wèn)題，違紀(jì)金額278萬(wàn)元，我們對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，并將負(fù)有責(zé)任的人員移交紀(jì)檢監(jiān)查機(jī)關(guān)。

7、開(kāi)展效益審計(jì)。今年我們對(duì)水務(wù)局旱田節(jié)水灌溉工程收支及效益情況和農(nóng)村飲水解困工程收支及效益情況進(jìn)行審計(jì)。一是通過(guò)審計(jì)和實(shí)地走訪和查看，2004年旱田節(jié)水灌溉工程項(xiàng)目已完成，新打機(jī)電井6眼，配套提水設(shè)備6套，配套移動(dòng)式噴灌設(shè)備6套，累計(jì)投資額82.26萬(wàn)元，2005年已有4眼機(jī)電井投入使用，全面運(yùn)行后不但能提高灌溉水有效利用系數(shù)，節(jié)約大量的水資源，實(shí)施節(jié)水灌溉與傳統(tǒng)自流灌溉相比平均每畝科節(jié)水80立方米，按項(xiàng)目區(qū)面積1560畝計(jì)算，年可節(jié)水124800立方米。二是開(kāi)展農(nóng)村飲水解困工程收支及效益審計(jì)，新打人畜飲水井7眼，配套安裝提水設(shè)備7套，配套安裝變頻設(shè)備7套，建變頻井5眼，建井房2座，安裝自來(lái)水3處，累計(jì)投資額67.20萬(wàn)元，這些設(shè)備的全部投入使用，解決7個(gè)自然屯5100人飲水問(wèn)題，極大改善農(nóng)民吃水環(huán)境，使這些民心工程發(fā)揮應(yīng)有作用。

8、開(kāi)展計(jì)算機(jī)應(yīng)用審計(jì)。我們?cè)谪?cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和地稅稅收征管審計(jì)工作中，初步嘗試運(yùn)用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行輔助審計(jì)，不但提高了審計(jì)質(zhì)量，也提高了工作效率。同時(shí)，我們應(yīng)用審計(jì)輔助作業(yè)系統(tǒng)，杜絕了手工操作底稿，縮短了審計(jì)工作時(shí)間，使審計(jì)卷宗更加規(guī)范化。我局現(xiàn)以開(kāi)通政務(wù)網(wǎng)絡(luò)、局域網(wǎng)絡(luò)，逐步實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)辦公自動(dòng)化。

9、以監(jiān)督為手段，為企業(yè)改制服務(wù)。我們積極配合全縣企業(yè)改制工作，先后對(duì)自來(lái)水公司、排灌公司、井管有限公司和水利工程公司和###松竹扳有限責(zé)任公司進(jìn)行了企業(yè)改制的資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，通過(guò)工作摸清了企業(yè)家底，清理了資產(chǎn)負(fù)債，為企業(yè)改制打下了基礎(chǔ)，為縣委、縣政府決策提供了詳實(shí)的依據(jù)。

三、端正行風(fēng)，促進(jìn)廉政，改善環(huán)境全面提高綜合素質(zhì)

我局以“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”活動(dòng)為載體，認(rèn)真抓好行風(fēng)評(píng)議、文明單位創(chuàng)建、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和“四五”普法工作。

1、在“政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議”活動(dòng)中，主要做法是開(kāi)好四個(gè)會(huì)議。一是開(kāi)好動(dòng)員會(huì)。提高認(rèn)識(shí)，制定方案，突出重點(diǎn)，確保民主評(píng)議活動(dòng)卓有成效。二是開(kāi)好班子交心會(huì)。從領(lǐng)導(dǎo)班子做起，認(rèn)真總結(jié)前段工作，查找自身存在的問(wèn)題、缺點(diǎn)和不足，并深刻反思，提出整改意見(jiàn)。三是召開(kāi)全局干部民主生活會(huì)。領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭找差距，認(rèn)真聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，虛心接受大家提出的意見(jiàn)和看法，提高領(lǐng)導(dǎo)層次的認(rèn)識(shí)。四是召開(kāi)特約審計(jì)員座談會(huì)。廣泛聽(tīng)取社會(huì)各界人士對(duì)審計(jì)部門(mén)的意見(jiàn)，掌握審計(jì)人員執(zhí)行工作紀(jì)律情況，了解廉潔自律、遵紀(jì)守法情況，通過(guò)電視和報(bào)紙向社會(huì)做出公開(kāi)承諾，設(shè)立舉報(bào)電話，廣泛接受社會(huì)的監(jiān)督促進(jìn)了“行風(fēng)”活動(dòng)的開(kāi)展。

2、按照審計(jì)“四五”普法實(shí)施方案的要求，認(rèn)真開(kāi)展《審計(jì)法》和《黑龍江省審計(jì)條例》的宣傳和落實(shí)工作。我局采取的主要措施：一是廣泛宣傳，制造氛圍。在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展宣傳活動(dòng)，在縣政府門(mén)前搞“一法一例”宣傳一條街，組織各單位充分利用版報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、宣傳欄等不同形式宣傳“一法一例”，共出版報(bào)75塊，標(biāo)語(yǔ)300多條，宣傳欄20余塊，散發(fā)傳單1萬(wàn)多份，使“一法一例”不斷深入人心，達(dá)到家喻戶(hù)曉。二是深入基層，搞好宣傳。為了搞好“四五普法”，我們將“一法一例”作為重要內(nèi)容，編入到《###審計(jì)四五普法手冊(cè)》和《###經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)手冊(cè)》中，下發(fā)至全縣各機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位，使基層單位的主要領(lǐng)導(dǎo)既提高了對(duì)審計(jì)的認(rèn)識(shí)，又提高了遵紀(jì)守法的自覺(jué)性。三是設(shè)立專(zhuān)欄，公開(kāi)程序。我們通過(guò)政務(wù)公開(kāi)版，宣傳“一法一例”，將審計(jì)程序、審計(jì)職責(zé)、審計(jì)制度、廉政制度等進(jìn)行公開(kāi)，廣泛接受群眾監(jiān)督，增加了審計(jì)工作的透明度，從而達(dá)到宣傳“一法一例”的目的。四是公開(kāi)承諾，做好宣傳。按照“行風(fēng)”工作的要求，通過(guò)電視在全縣公開(kāi)承諾審計(jì)工作，通過(guò)“端正政風(fēng)行風(fēng)”工作，宣傳審計(jì)程序、審計(jì)紀(jì)律、處理處罰標(biāo)準(zhǔn)等法律依據(jù)，讓社會(huì)了解審計(jì)程序，便于廣大人民群眾監(jiān)督審計(jì)工作。五是突出服務(wù)，進(jìn)行宣傳。我們一方面抓好審計(jì)監(jiān)督，另一方面抓好宣傳和服務(wù)，通過(guò)配合有關(guān)部門(mén)參加企業(yè)改制，收支兩條線檢查、整頓著裝等事項(xiàng)，宣傳“一法一例”，使這些部門(mén)了解審計(jì)工作，了解審計(jì)法律法規(guī)，并在工作中認(rèn)真遵循，致使這些部門(mén)少犯錯(cuò)誤或不犯錯(cuò)誤。六是開(kāi)展普法，提高素質(zhì)。我們把“一法一例”作為集中學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的重要內(nèi)容，逐章逐條地進(jìn)行學(xué)習(xí)，并結(jié)合實(shí)際工作進(jìn)行討論，從中總結(jié)“一法一例”在審計(jì)工作應(yīng)用中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為了檢驗(yàn)培訓(xùn)效果，我們先后組織了《審計(jì)法》知識(shí)考試4次，《黑龍江省審計(jì)條例》知識(shí)考試1次，《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法》的考試1次，還積極組織有關(guān)人員參加省市培訓(xùn)。通過(guò)對(duì)“一法一例”的集中學(xué)習(xí)和系統(tǒng)培訓(xùn)，使全體審計(jì)人員的法律意識(shí)及執(zhí)法水平得到普遍提高，使“四五”普法工作取得了較好的效果。

3、在財(cái)務(wù)管理規(guī)范化試點(diǎn)工作中，我們采取的主要做法是選定10各試點(diǎn)單位，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)管理規(guī)范化工作，一是開(kāi)好動(dòng)員會(huì)，納入工作的主要議事日程，精心組織和部署財(cái)務(wù)管理規(guī)范化活動(dòng)，提高對(duì)開(kāi)展試點(diǎn)工作的認(rèn)識(shí)，明確財(cái)務(wù)管理規(guī)范化的意義和目的，保質(zhì)保量的完成這次試點(diǎn)工作；二是開(kāi)好總結(jié)會(huì)，在自查和整改的基礎(chǔ)上，按照省廳制定的財(cái)務(wù)管理規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題逐個(gè)整改，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，以點(diǎn)帶面，逐步建立健全內(nèi)部控制制度，不斷完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制，防范和遏止違紀(jì)問(wèn)題的發(fā)生。從而達(dá)到“三個(gè)促進(jìn)”，一是促進(jìn)被審計(jì)單位建立健全內(nèi)控制度，二是促進(jìn)被審計(jì)單位定期開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行科學(xué)決策，三是促進(jìn)被審計(jì)單位科學(xué)建立財(cái)務(wù)管理信息反饋系統(tǒng)，保證信息的真實(shí)性，提高被審計(jì)單位的信用程度。為此，縣民政局、水務(wù)局、檔案局、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃局、第四小學(xué)等單位被省廳評(píng)為財(cái)務(wù)管理規(guī)范化“先進(jìn)單位”，縣民政局在省審計(jì)廳財(cái)務(wù)管理規(guī)范化會(huì)議上交流了典型經(jīng)驗(yàn)，有力的推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理規(guī)范化的實(shí)施。

4、在文明單位創(chuàng)建活動(dòng)中，一是制定創(chuàng)建文明單位規(guī)劃，使物質(zhì)文明與精神文明同步發(fā)展；二是繼續(xù)抓好文明單位的創(chuàng)建活動(dòng)；三是積極進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育、民主法制教育、社會(huì)公德和家庭美德教育；四是提高政治思想素質(zhì)，發(fā)揚(yáng)文明服務(wù)、禮貌待人的良好風(fēng)尚，使外來(lái)到我局辦事人員高興而來(lái)滿意而歸。五是提倡講文明、懂禮貌，處理好家庭、鄰里關(guān)系。通過(guò)“講文明，樹(shù)新風(fēng)”活動(dòng)和文明知識(shí)教育，進(jìn)一步提高了職工的文明素質(zhì)。六是積極改進(jìn)工作環(huán)境和辦公條件。購(gòu)置了6臺(tái)先進(jìn)的計(jì)算機(jī)，開(kāi)通了政務(wù)網(wǎng)并實(shí)現(xiàn)與省審計(jì)廳計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)，配備了3臺(tái)打印機(jī)、1臺(tái)復(fù)印機(jī)、1臺(tái)掃描儀、一臺(tái)數(shù)碼相機(jī)，基本實(shí)現(xiàn)了辦公自動(dòng)化，提高了辦公效率和工作質(zhì)量。七是我們?cè)诂F(xiàn)有條件下制作了精神文明活動(dòng)圖板，政務(wù)公開(kāi)板、審計(jì)工作職責(zé)板、粘貼了文明標(biāo)語(yǔ)，我們今年力爭(zhēng)進(jìn)市級(jí)文明單位標(biāo)兵行列。

通過(guò)一年的工作，在全體審計(jì)干部的共同努力下，我局被省審計(jì)廳授予“組織開(kāi)展財(cái)務(wù)管理規(guī)范化先進(jìn)單位”，被市局授予“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”優(yōu)秀單位。有一名同志被省審計(jì)廳授予“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”先進(jìn)個(gè)人，有一名同志被省審計(jì)學(xué)會(huì)授予“先進(jìn)工作者”，有一名同志在省審計(jì)廳舉辦的培訓(xùn)班中被授予“優(yōu)秀學(xué)員”，有一名同志被縣委授予“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”稱(chēng)號(hào)，有一名同志被評(píng)為“三八紅旗手”，有四名同志受到了縣政府的嘉獎(jiǎng)。

我們?cè)趯徲?jì)工作中雖然作了大量的工作，也取得了一定成績(jī)，但按照上級(jí)的要求和兄弟單位相比還有一定差距和不足，諸如人員少，審計(jì)工作任務(wù)過(guò)于集中，在短期內(nèi)完成審計(jì)項(xiàng)目卻有困難；審計(jì)工作底稿記錄不夠細(xì)致，個(gè)別審計(jì)項(xiàng)目沒(méi)有審?fù)福唤?jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作透明度不夠的問(wèn)題，需要在今后的審計(jì)工作中加以改進(jìn)和提高。

在明年的審計(jì)工作中，我們?nèi)砸浴盃?zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”工作為主線，一是抓好審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)實(shí)施和審計(jì)決定的落實(shí)工作，依據(jù)6號(hào)令，狠抓項(xiàng)目質(zhì)量；二是狠抓“四五普法”工作，迎接有關(guān)部門(mén)的檢查驗(yàn)收；三是抓好“三個(gè)服務(wù)”，配合有關(guān)部門(mén)搞好企業(yè)改制等適宜；四是抓好文明創(chuàng)建活動(dòng)，爭(zhēng)取晉升為市級(jí)文明單位標(biāo)兵；五是抓好行風(fēng)建設(shè)，力爭(zhēng)在“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”活動(dòng)中取得好成績(jī)。