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今年以來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，*市審計局以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)審計工作全局，圍繞市委、市政府重大決策和經(jīng)濟工作中心，圍繞社會和人民群眾關(guān)注的熱點問題，圍繞提高財政資金的使用效益確定審計對象；立足經(jīng)濟發(fā)展的大局，立足社會穩(wěn)定的大局，立足維護法律的尊嚴，查處違規(guī)違紀問題；從提高審計人員素質(zhì)，從加強審計策略研究，從創(chuàng)新審計工作方法方面保證審計監(jiān)督質(zhì)量。認真履行審計監(jiān)督職責，扎實有效地開展各項工作。共完成審計及審計調(diào)查項目161個，涉及獨立核算單位452個，共查出違規(guī)違紀資金5.2億元，上繳財政各類資金9646萬元，其中，從財政專戶繳入國庫資金6070萬元，納入財政收支兩條線管理資金3332萬元，收繳財政罰沒資金140萬元，查補稅金104萬元。調(diào)賬處理金額4877萬元。為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供宏觀情況報告、要情專報、審計建議和審計信息402篇，被市領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門批采269篇。為維護經(jīng)濟秩序，促進黨風廉政建設(shè)，保障全市經(jīng)濟和社會事業(yè)健康發(fā)展做出了積極貢獻。

一、職能工作目標

1．完成了本級財政預(yù)算執(zhí)行審計。今年，對市財政局、市地稅局、市發(fā)改委、市勞動和社會保障局、市人事局、市房管局、市水利局、市國土資源局、市環(huán)保局、市林業(yè)園藝局、市公安局、市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會等12個單位或部門及所屬二級機構(gòu)的本級預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計。通過審計，查出部門預(yù)算編制不科學、應(yīng)繳未繳預(yù)算收入、政府采購不夠規(guī)范、公用支出擠占項目支出、偷逃稅金、亂收費、違規(guī)集資等問題17715萬元。審計后，我們及時向市政府和市人大常委會進行了報告。根據(jù)市人大常委會的要求，對*6年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計結(jié)果在《*日報》上首次進行了審計公告，在社會上引起了較大反響。由于監(jiān)督到位，質(zhì)量較高，今年的審計工作受到了市委、市人大和市政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的好評。市長祁金立、副市長邵成山分別在《關(guān)于*6年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計結(jié)果報告》上批示，稱這次審計做得很好，對政府進一步發(fā)揮好財政杠桿作用，對財政部門進一步強化預(yù)算編制的科學性、維護預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性，對確保財政資金使用效益的最大化都具有很好的指導(dǎo)意義，并要求財政局協(xié)調(diào)有關(guān)部門對審計出的問題限期糾正整改。市政府對市人大常委會的審議意見高度重視，專題進行了研究部署，要求市審計局及有關(guān)部門采取有效措施，依法進行整改。12月12日，向市人大常委會報告了*6年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告的審議意見貫徹落實情況。至11月底整改糾正15136萬元，整改率為85.4%。12月27日，對*6年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題處理和整改結(jié)果在《*日報》上也首次進行了審計公告。

完成了臨潁縣、舞陽縣*5年度、*6年度財政決算審計。在摸清家底、核實收支的基礎(chǔ)上，重點對專項資金、收費項目較多的職能部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行延伸審計。審計中，我們以核實財政收支，規(guī)范財政管理為目標，重點檢查財稅部門執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策情況、財政收支決算的真實性、合法性和規(guī)范性，有無應(yīng)征未征問題；檢查財政專項資金管理使用及效益情況，有無擠占挪用和損失浪費問題。通過審計，查出虛收虛支、應(yīng)繳未繳預(yù)算收入、擅自減征、緩征、免征土地出讓金、擠占挪用專項資金、滯留應(yīng)當下?lián)艿呢斦Y金、違反規(guī)定擴大開支范圍等問題。并對兩縣*5、*6年度專項資金的用途、投向、使用效益和基本建設(shè)支出等項目的真實性進行了實地查看。并注重分析兩縣財政管理中出現(xiàn)的新問題、新矛盾，查找原因，提出了改進措施與建議。

2．完成了20個專項資金的審計。對市養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等5項社會保障基金，種糧農(nóng)民直接補貼、優(yōu)質(zhì)專用糧補貼等7項涉農(nóng)資金，成品油價格補貼、基礎(chǔ)教育經(jīng)費、交通規(guī)費、殯葬資金、食品節(jié)專項資金等專項資金進行了審計，向市政府和省審計廳提交了審計結(jié)果報告。專項資金審計的開展，促進和推動了專項資金管理水平的提高，保證了專項資金運行的安全、完整、高效。如在*6年成品油價格補貼資金審計中，審計人員在充分做好審前調(diào)查的基礎(chǔ)上，采取走訪調(diào)查、發(fā)放調(diào)查問卷等多種方法，檢查了財政總預(yù)算、市建委、市交通局、市工商局相關(guān)賬簿、憑證、收費許可證，核對油補資金發(fā)放兌現(xiàn)的表格、審批手續(xù)、受補人員名單等檔案資料，同市客運辦、市運管處，出租車、公交、客運公司及車主、司機等相關(guān)人員進行座談。通過審計，查出部分單位多申報補貼對象、個別縣區(qū)補貼資金發(fā)放不及時、相關(guān)收費政策未執(zhí)行到位等問題，及時出具了審計報告，下達了審計決定書，有關(guān)單位對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行了認真整改落實。在基礎(chǔ)教育經(jīng)費審計中，重點審計了各項收費的收取與解繳情況，對“兩免一補”政策落實情況進行了審計調(diào)查，全市延伸審計了17所中小學校。查出部分單位應(yīng)繳未繳財政專戶、挪用教育資金、預(yù)算內(nèi)公用經(jīng)費投入不到位、亂發(fā)補助獎金等問題，有關(guān)單位對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行了認真整改。

3．完成了市法院、市檢察院、市委常委部門和市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、市人防辦、市政府機關(guān)后勤服務(wù)中心、市二高、市十中等12個單位的財務(wù)收支情況審計。5個市委常委部門和法、檢兩院多年未安排審計，根據(jù)審計署、省審計廳要求，我們將其列入*7年審計項目計劃，根據(jù)市委領(lǐng)導(dǎo)批示精神，我們于12月初組織7個審計組，由局領(lǐng)導(dǎo)擔任審計組長，對5個市委常委部門和法檢兩院*6年至*7年10月的財務(wù)收支情況進行了送達審計。我們按照“全面檢查，重在制度，發(fā)現(xiàn)問題，立足幫扶”的原則，對7個部門進行了全面、細致的檢查，發(fā)現(xiàn)其存在會計基礎(chǔ)工作薄弱，財務(wù)管理制度不健全，收付憑證審核、把關(guān)不嚴等共性問題，對此提出針對性建議，并幫助進行整改，收到較好效果。將審計監(jiān)督的范圍擴大到黨委決策層，真正實現(xiàn)了審計監(jiān)督的全覆蓋，在我市審計歷史上是個嘗試。

對市城市信用社資產(chǎn)負債損益情況進行了審計。通過審計，重點審查信貸資產(chǎn)質(zhì)量、損益不實、違規(guī)經(jīng)營等問題，查出超比例發(fā)放貸款、少計提呆賬準備金、貸款審批程序不規(guī)范等問題，針對存在問題提出了整改建議。

4．完成了市科教文化藝術(shù)中心等11個基本建設(shè)項目的跟蹤審計和決算審計，審計金額8.4億元。通過對常付線市區(qū)段改造（新北環(huán)）、市土地產(chǎn)權(quán)交易中心等2個建設(shè)項目的竣工決算審計，查出建設(shè)項目資金管理和建設(shè)中違反建設(shè)程序、少代扣代繳稅金、拖欠工程款等問題，審減工程投資1800多萬元，確保了國家投入建設(shè)項目資金發(fā)揮應(yīng)有作用。通過對市科教文化藝術(shù)中心、*高中新校區(qū)、市檢察院技偵中心、市委黨校整體搬遷、新聞大廈等6個在建項目的審計，摸清了建設(shè)單位的資金來源，及時發(fā)現(xiàn)了建設(shè)過程中存在的設(shè)計不規(guī)范、建設(shè)單位未及時撥入工程款問題，避免了損失浪費，提高了財政資金的使用效益。通過對舞陽縣、臨潁縣污水處理廠等3個建設(shè)項目的審計調(diào)查，發(fā)現(xiàn)臨潁縣污水處理廠存在虛報工程項目、騙取國債資資金，以及兩個工程項目存在未按期完成建設(shè)任務(wù)、項目建設(shè)資金短缺、損失浪費、侵占挪用建設(shè)資金等問題，及時向市政府匯報并進行了嚴肅處理。

5．完成了國外貸援款結(jié)核病防治、林業(yè)可持續(xù)發(fā)展項目的審計。按照國際審計準則和中國國家審計準則的要求，我們組織了兩個項目的審計，在結(jié)核病防治審計中，重點關(guān)注項目的實施進度、執(zhí)行情況、實施效果和財務(wù)收支是否符合世界銀行關(guān)于項目開支規(guī)定，通過審計表明，項目執(zhí)行情況總體是好的，達到了預(yù)期目標，收到了較好效果，財務(wù)收支基本符合規(guī)定。在世界銀行貸款林業(yè)持續(xù)發(fā)展項目審計中，審計人員深入項目所涉及的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村莊，確保審計查處力度。檢查發(fā)現(xiàn)，項目執(zhí)行中存在滯留項目回補資金、未按規(guī)定比例撥付項目配套資金等問題，引起被審計單位的高度重視，立即組織項目辦有關(guān)人員研究整改措施。

二、重點工作目標

1．加大從源頭治理腐敗力度，高質(zhì)量完成領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計任務(wù)。

⑴接受委托的審計數(shù)量有新突破。市委組織部共委托市審計局對112名同志進行經(jīng)濟責任審計，委托項目是*6年委托項目數(shù)量的4倍，為前五年項目數(shù)量的總和。截至*7年底，共開展了95名領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責任審計。

⑵被審計對象的范圍有新突破。市審計局共組織對23名在縣區(qū)換屆中調(diào)整后離任的縣區(qū)委常委進行了責任經(jīng)濟審計。對二縣一區(qū)3名離任的檢察長進行了經(jīng)濟責任審計，這在以往的經(jīng)濟責任審計中是沒有的。

⑶審計方式方法上有新突破。一是在全市審計系統(tǒng)范圍內(nèi)整合審計人力資源，抽調(diào)縣區(qū)100多人次，組成32個審計組完成了對32人的經(jīng)濟責任審計項目；二是結(jié)合本級審預(yù)算執(zhí)行審計、專項審計實施經(jīng)濟責任審計；三是實行交叉審計。為了更好地開展工作，提高審計質(zhì)量，在對二縣三區(qū)常委、工會主席實施審計時，我們在方案中明確，離任后仍在原縣區(qū)工作的，采取交叉審計、互不審計的方法，減少了環(huán)境對審計工作的干擾、影響。

⑷審計結(jié)果運用上有新突破。市委書記先后3次對經(jīng)濟責任審計工作作出重要批示，市委副書記張社魁先后2次對經(jīng)濟責任審計工作作出重要指示。省審計工作信息第64、66期對*經(jīng)濟責任審計工作經(jīng)驗作了推廣宣傳。省經(jīng)濟責任審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室檢查組對我市的經(jīng)濟責任審計工作檢查后，給予充分肯定。通過審計，有2名同志不予提拔，3名同志暫緩提拔，誡免談話6人，警示談話20人。

經(jīng)濟責任審計工作的順利開展,實現(xiàn)了紀檢監(jiān)督、組織監(jiān)督和審計監(jiān)督的有效互補，有效地發(fā)揮了經(jīng)濟責任審計在從源頭預(yù)防和治理腐敗工作的作用。

2．完成了計劃生育工作目標任務(wù)。今年，市政府下達我局計劃生育工作責任目標是：對全市計劃生育經(jīng)費、社會撫養(yǎng)費和計劃生育家庭獎勵扶助資金的管理使用情況進行審計，依法查處挪用、占用計查生育經(jīng)費和社會撫養(yǎng)費等違規(guī)行為。按照要求，我們于10月份，組成10個審計組，統(tǒng)一方案，統(tǒng)一行動，明確目標，突出重點，從社會撫養(yǎng)費征收、上解、計生臺賬及票據(jù)管理到財政撥款、計生部門管理使用、對下?lián)芸畹?，順著資金流向，每一個環(huán)節(jié)都認真核對。特別是對撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的款項，進行有針對性的抽查。這次審計涉及5個縣區(qū)計生委、10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生辦。通過審計，查出無依據(jù)或超標準收費148萬元，截留、挪用社會撫養(yǎng)費110萬元，擠占計生事業(yè)費84萬元，應(yīng)繳未繳社會撫養(yǎng)費49萬元，少征社會撫養(yǎng)費1533萬元等問題。我們專題向市人口和計劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組進行了匯報，提出了增強法紀意識、規(guī)范財務(wù)收支，完善內(nèi)控制度、加強資金管理，改革管理模式、促進計生觀念轉(zhuǎn)變等建議，受到領(lǐng)導(dǎo)小組的充分肯定。

三、共性目標

1．計劃生育目標。認真落實“一把手負總責，主管領(lǐng)導(dǎo)具體抓”的工作責任制，分層次管理，一級抓一級，哪個環(huán)節(jié)出問題，從哪個環(huán)節(jié)開始追究責任，并實行定期檢查、定期通報制度。加強對育齡婦女孕檢工作，每季度的例行孕檢，及時與計生辦聯(lián)系，及時安排，嚴格要求，保證所有孕齡女職工及時參加檢查。同時，加強對轄區(qū)外來人員進行登記，領(lǐng)發(fā)避孕藥具，填報計生報表，搞好計生宣傳。我局已婚育齡婦女管理率、避孕措施落實率、流動人口管理率等均達到100%，沒有一例違反計劃生育政策的情況。

2．綜合治理和信訪穩(wěn)定目標。局黨組高度重視，實行一把手負總責，主管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，一級抓一級的管理方式。局黨組始終把綜合治理工作作為黨組會重要議題，逢會必議，遇事必講。特別是國家重大慶典活動、會議及節(jié)日期間，更是周密考慮，細致部署，嚴格檢查，認真執(zhí)勤。今年以來，我局實行了領(lǐng)導(dǎo)帶班、全員值班、24小時不間斷的值班制度，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，同志們自覺遵守值班制度，全年沒有發(fā)生一起安全事故，沒有發(fā)生一起違反法律法規(guī)的人和事，沒有發(fā)生一起治安案件，沒有發(fā)生一起上訪告狀事件。審計局機關(guān)、同樓辦公的會計事務(wù)所以及局家屬院秩序井然，人和事平，良好的環(huán)境為審計工作順利開展提供了有力支持。

3．黨風廉政建設(shè)目標。從嚴治理隊伍，塑造廉潔執(zhí)法形象是我局黨組工作中的重中之重。為落實好領(lǐng)導(dǎo)干部“四大紀律”、“八項要求”和“廉潔從政的十二條規(guī)定”，我局于*7年4月召開了全市審計系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)、政風行風建設(shè)和精神文明建設(shè)工作會議，對“三項建設(shè)”提出了新目標，制定了新措施，進行了新部署，將黨風廉政建設(shè)各項工作任務(wù)分解落實到每個分管領(lǐng)導(dǎo)和責任科室，細化到人，量化管理，與審計工作同布置、同落實、同檢查、同考核，使黨風廉政建設(shè)貫穿到審計工作始終并落到實處。實行審前提醒制、進駐公告制、審中舉報制、審后回訪制，嚴格落實“審計人員十條禁令”。扎實的思想工作和嚴格的內(nèi)部管理制度，有效約束了審計人員的行為，促進了廉潔執(zhí)法、公正執(zhí)法、文明執(zhí)法。

4．服務(wù)型機關(guān)建設(shè)目標。按照市委、市政府關(guān)于建設(shè)服務(wù)型機關(guān)的要求，市審計局黨組進行了認真研究，結(jié)合審計工作實際，提出了三條措施加強服務(wù)型機關(guān)建設(shè)：一是強化學習，讓每一名審計人員都及時了解、牢固掌握市委、市政府的重大決策情況，從思想上、行動上與市委、市政府重點工作保持高度一致，把市委、市政府的各項決策落實到工作中、行動中。二是明確工作重點，緊緊圍繞市委、市政府工作中心開展審計。市委、市政府的重點工作是什么，審計就圍繞什么展開；市委、市政府需要了解什么情況，審計就提供什么依據(jù)。今年要把市政府為民要辦的十六件實事、沿河開發(fā)建設(shè)、社會保障資金和農(nóng)業(yè)專項資金的管理使用作為審計工作的重點。三是加大監(jiān)督力度，維護經(jīng)濟秩序。審計工作必須發(fā)揮身優(yōu)勢，嚴厲打擊各種經(jīng)濟違法違紀行為，維護全市經(jīng)濟的發(fā)展和社會的穩(wěn)定，今年要把查處違法案件作為重點，抓幾個典型，移交有關(guān)部門處理。

5．精神文明建設(shè)目標。我們始終把精神文明建設(shè)貫穿到審計工作之中，與審計工作同安排、同部署。去年我們重新爭創(chuàng)省級文明單位成功，但局黨組堅持抓好精神文明建設(shè)不放松，繼續(xù)把創(chuàng)建成工作納入目標管理，量化分工，各位副職在抓好各自分管工作的同時，抓好精神文明建設(shè)工作。辦公區(qū)域花草樹木郁郁蔥蔥，錯落有致，三季花開，四季長青，為審計人員創(chuàng)造了一個優(yōu)美的辦公環(huán)境，經(jīng)市綠化委員會辦公室檢查驗收，*7年市政府命名市審計局為市級園林式單位稱號。在搞好硬件建設(shè)的同時，局黨組十分重視審計隊伍精神面貌的改變，積極組織人員參加市委、市政府和上級審計機關(guān)組織的重大活動。今年以來，我們參加了中博會食品分會暨第五屆中原食品節(jié)、全市職工運動會暨市直機關(guān)運動會等活動。為配合創(chuàng)建工作，制作精神文明宣傳板報12期，全方位宣傳了精神文明創(chuàng)建工作。豐富多彩的創(chuàng)建活動，不僅為全局營造了良好、和諧、向上的機關(guān)文化氛圍，而且充分展示了審計隊伍的風采，樹立了審計機關(guān)的良好形象。

6．其他工作。高標準完成了市委、市政府、市紀檢委、省審計廳等上級機關(guān)或有關(guān)部門臨時交辦的中小學收費檢查、治理商業(yè)賄賂、全市清理津貼補貼專項檢查、中原食品節(jié)對口接待、行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查、審計執(zhí)法檢查、沙澧河開發(fā)建設(shè)、案件查處、審計志撰寫、駐村工作等20多項中心工作任務(wù)，充分發(fā)揮了審計機關(guān)的參謀和助手作用。