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審計(jì)局機(jī)關(guān)崗位責(zé)任制考核辦法

基本責(zé)任考核

業(yè)務(wù)科室：

一、審計(jì)項(xiàng)目完成情況考核(15分)

各業(yè)務(wù)科室能按時(shí)、保質(zhì)完成下達(dá)的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，固投科人均按1000萬元審核量，項(xiàng)目按時(shí)立卷歸檔的，得基本分。

未完成審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的，少一個(gè)扣3分。固投科每少完成100萬元審核量扣1分。

審計(jì)項(xiàng)目文書資料應(yīng)當(dāng)在審計(jì)意見、審計(jì)決定執(zhí)行期滿后15日內(nèi)及時(shí)立卷歸檔，特殊情況經(jīng)分管局長同意推遲立卷裝訂的除外。未按時(shí)立卷歸檔的，有1卷扣2分。

二、審計(jì)決定落實(shí)情況考核(15分)

各業(yè)務(wù)科室所完成審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)決定及時(shí)落實(shí)，且落實(shí)率達(dá)百分之百的（其中涉及收繳、罰沒收入和補(bǔ)繳稅費(fèi)的，以上繳財(cái)政的入庫金額轉(zhuǎn)賬單和稅票為考核依據(jù)），得基本分。

查出的違紀(jì)、違規(guī)金額不能及時(shí)糾正到位（入庫）的，按到位（入庫）率少2個(gè)百分點(diǎn)扣1分。其他決定應(yīng)落實(shí)而未落實(shí)的有1項(xiàng)扣3分(憑回執(zhí)及調(diào)帳憑證)。

三、審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量情況考核(30分)

各業(yè)務(wù)科室實(shí)施的審計(jì)項(xiàng)目全部達(dá)規(guī)范化要求，當(dāng)年至少實(shí)現(xiàn)一個(gè)市級(jí)精品項(xiàng)目，有一個(gè)項(xiàng)目（科室有市以上項(xiàng)目的，按國家、省、市排列，無市以上項(xiàng)目的，從交辦項(xiàng)目中選擇一個(gè)）試行國家審計(jì)質(zhì)量控制辦法，審計(jì)工作底稿為計(jì)算機(jī)操作，得基本分。

審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施未按審計(jì)方案時(shí)間完成的，有一起扣3分；無“精品”項(xiàng)目扣5分；每出現(xiàn)一個(gè)環(huán)節(jié)違背規(guī)范化要求的扣0.1分，并將每處扣分合并后乘以該科室項(xiàng)目數(shù)量計(jì)入扣分；無項(xiàng)目試行國家審計(jì)質(zhì)量控制辦法的扣3分；計(jì)算機(jī)運(yùn)用未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的扣3分。每出現(xiàn)一起復(fù)議、訴訟后改變?cè)瓕徲?jì)結(jié)論的(確因?qū)徲?jì)人員責(zé)任)扣30分。實(shí)行審計(jì)質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，當(dāng)年發(fā)現(xiàn)以前年度審計(jì)應(yīng)查出而未查出的問題，必須嚴(yán)肅追究當(dāng)時(shí)審計(jì)人員的責(zé)任，并扣除10－30分。

四、審計(jì)成果轉(zhuǎn)化情況考核(25分)

全年每人15分審計(jì)信息（含宣傳稿件、研討文章）采用任務(wù)數(shù)，完成的得基本分，完不成任務(wù)不得分（審計(jì)信息積分的辦法，以市局考核計(jì)分口徑計(jì)算）。

五、廉政建設(shè)情況考核(15分)

該項(xiàng)考核以局機(jī)關(guān)制定的《黨風(fēng)廉政建設(shè)》百分制所得分?jǐn)?shù)的15％計(jì)分。凡出現(xiàn)違紀(jì)行為，被紀(jì)委部門立案查處的不得分。年終爭(zhēng)創(chuàng)工作評(píng)比一票否決。

法制科：

一、審計(jì)統(tǒng)計(jì)情況考核（10分）

全年四個(gè)季度的審計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表均能及時(shí)保質(zhì)上報(bào)的，得基本分。如未能及時(shí)上報(bào)或出現(xiàn)差錯(cuò)的，或受市局點(diǎn)名批評(píng)或通報(bào)的，有一次扣3分。

二、內(nèi)部審計(jì)情況考核（25分）

能全面完成年初工作計(jì)劃，組織好兩次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全年現(xiàn)場(chǎng)觀摩、交流、會(huì)辦不少于4次，每個(gè)季度又能按時(shí)上報(bào)內(nèi)審季報(bào)的，各內(nèi)審機(jī)構(gòu)年初有計(jì)劃，年中有審計(jì)活動(dòng)，年終有工作總結(jié)，全年內(nèi)審工作正常開展的，得基本分。

全年活動(dòng)少一次扣3分；內(nèi)審機(jī)構(gòu)全年工作無計(jì)劃、無活動(dòng)、無總結(jié)的，有一個(gè)單位扣2分。

三、審計(jì)法制質(zhì)量情況考核（20分）

全年能按規(guī)定要求認(rèn)真搞好審計(jì)復(fù)核工作，完成市、縣領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)部署的法制工作任務(wù)的，得基本分。

項(xiàng)目審計(jì)復(fù)核工作中出現(xiàn)差錯(cuò)的，有一次扣5分；法制工作如出現(xiàn)差錯(cuò)，被市、縣有關(guān)部門批評(píng)的，有一次扣10分；每出現(xiàn)一起復(fù)議、訴訟后改變?cè)瓕徲?jì)結(jié)論的，扣20分。

四、審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化情況考核（30分）

1．法制科審計(jì)信息采用任務(wù)數(shù)為業(yè)務(wù)科室的一倍(指科長一人)，負(fù)責(zé)組織全年10期以上審計(jì)摘報(bào)、兩辦《內(nèi)參信息》、《情況反映》、《xx通訊》用稿6篇以上，得基本分。

信息任務(wù)完不成扣25分，審計(jì)摘報(bào)和兩辦使用稿件任務(wù)完不成，少一期(篇)扣1分，扣完30分為止。

五、廉政建設(shè)情況考核（15分）

考核計(jì)分辦法同業(yè)務(wù)科室。

辦公室：

一、日常工作完成情況考核(15分)

辦公室能完成局領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)及對(duì)口業(yè)務(wù)部門交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)、保證上傳下達(dá)信息暢通、車輛安全無事故的,得基本分。日常工作被縣領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)名通報(bào)批評(píng)的，有一次扣5分。

二、機(jī)關(guān)建設(shè)和檔案工作（20分）

做好支部的各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，確保支部活動(dòng)正常開展的；局機(jī)關(guān)綜合檔案室能按照業(yè)務(wù)部門的要求做好文書、審計(jì)、會(huì)計(jì)檔案的歸檔工作的；能夠及時(shí)組織機(jī)關(guān)人員學(xué)習(xí)，搞好審計(jì)人員廉政制度和上下班等規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查，市級(jí)文明單位做好爭(zhēng)創(chuàng)的工作得基本分。年度支部工作名列倒數(shù)后三名的扣10分；檔案管理出現(xiàn)一次差錯(cuò)扣5分，被通報(bào)批評(píng)的有一次扣10分，廉政及上下班等制度檢查活動(dòng)低于10次，少一次扣1分，每月學(xué)習(xí)活動(dòng)少于一次的扣2分；年終局機(jī)關(guān)無一項(xiàng)受縣以上表彰或命名的扣10分。

三、后勤保障工作（20分）

及時(shí)做好局機(jī)關(guān)的后勤保障工作，得基本分。每出現(xiàn)一次失誤扣2分，年終經(jīng)機(jī)關(guān)全體人員測(cè)評(píng)，滿意率80％以下，每一個(gè)百分點(diǎn)扣1分。

四、審計(jì)成果轉(zhuǎn)化情況考核（30分）

全年15分審計(jì)信息（含宣傳稿件、研討文章）采用任務(wù)數(shù)，定期向縣兩辦《內(nèi)參信息》、《情況反映》報(bào)送信息稿件，完成的得基本分，完不成任務(wù)扣25分。

五、廉政建設(shè)情況考核（15分）

考核計(jì)分辦法同業(yè)務(wù)科室一樣。

局長：

一、履行基本崗位職責(zé)（30分）

抓好全面工作，制訂好全年審計(jì)工作計(jì)劃，適時(shí)按計(jì)劃組織實(shí)施，及時(shí)協(xié)調(diào)、解決工作中存在矛盾和問題，使全局審計(jì)工作和隊(duì)伍建設(shè)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的，得基本分。被縣政府通報(bào)批評(píng)的，有一項(xiàng)（次）扣10分，被市政府級(jí)以上通報(bào)批評(píng)，按10分一級(jí)累加扣分。市局年度考核為倒數(shù)后三名的，扣15分，倒數(shù)第一名不得分。年終全局人員測(cè)評(píng)，不滿意率每10％扣2分。

二、堅(jiān)持依法審計(jì)（30分）

全局無質(zhì)量事故得基本分。出現(xiàn)一起審計(jì)復(fù)議或行政訴訟，結(jié)果推翻審計(jì)決定的，不得分。

三、做好廉潔審計(jì)工作（15分）

全局無一起不廉潔案件得基本分。出現(xiàn)一起審計(jì)不廉潔案件被查處的，扣10分。

四、搞好審計(jì)成果轉(zhuǎn)化工作（25分）

完成15分審計(jì)信息采用任務(wù)數(shù)的，得基本分，完不成任務(wù)不得分。

副局長：

一、履行基本崗位職責(zé)（30分）

全面完成分工科室各項(xiàng)工作任務(wù)，科室年度審計(jì)項(xiàng)目及時(shí)保質(zhì)完成；認(rèn)真搞好有關(guān)審計(jì)項(xiàng)目方案審定及其實(shí)施工作，及時(shí)協(xié)調(diào)解決審計(jì)組工作中的矛盾和問題；全年要安排一定時(shí)間參與分工科室項(xiàng)目審計(jì)工作；分管工作至少有一項(xiàng)受縣（含部門）以上表彰；年終由全局人員測(cè)評(píng)，不滿意率每10％扣2分。分管工作無縣以上表彰的扣5分，所分工科室年終考核末位的有一個(gè)扣5分；其他分管工作有一項(xiàng)未按年初計(jì)劃完成的扣5分，被縣級(jí)以上通報(bào)批評(píng)的每次按10分一級(jí)扣分。公務(wù)員之家版權(quán)所有

二、檢查落實(shí)工作（30分）

保證年度分工科室工作及時(shí)完成，審計(jì)規(guī)范操作，項(xiàng)目按時(shí)實(shí)施完成，檔案及時(shí)立卷歸檔，決定及時(shí)落實(shí)，科室平均精品（含視同精品的單項(xiàng)工作）項(xiàng)目2個(gè)，得基本分。精品項(xiàng)目少一個(gè)扣5分。分工科室項(xiàng)目實(shí)施中，出現(xiàn)不按時(shí)完成的，或出現(xiàn)審計(jì)程序不規(guī)范，或決定和意見未及時(shí)落實(shí)的，或檔案未及時(shí)立卷的，有一個(gè)扣2分；

三、做好廉潔審計(jì)工作（15分）

分工科室無審計(jì)不廉潔案件得基本分。分工的審計(jì)組在被審計(jì)單位違反“十不準(zhǔn)”規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)并查實(shí)一次扣5分。

四、搞好審計(jì)成果轉(zhuǎn)化工作（25分）

完成15分審計(jì)信息采用任務(wù)數(shù)的，得基本分，完不成任務(wù)不得分。

基本責(zé)任的工作情況還采取全體人員集體測(cè)評(píng)，凡測(cè)評(píng)結(jié)果為第一名和最后一名的，分別加5分和扣5分。

爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)考核

全局人員招商引資工作，凡提供有價(jià)值的信息或完成招商引資有功的人員加5－20分。鼓勵(lì)全體人員學(xué)習(xí)，對(duì)新取得中級(jí)、高級(jí)職稱人員分別加3分、5分。

業(yè)務(wù)科室：

一、業(yè)務(wù)科室人均完成項(xiàng)目達(dá)到2個(gè)以上的，每多完成一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，可視工作量大小加3－5分。固投科超額完成的工作量，每100萬元加0.5分。

二、固投科每核減（財(cái)政性資金）工程決算額20萬元加1分，業(yè)務(wù)科室核減縣財(cái)政安排專項(xiàng)資金支出每20萬元加1分。

三、審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)小金庫的，以查出的小金庫（憑審計(jì)文書中認(rèn)定的“小金庫”為準(zhǔn)）數(shù)額加分，30萬元以下每1萬元加1.5分；30萬至100萬元每1萬元加0.5分；100萬元以上每1萬元加0.1分，一個(gè)項(xiàng)目封頂100分；對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的賬外賬，按小金庫的80%標(biāo)準(zhǔn)加分；對(duì)審計(jì)決定上繳罰沒的款項(xiàng)：每上繳到賬1萬元罰沒收入加3分（指繳入財(cái)政罰沒專戶）；補(bǔ)繳偷逃稅、費(fèi)（正常欠交稅金不算）入庫到賬金額每10萬元加2分。固投科核減額財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)到單位賬戶的資金視同繳入專戶的金額考核。

四、審計(jì)信息總得分（按市局考核口徑計(jì)算）扣除任務(wù)基本分后，按25％比例折算加分。審計(jì)報(bào)告（含摘報(bào)）被縣、市批示，有一份加2、4分，重復(fù)批示的，有一份加1、2分；審計(jì)和調(diào)查的建議被有關(guān)部門采納，有一例加1分，政府轉(zhuǎn)發(fā)的加10分，政府辦轉(zhuǎn)發(fā)的加5分，形成縣長會(huì)辦紀(jì)要的，每次加10分，被縣級(jí)以上政府采納的按5分一級(jí)加分。

五、審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)案件線索，向紀(jì)檢監(jiān)察部門或司法機(jī)關(guān)發(fā)移送函，按每條線索加1分（按紀(jì)檢等部門接收認(rèn)定數(shù)確定）；立案處理后，按紀(jì)檢、司法部門最后認(rèn)定的犯罪金額，每1萬元加2分；每處理1個(gè)人加15分。審計(jì)成果被組織人事部門運(yùn)用的每提拔或降職一人加5－10分。

六、審計(jì)方式創(chuàng)新，凡科室總結(jié)出的創(chuàng)新措施或方法，在全局得到統(tǒng)一推廣的，有一項(xiàng)加10分。

七、凡審計(jì)項(xiàng)目被評(píng)為市精品項(xiàng)目，每個(gè)加20分。被市局評(píng)為前三名項(xiàng)目的，分別加10、7、5分。精品和名次對(duì)同一個(gè)項(xiàng)目不重復(fù)加分。

法制科：

一、統(tǒng)計(jì)工作單獨(dú)受市局表彰且第一名的，視同精品項(xiàng)目加分。被市局評(píng)為前三名的，分別加15、10、5分。精品和名次對(duì)同一項(xiàng)內(nèi)容的不重復(fù)加分。

二、內(nèi)審工作受到市局單獨(dú)表彰的，視同精品加分。受省廳表彰視同兩個(gè)精品加分。

三、法制工作受縣級(jí)表彰，視同精品項(xiàng)目加分，受市級(jí)、省級(jí)表彰的，分別按2個(gè)、3個(gè)精品加分。

四、審計(jì)信息總得分（按市局考核口徑計(jì)算）扣除任務(wù)基本分后，按25％比例折算加分。本科室扣除信息任務(wù)基本分后，人均分超出任務(wù)的部分，每80分視同一個(gè)精品加分。

五、法制科其他方面工作受縣級(jí)以上表彰的或被市局評(píng)為第一名的，視同精品項(xiàng)目加分。受縣部門表彰的，每一項(xiàng)加5分。由法制科直接起草發(fā)放的審計(jì)摘報(bào)縣領(lǐng)導(dǎo)批示的視同業(yè)務(wù)科室報(bào)告批示標(biāo)準(zhǔn)加分。縣兩辦《內(nèi)參信息》、《情況反映》、《射陽通訊》用稿每增加1篇加2分。

六、工作創(chuàng)新，凡有被全局采納推廣的重大創(chuàng)新措施，有一項(xiàng)加10分。

辦公室：

一、機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)活動(dòng)組織有效，月有計(jì)劃，學(xué)有內(nèi)容，隊(duì)伍建設(shè)取得明顯實(shí)效的加10分。

二、小車全年安全運(yùn)行無事故的，加10分。

三、后勤保障工作滿意率達(dá)80％以上的，視同精品項(xiàng)目加分。

四、爭(zhēng)創(chuàng)文明單位，黨建、檔案等局機(jī)關(guān)所有單項(xiàng)工作考核每取得一項(xiàng)（次）縣部門表彰的加5分；受縣級(jí)表彰或命名，視同精品加分，受市級(jí)、省級(jí)表彰或命名的，分別按2個(gè)、3個(gè)精品加分。

五、審計(jì)信息超任務(wù)加分，按業(yè)務(wù)科室辦法執(zhí)行。

六、工作創(chuàng)新，凡有被全局采納推廣的重大創(chuàng)新措施，有一項(xiàng)加10分。

局長：

按全局人均分（含信息）計(jì)分。

副局長：

除信息同口徑計(jì)分外，其他按分工科室的人均分計(jì)分。